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iatf16949程序文件模板内容摘要：

位工作人员任职要求》经审批后，作为本公司选择、招聘、安排人员的主要依据。 各部门根据生产需求及各工种人员变动引起的需求，填报《招聘员工申请表》，报总经理 批准。 4. 2 人员招聘 人事行政部按各部门所需人员的申请及公司《岗位工作人员任职要求》组织招聘，招聘形式可在报纸上或通过其他媒介发布招聘通告，或到人才市场招聘； 面试通过后初步确定招聘结果，报总经理批准； 总经理批准后，办理录用试工手续，填写《员工登记表》 新员工上岗前公司办组织相关部门进行培训，培训内容包括： 审 核 批 准 日 期 － 16－ 编制部门 : 人事行政部 文 件 名 称 人力资源管理程序 编 号 : 版次 : 版本号 : 编制人 : 第 2 页 共 4 页 日 期 : a) 企业基础教育：包括企业简介、员工纪律、质量方针和质量目标，质量、安全和环境意识，相关法律法规、管理体系、标准、基础知识等的培训。 在进入一个月内，由公司办组织进行。 b) 部门基础教育：学习本部门企业规章制度、管理规定等主要内容，由所在部门组织进行。 c）岗位技能培训：学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情 况 的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，经考核合格者方可上岗。 试用三个月经部门考核合格者签订劳动合同，到人事行政部备案，不合格者退回。 人事行政部建立《员工花名册》将员工情况记入表中（包括员工姓名、性别、进公司日期、学历、岗位、工种及以往的工作经验和技能等。 转岗人员培训按（ . 4b、 c）执行。 员工培训 在岗人员的岗位技能的培训及强化，按培训计划实施，由人力资源部存档。 培训需求 a）人事行政部应识别从事影响质量的活动人员（含各层次 中影响质量的所有人员）的能力需求，及其具备的资格，以满足顾客及其特殊要求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、关键、特殊工种人员、内审员等，公司应确保具有产品、设计、工艺责任人员，有达到设计、和工艺要求的能力，且熟练掌握适用的工具和技术。 根据他们的岗位责任制定并实施培训需求。 b）各部门根据部门生产实际要求可向公司办提出培训需求。 培训计划制定及实施 a) 人事行政部每年年底，根据企业的发展方向和基本培训要求，以及本年度各部门的培训申请单及反馈意见，制定下年的培训计划（包括培训对象 、时间、内容、教师等），经总经理批准后实施。 b)与质量体系相关的重要岗位的培训要求： 关键、特殊工作人员培训 1)特殊工序、关键工序人员由技术部门负责培训，培训合格持证上岗，并记录于《关键特殊工作人员登记表》。 2)电气焊工、计量员、电工、锅炉工、行车工、叉车工、驾驶员等需取得国家授权部门相应的合格证书。 审 核 批 准 日 期 － 17－ 编制部门 : 人事行政 部 文 件 名 称 人力资源管理程序 编 号 : 版次 : 版本号 : 编制人 : 第 3 页 共 4 页 日 期 : 3)质量管理体系内审员 ,包括过程审核员、产品审核员、第二方审核员 ,应由相应机构培训、考核、持证上岗。 专业技术人员 专业技术知识及相关的新理论、新概念等由技术科组织培训或委外培训。 检验人员的培训 统计技术、计数抽样检验、检验基础知识的培训，合格后上岗。 采购、营销、仓库管理人员培训 1)采购人员需经过采购物质技术要求、采购基础知识培训。 2)销售人员需经过成品相关知识、销售基础知识的培训。 3)仓库管理人员需经过库存物质的质量特性、仓库基础知识的培训。 上述培训由相关部门组织 每次培训各相关部门应填写《培训签到表》及《培训记录表》。 记录培训人员、时间、地 点、教师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等交公司办存档。 各部门的计划外培训，应填写《培训申请单》，报管理者代表批准，由相关部门组织实施。 每年第四季度人事行政部组织各部门培训负责人及员工代表，如开年度培训工作会议，评价培训的有效性 ,通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性并记录于《员工年终考评记录表》，评价中征求的意见和建议，作为制定下年度的培训计划的参 考。 绩效考评 人事行政部每年年底组织各相关部门依据公司《岗位工作人员素质要求》及公司各项管理要求对各岗位员工进行考评，考评以自我考评和部门考评两种方式结合进行。 考评结果记录于《员工年终考评记录表》。 员工激励 人事行政部根据考评结果提出员工激励方案，经总经理批准后实施，具体按《员工激励管理程序》执行。 4． 6 员工辞退 人事行政部在考评中对考评不合格者可予以辞退，人事行政部应随时听取各部门领导对该部门不能胜任本职工作的员工的工作情况介绍，应及时暂停工作，安排培训、考核或转岗，使 员工的能力与其从事的工作相适应。 在岗员工工作中出现重大失误，部门负责人提出申请报总经理批准予以辞退。 由于个人要求离公司者需提出申请报部门主管，总经理批准后， 审 核 批 准 日 期 － 18－ 编制部门 : 人事行政部 文 件 名 称 人力资源管理程序 编 号 : 版次 : 版本号 : 编制人 : 第 4 页 共 4 页 日 期 : 办理移交手续后离公司。 