计量认证实验室程序文件

计量认证实验室程序文件内容摘要：

编写审核报告 内审组长在末次会 议后的一周 内 完 成《 内部审核报 告 单 》 的编 写 ，由全体内审员签 字，经 主任 审核批准后，由内审组发至各部门，并作为管理评审的依据之一。 制定并实施纠正措施各部门根据《 不符合项通知单 》 ，在一周内对不 符 合项进行分析研究，找出原因， 并制定纠正 预防 计划，明确完成日期和组织实施。 跟踪验证纠正措施 (1)对各部门的纠正措施应进行跟 踪 、 检查和验证 ， 将跟踪结果填 写 《 不符合项通知单 》并提交管理评审。 (2)如涉及管理体系文件的修改 ， 按《 文件控制程序 》 执 行， 如纠正措施达不到预 期目标和效 果 ， 应重新研 究 ， 制定新的纠正 计 划 ， 采用新的纠正措 施 ， 并执 行 《偏离 的反馈和纠正程序 》。 资料存档 内审结束 后 ， 内审组长应将本次审核的全部资料和记录移交给质量负责 人 ，质量 负责人将内审和管理评审资料一起建 档 ， 资料信息管理员存 档 ， 并执行 《 记录管理程 序 》。 内审员守则 (1) 以本试验室质量方针为指导 ， 为实施本试验室的质量目标和管理体系持续改进 和有效的运行，做到工作认真负责，实事求是 、 客观和公正； (2) 以《试验室资质认定评审准 则 》 为准则和以委托方的需求为关注 点 ， 进行评审 和验收； (4)评审记录做到清晰和完整、 以备查考； (3) 涉及委托方的需求应及时向负责人反 映 ，要认真处理委托方的反馈意见； (4) 当需要适时的保密时， 保管好文件和资 料 ，并不可在不合适场合议论和泄密。 6 相关 文件 (1)《管理评审程序》 (2)《质量信息反馈和纠正措施程序》 (3) 《检测原始记录管理程序》 7. 相关记录 BY/R062020 内审计划表 BY/R072020 内审 签到 表 BY/R082020 内审检查记录 表 BY/R092020 内审不符合项通知 单 BY/R102020 内审报告单 15 永州市宝阳混凝土有限公司试验室 程 序 文 件 文件编 号 ： BY/B06— 2020 第 1 页 共 3 页 第 A 版 第 0 次修订 主题： 人员培训和考核 管理程序 颁布日 期 ： 2020年 7月 1 日 人员培训和考核 管理 程序 1 目的 人员是最宝贵的资源 ， 一个检测机构的水平高低优劣 ， 很大程度上取决于人员的素 质和水 平 ， 为了提高检测人员业务水 平 ， 增强服务意 识 ， 因 此 ， 对有关因素进行有效 控制。 2 适用范围 本程序适用 本 试验 室人员的业务技术管理。 3 职责 主任负责批准培训计划。 质量负责人负责根据各部门提出的培训计划 ， 编制年度培训计划 ， 并负责监督培训 计划与考核工作的实施。 4 工作程序 业务技术培训计划 每年年初 (1 月份 )由质量负责人根据各组提出的培训要求及培训目标 ， 制定年度培训计划，确保员工通过必要的培训，掌握本岗位的技术能力，满足岗位工作的需要。 培训的内容 凡新进的人员，上岗前必须进行的培训内容： 1)职业道德、教育； 2)有关的政策、法律、法规教育； 3)质量 手册、程序性文件和作业指导书的相关内容； 4)相关的标准、规范和规程； 5)操作技能； 6)安全知识。 在职人员的培训内容： 1)按 条全部内容； 2)评审准则的有关内容； 3)质量管理和质量保证的有关知识； 4)检测技术、技能和仪器设备的操作、维护、保养技能； 5)误差理论、数理统计和计量基础知识； 6)参加上级部门或相关部门组织的上岗资格培训班和技术培训班。 培训的实施 培训方式有 内部培训： ①内部人员执教 ②外部人员执教 外部培训：外送培训 16 永州市宝 阳混凝土有限公司试验室 程 序 文 件 文件编 号 ： BY/B06— 2020 第 2 页 共 3 页 第 A 版 第 0 次修订 主题： 人员培训和考核 管理程序 颁布日 期 ： 2020年 7月 1日 内部培训的实施 1)各部门按已批准的年度培训计划开展培训工作，并填写有关培训记录。 