质量手册(调味料)

质量手册(调味料)内容摘要：

厂质量方针和目标的制订和实施负责，确保分厂产品质量符合用户需要和国家有关规定的要求。 2) 批 准质量手册，明确各部门、管理岗位的质量职能。 3) 指定管理者代表。 4) 负责组织管理评审。 5) 配备质量管理体系运行所需的资源。 b）综合办 1） 负责员工的培训和人力资源的管理。 2） 负责分厂档案管理工作。 3） 负责各类认证和换证工作。 4） 对质量管理体系的运行进行协调、督促和检查。 5） 组织内部质量管理体系审核。 6） 负责管理评审的组织工作。 7） 负责质量管理体系运行数据的收集、汇总及其进行数据分析。 8） 组织持续改进工作的实施。 9） 组织质量管理体系文件的修订、发布和控制。 10） 对质量管理体系文件的发放和管理进行控制。 11） 负责收集市场信息，并作好电话记录。 12） 负责广泛收集信息，听取用户意见并作好用户意见记录。 13） 负责及时热情地与顾客进行沟通。 14） 负责销售合同和采购合同的管理。 15） 负责原辅材料的采购。 16） 负责原辅材料的验收。 c) 生产部 1） 负责生产设备的管理。 Q/DHP001－ 2020 版本 /修改号： 1/0 10 2） 负责监视和测量装置的管理。 3） 负责产品生产工艺规程的制定。 4） 负责生产设备的日常保养和维护。 5） 组织实施并按时保质、保量的完成生产任务。 6） 负责生产过程中原辅材料、半成品和成品的防护。 7） 负责对不合格产品进行处置。 8） 负责监视和测量装置的日常保养和维护。 9） 负责进行产品的检验和试验，并保存检验试验报告和记录 10） 负责对检验结果中不 合格产品进行评审。 11） 负责库存原辅材料、半成品和成品的防护。 注：财务部暂未纳入质量管理体系。 图 2 组织机构图 本分厂的质量职责和权限以文件形式，传达到质量管理体系涉及的所有部门，通过对文件的学习，使员工相互了解有关部门的职责和权限，明确自己的责任，以有效开展质量管理所涉及的各项活动。 管理者代表 总经理 管理者代表 生产部 财务部 综合办 副总经理 Q/DHP001－ 2020 版本 /修改号： 1/0 11 表 1 质量管理体系要素与职能分配表 条款号 条款名称 总经理 副总经理 管理者代表 综合办 生产部 应用 ● ○ ○ △ △ 总要求 ● ○ ○ △ △ 总则 ● ○ ○ △ △ 质量手册 ● ○ ○ △ △ 文件控制 ○ ○ ● ▲ △ 记录控制 ○ ○ ● ▲ △ 5 管理职责 ● ○ ○ △ △ 资源提供 ● ○ ○ △ △ 人力资源 ● ○ ○ ▲ △ 基础设施 ○ ● ○ △ ▲ 工作环境 ○ ● ○ △ ▲ 产品实现的策划 ○ ● ○ ▲ 与产品有关要求的确定 ○ ● ○ ▲ △ 与产品有关要求的评审 ○ ● ○ ▲ △ 顾客沟通 ○ ● ○ ▲ △ 设计和开发 － － － － － 采购 ○ ● ○ ▲ △ 生产和服务提供的控制 ● ○ ▲ 生产和服务提供过程的确认 ● ○ ▲ 标识和可追溯性 ● ○ ▲ 顾客财产 － － － － － 产品防护 ● ○ ▲ 监视和测量装置的控制 ○ ● ○ ▲ 总则 ● ○ ○ △ △ 顾客满意 ● ○ ○ ▲ 内部审核 ○ ○ ● ▲ △ 过程的监视和测量 ● ○ ▲ △ 产品的监视和测量 ● ○ ▲ 不合格品控制 ● ○ ▲ 数据分析 ● ▲ △ 持续改进 ○ ○ ● △ △ 纠正措施 ● ▲ △ 预防措施 ● ▲ △ 注：●为主管领导 ○相关领导 ▲为主管部门 △为相关部门 Q/DHP001－ 2020 版本 /修改号： 1/0 12 总经理在管理层中任命一名人员为管理者代表，其职责和权限包括 ： a) 确保本分厂的质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。 