2)每次培训实施前将以人员培训通知形式提前一周通知。 3)培训记录应在培训后一周内上交给 综合组 记录归档。 ． 3 外部培训的实施： 1)收到外单位的培训通知后，由主任批准后，交质量负责人下发 培训通知； 2)培训完成 后 ， 培训人员应将本次培训的上岗证或结业证及个人培训总结交业务 组存入个人档案。 3)综合组 统一填写培训相关的内 容 ， 内容包括 ； 培训的人 员 、 内 容 、 时间和领取 培训证书情况等。 新标准的宜贯 1)新标准的宜贯范围包括新颁布的有关技术标 准 、 准备开展的 新检测项目 的规范标准和 原标准改动较大的标准、规范及规程。 2)宜贯程序； a)质量负责人及时收集检测组上交的新标准信息 ， 制定新标准培训计划 ， 由技术负 责人确定需要宣贯的新标准； b)综合组 组织新标准培训计划的实施 ， 在条件许可的情况下 ， 尽量派遣检测人员参 加国家、行业和地方举办的标准宜贯班和研讨会； c)对于有关的新标 准 ， 可以由经过培训的人员对全室人员进行培 训 ， 涉及到各专业 的标准和试验方法由检测组负责本部门的宣贯工作 ， 具体由 综合组 协助组织有关工作。 人员的业绩考核 岗前考核 培训结束 后 ， 由执教人员及质量负责人考核确 认 ， 其 中 ， 理论考核由质量负责人 出题 ， 实际操作考核由技术负责人负 责 ； 综合组 将考核结果记录在《 人员基本情况 表 》 ，考核合格后，取得培训合格证或上岗证后才允许上岗。 内部培训后 ， 根据需要对受培训人员进行必 要的考核。 考核要求与岗前考核相同。 外送培训人员的培训合格证或上岗证由 综合组 存 档 ， 参加培训人员必须提 交 1 份总结报告作为培训考核记录。 年度的考核 1)年度考核的内容包括员工的思想素质、工作业绩和业务技术能力。 2)综合组负责将培训的考核成绩记入年度培训及考核记录。 3)主任根据年度考核内容对全体人员进行年度考核。 各类培训考核成绩均作为本试验室员工晋升职称及技术职务聘任的重要依据。 临时聘用人员的管理与控制 试验室应尽量使用长期雇佣的人员 ， 保持人员 的相对稳定 ， 当由于特殊增加的工 作任务需要额外短期间增加临时聘用人员 时 ， 由综合组提出申 请 ， 质量负责人签署意 见，主任批准。 17 永州市宝阳混凝土有限公司试验室 程 序 文 件 文件编 号 ： BY/B06— 2020 第 3 页 共 3 页 第 A 版 第 0 次修订 主题： 人员培训和考核 管理程序 颁布日 期 ： 2020 年 7月 1 日 临时聘用人员应严格控制人员数量，应符合本程序 与 条的要求。 试验 室应尽量保持临时聘用人员的相对 稳定 ， 优先聘用曾经从事相关工作的临聘 人员。 质量 负责人 应监督临聘人员的日常工作状况 ， 发现临聘人员工作上出现问题 ， 应及时纠 正，并上报主任。 人员资格管理与控制 关键岗位人员 (操作重要仪器设备和从事检测 、 结果评价和检测报告签署的人员 ) 的培 训 ， 由技术负责人负责进 行 ， 每年至少进行一次必要的培训考 核。 考核合格后 ， 经主任进行资格确认，持证上岗。 内审员由国家授权的单位 (如认证、咨询机构 )培训和考核，持证上岗。 凡国家有统一规定的特殊工种人员 (如计量员 、 电工 和驾驶员等 )的培训和资格考 核，由国家规定的单位进行，质量负责人负责协调和安排，并存档备案。 人员培训和考核 档案的管理 综合组 负责保管 人员培训和考核 档案，归档的内容有： ①档案资料清单 ②专业技术职务评聘材料； ③业务自传和业务工作总结 ； 专业技术人员日常 、 年度 、 任职期满单位考核登记表； ④专业技术学历、进修材料。 ⑤培训学习的证明、证书、鉴定；学习考试答卷、成绩通知单等内容； ⑥ 专业技术工作成 果 、 贡献材 料 ， 著 作 、译 作、 论 文 、 技术总结报告及其证 明 ：培 养人才的证明材料； ⑦历次评定、晋升技术职称或专业 技术职务在职资格时个人提交的代表作。 