b) 向总经理报告质量管理体系的业绩，并提出质量管理体系改进的需求，以供管理评审和作为质量管理体系改进的基础。 c) 确保在全分厂内部提高满足顾客要求的意识。 d) 开展与质量管理体系有关事宜的外部联络工作。 内部沟通 总经理确保在分厂内建立沟通过程，并确保以下方面的信息在不同层次和职能之间得到传递和沟通： a) 顾客要求的变化、供方情况的变化等与质量管理体系运行中的有关信息； b) 产品质量要求实现情况、质量目 标完成情况、发生的质量问题、顾客意见和抱怨等与质量管理体系运行结果有关的信息。 本分厂建立的沟通过程有： a) 生产例会，每周召开一次由本分厂主管领导主持，各部门负责人参加。 b) 办公例会，每月召开一次由总经理主持，分厂主管领导和各部门负责人参加； c) 质量分析会，每季度召开一次由管理者代表主持，综合办组织有关技术人员和管理人员参加；当发生严重质量问题时，管理者代表视具体情况增加质量分析会频次。 d) 其他沟通方式有：行政文件、公告、通知、通报以及下级向上级的工作汇报等。 管理评审 总则 分厂制定了《管理评审程序》（ Q/DHP004－ 2020），对管理评审的输入、输出及评审方法做出了规定，以便进行持续改进，确保质量管理体系持续的适宜、充分和有效性。 管理评审每年至少进行一次，且两次时间间隔不超过 12 个月，当分厂内、外部条件发生重大变化时，总经理可根据实际情况决定追加评审。 管理评审由总经理主持并签署评审报告，综合办负责管理评审计划的制定和管理评审的准备工作以及评审结果的跟踪验证。 管理评审的记录由综合办负责保存。 评审输入 综合办 负责收集有关评审的信息，管理者代表组织有关人 员进行研究、分析，并向总经理提出需要评审的内容，管理评审的输入包括以下方面的信息： a) 内、外部审核结果； b) 顾客的期望； c) 质量管理体系过程的业绩和产品的符合性； d) 纠正和预防措施的实施情况及效果； Q/DHP001－ 2020 版本 /修改号： 1/0 13 e) 以往管理评审确定的改进措施实施情况； f) 可能影响质量管理体系的内部和外部环境的变化； g) 改进建议。 评审输出 综合办 负责管理评审组织工作，建立、保存评审记录，编写管理评审报告，评审报告经管理者代表审核，报总经理批准后，发至各有关部门。 管理评审报告除对质量管理体系评价外，应包括与以下方面有关的决定和措施： a) 质量 方针和质量目标的修改； b) 质量管理体系及其过程有效性的改进； c) 与顾客要求有关的产品的改进； d) 资源的需求。 评审后的有关工作 责任部门根据评审结论制定并实施改进措施， 综合办 组织跟踪、监督改进措施的实施情况，并验证实施效果。 改进措施的成功经验纳入质量管理体系文件，以推动质量管理体系的改进。 Q/DHP001－ 2020 版本 /修改号： 1/0 14 6 资源管理 资源提供 本分厂确定并提供以下方面所需的资源： a) 实施、保持分厂质量管理体系并持续改进其有效性； b) 通过满足顾客要求和法律、法规要求，增强顾客满意。 人力资源 总 则 分厂制定了《人力资源控制程序》（ Q/DHP005－ 2020），对从事影响产品质量工作的“各岗位人员能力要求”的制定、员工培训和聘用及其有效性的评价做出了明确的规定，以确保各部门人员具备完成规定工作的能力。 