5 质量记录 BY/R142020 培训申请表 BY/R152020 年度培训计划表 BY/R162020 培训 签到 表 BY/R172020 人员基本情况 表 18 永州市宝阳混凝土有限公司试验室 程 序 文 件 文件编 号 ： BY/B07— 2020 第 1 页 共 32 页 第 A 版 第 0 次修订 主题： 设施和环境控制程序 颁布日 期 ： 2020年 7月 1日 设施和环境控制程序 1 目的 对可能影响检测结果的设施和环境条件进行控制，确保检测结果准确可靠。 2 范围 适用于本 试验 室检测场地的设施和环境的控制管理。 3 职责 检测组负责提出做好环境设施的装备和检修工作申请和计划。 质量负责人负责提出环境要求 ， 建立各监控部位的监控手段和记录措施 ， 环境控制 失效时应及时组织采取补救措施。 质量监督员对各检测部的试验环境条件的监控进行监督。 检测组指定专门的检测人员负责对检测环境和设施进行监控和记录 ， 异常情况时应 及时向质量负责人汇报。 4 工作程序 环境条件要求的确定 检测组根据作业指导书和试验标准中的要 求 ， 同时考虑实际影响的主要因 素 ，如灰尘 ， 温 度 、湿 度 、 噪 声 (级 )、 照 明 、 电力供 应 、 振 动(级 )、 电磁干扰 等 ， 确定对检 测结果可能造成偏差的环境目 标 ， 制定环境控制条件与标准要求对应 表 ， 经技术负责 人审批后，对环境条件进行有效的监控和维持。 设施的管理 设施的配置 根据需要质量负责人提出环境设施配置的申请 ， 经主任批 准。 设施配置 后 ， 检测 组应对仪器设备制定监控手 段 ， 设立记录制度 ， 将其列入 试验 室设备仪器清 单 ，按计划执行 维修、检修等。 设施的维护控制 1)检测组负责设施的维护和保 养 ， 保证设施的正常运 行 ， 并根据工作需要进行连续或 间接测 控 ， 使环境条件保持在 规 定的工作范围 ， 当设施出现故障时应立即通知质量负 责人组织检修。 2)检测设备的工作状态对停 电 、 电压波动及电磁干扰比较灵敏 的 ， 试验 室应当采取相 应的防范措施。 3)停电可启动后备电源保证工作，或使用冰块或热水来调节 试验 室温度。 环境条件的控制与维护 1)检测员要 经 常监视设施的工作状 态 ， 当环境条件出现较大的波 动 ， 可能影响检 测结果 时 ， 应当立即停止工 作 ， 记录有关情况并向质量负责人报告 ， 经证实且有必要 时， 检测人员需对此前取得的测量结果的可靠性及其影响进行评估。 对于环境参数不 是采用连 续 、 自动记录测量技术 的 ， 应注意加强对有关仪表的监视。 例如干湿球温度 计一定要保持对湿球的连续加水等。 2)检测人员在进行检测工作时，必须做好环境条件参数的记录。 19 永州市宝阳混凝土有限公司试验室 程 序 文 件 文件编 号 ： BY/B07— 2020 第 2 页 共 2 页 第 A 版 第 0 次修订 主题： 设施和环境控制程序 颁布日 期 ： 2020 年 7月 1 日 3)外部现场检测环境条件的控制， 检测工作人员在外部现场开展检测 时 ， 应当先就现场环境条件对检测设备样品和 检测质量的影响进行评估。 具体情况参照《现场检测管理程序 》。 内务管理制度 进行室内检测工作 时 ， 应保持室内环境卫 生 ， 检测完毕 后 ， 应依据各设 备 、 仪器 的操作规程对设 备 、 仪器进行清洁维 护 ， 每周至少要安排一个下午对检测室内环境设 施进行清洗排污。 检测室应将保持清洁整齐的良好状 态 ， 不得在检测室内进行与检测无关的活 动 ， 存放与检测无关的物品。 安全管理制度 检测人员进行 室内检测时 ， 应注意用电 、 用火安全 ， 应严格按照设备 、 仪器操作 规程进行操 作 ， 工作态度端 正 ， 认真严肃 ， 避免因疏忽大意等人为原因而造成人员伤 亡。 防火、防爆的安全措施按有关消防安全部门的规定执行。 检测人员进行室外检测活动时 ， 必须严格按照现场制定的安全管理规定执行 ， 具 体详见《现场检。