综合办负责组织实施人力资源的控制。 能力、意识和培训 a) 综合办 负责根据分厂发展的需要和经营目标，确定各部门人员所必需的能力要求，并对各部门人员分别进行综合评价，作为是否胜任工作的依据； b) 对不能胜任工作的人员提供培训，通过培训或聘用符合能力要求的人员，以满足各部门所必需的能力要求； c) 通过理论考核、技能考核、业绩评定等方法，评价培训和聘用措施的有效性； d) 对员工进行质量意识教育，使员工认识到满足顾客要求和法律、法规要求的重要性，以及本职工作与分厂发展的相关性，促使员工为实现质量目标做出贡献； e) 综合办 负责保存以上活动的记录。 基础设施 本分厂的基础设施包括： a) 建筑物、生产厂房和相关的设施； b) 生产设备； c) 生产运输工具、通讯设施。 基础设施的管理 建筑物、生产场所和相关设施 生产部负责建筑物、生产厂房和相关的设施、通讯设施的维护和管理。 生产 部根据各个工作场所的性质，确定其相应设施的配备，包括照明、空调、工作台、通讯设施等。 同时，适时对其进行评价，必要时组织对其进行适当的维护或再提供。 综合办负责办公场所和相关的设施、通讯设施的配置、维护和管理。 过程设备 Q/DHP001－ 2020 版本 /修改号： 1/0 15 分厂制定了《生产设备控制程序》（ Q/DHP006－ 2020），对生产设备的购置、使用、维护和保养等做出了明确的规定，以保持设备良好的技术状况，确保其过程能力，以满足生产需要。 生产部负责生产设备的配备和技术管理，并负责生产设备的合理使用及其维护和保养。 生 产运输工具 生产部负责确定、配置并维护和管理生产各过程中的运输工具，包括原辅材料、过程产品和最终产品的运输工具。 工作环境 生产部负责根据本分厂产品和服务的特点和国家及行业有关法律、法规的规定，确定生产过程各场所所需的工作环境卫生条件，给作业人员配备相应的劳动保护。 并负责对工作环境和卫生条件实施管理，创造和维护产品符合性所需的条件，减少环境事故的发生。 综合办负责办公场所环境的管理，定期进行办公场所清洁卫生情况检查。 Q/DHP001－ 2020 版本 /修改号： 1/0 16 7 产品实现 产品实现的策划 本分厂 生产 的各种 调味料，其 产品实 现的策划在建立质量管理体系时已予进行。 一般情况下， 产品实现过程按质量管理体系的要求进行。 但当本分厂质量管理体系的过程和资源不能满足特定产品或合同的要求，以及产品有了改变时，应进行产品实现的再策划，再策划的结果形成工艺要求或质量计划。 在进行产品实现的策划或再策划时，应考虑和确定的内容包括以下方面： a) 产品应达到的质量目标和要求； b) 产品实现所需要的过程，在过程实施中所需的文件、设备和人员； c) 监视和测量活动的时机和内容，以及相应的验收准则； d) 为产品实现过程及其结果满足要求提供证据所需的记录。 产品实现的策划应与质 量管理体系其他过程的要求相一致。 产品实现的策划由生产部主持，相关部门参加，策划结果由分厂主管领导审批。 与顾客有关的过程 与产品有关要求的确定 综合办通过与顾客直接交谈、市场调研等方式了解顾客的需求，并负责确定与产品有关的要求，包括： a) 顾客明示的产品要求和售后服务要求； b) 顾客未明示，但规定的用途或已知和预期用途所必需的要求； c) 与产品有关的法律、法规的要求； d) 分厂附加的要求，包括为增进顾客满意或自身条件限制等因素附加的要求。 与产品有关要求的评审 分厂制定了《合同评审 程序》（ Q/DHP007－ 2020），对与产品有关要求的评审方式、内容等做出了。