4． 7 公司建立员工档案，一人一档。 人事行政部负责建立、保存员工花名册和技能培训登记表。 5. 本程序 所涉及的相关文件： 《岗位工作人员任职要求》 6 本程序所涉及的相关表式： 《培训签到表》 《培训记录表》 《年度培训计划》 《员工技能培训登记表》 《关键特殊工作人员登记表》 《招聘员工申请表》 《员工花名册》 《培训申请单》 《员工年度考评记录表》 审 批 批 准 日 期 － 19－ 编制部门 : 设备科 文 件 名 称 设 备管理程序 编 号 : 版次 : 版本号 : 编制人 : 第 1 页 共 3 页 日 期 : 1. 目的： 规定设备的全过程控制程序，确保设备处于良好的运行状态。 2 范围： 本程序适用于公司所有的生产设备的管理与维护保养过程的控制。 3 职责： 设备科负责全公司生产设备的管理， 各车间按《设备操作规程》进行操作与维护保养。 人事行政部负责安排对操作人员进行操作技能的培训。 4 过程展开与控制 ： 设备的购置程序 按公司规划及产品策划的结果和工艺要求，由生产部填写《设备购置申请单》，填写申请理由及经济效果，由技术部填写技术工艺和性能要求，由设备科考察选型设备，报总经理审核，董事长批准后，由设备科实施购置。 设备进公司的验收 设备进公司后，由设备管理员和采购员，仓库管理员对设备开箱检查，检查内容为： 1 按照装箱单清点设备零件、附件、工具、备品、说明书和其他技术文件是否齐全。 2 检查设备各部件、部位、附件等有无锈蚀和破损。 3 核对设备基础和电气线路图与设备的地 脚螺钉、电源接线口的位置及有关参数是否相符。 设备管理员填写《设备开箱验收单》 设备的安装、验收和移交 设备由设备科组织安装单位根据有关图纸和技术要求进行安装施工。 设备科会同技术部、使用部门进行安装施工质量的现场监督和设备的调试、验收 , 由设备 科编制《设备操作规程》经生产副总审核，总经理批准下发各使用部门。 重点设备根据无 负荷 \有负荷试车大纲进行试车并作好记录。 验收合格后，设备管理员办理《设备安装、验收、移交书》，交使用部门。 ，附件、备件由备件库保管。 设备台帐、档案管理 设备安装、调试验收合格后，有设备管理员对设备进行编号，建立设备台帐，固定资产登记卡。 审 核 批 准 日 期 － 20－ 编制部门 : 设备科 文 件 名 称 设备管理程序 编 号 : 版次 : 版本号 : 编制人 : 第 2 页 共 3 页 日 期 : 设备台帐按类组代号分页，按资产编号顺序排列。 在台帐中填明设备编号、名称、规格型 号、制造厂名、出厂编号 日期、进厂日期、移交日期、原值等规定内容。 设备档案内容为： 、合格证、使用说明书、随机技术文件 、调试、验收移交书 e .其他 设备能力监控、预防和预见性维护。 设备科按照《设备操作规程》做好日常保养工作 ,配合修理工作好设备定期维护工作。 操作者按照《设备操作规程》正确使用设备。 操作者对设备进行日常保养及检查，发现问题及时查明和消除隐患，自己不能排除的问题及时报告，并配合维修工进行排除，操作者应每天 做好关键设备点检记录。 维修工对设备巡回检查，重点、一般设备每天巡查一次，关键、特殊工序设备作出标识每天巡查两次，并做好记录。 掌握运行情况，承担维修工作，负责督促、指导设备操作者正确使用设备。 设备科每年末对设备进行一次普查，评价设备状况，并作好普查记录，根据普查记录，制 定下一年度的《年度设备维修保养计划》，根据《年度设备维修保养计划》并结合车间生 产安排对设备进行各级别的计划维修保养。 设备科在设备使用阶段应对关键、重点设备进行设备失效模式及后果分析，采取相应的预防措 施，如备件计划、点检、保养维修计划等 , 关键、特殊工序设备应有选择的做好备品备件计划，编制《关键设备备件清单》，并进行采购贮存。 设备的完好率应确保 96%，凡每次检查达不到要求的应由设备科负责提出改进措施，并完成。 设备科对公司制定维护目标予以评价并不断改进使用的维护方法。 以持续改进生产设备的 有效性和效率。 对突发性事件，操作者应及时汇报，维护工应及时处理，保证设备正常使用，并做好记录。 按《应急计划管理规程》管理 . 设备的封存与报废 停止使用三个月 以上的设备，由设备科申请，生产副总审核，总经理批准后设备科进行封 审 核 批 准 日 期 － 21－ 编制部门 : 设备科 文 件 名 称 设备管理程序 编 号 : 版次 : 版本号 : 编制人 : 第 3 页 共 3 页 日 期 : 存并做好防锈、防尘、标识等工作。 使用单位专人负责对封存设备每年保养一次。 凡因老化、损坏等原因造成设备不能使用且无修复价值，由设备科提出申请，生产副总审 核，总经理审定，经董事长批准后报废，设备科负责注销设备档案。 5 . 本程序所涉及的 相关文件： 《设备操作规程》 《应急计划管理程序》 6. 本程序所涉及的相关表式： 《设备购置申请单》 《设备安装、验收、移交书》 《设备台账》 《固定资产设备登记卡》 《设备封存 /报废申请单》 《主要生产设备完好率统计表》 《关键设备备件清单》 《日点检表》 《设备开箱验收单》 《年度设备维修保养计划》 审 核 批 准 日 期 － 22－ 编制部门 : 技术部 文 件 名 称 产 品 质 量 先 期 策 划 程 序 编 号 : 版次 : 版本号 : 编制人 : 第 1 页 共 3 页 日 期 : 1. 目的 规定过程设计开发的流程以及多功能小组的职能，以确保满足顾客规定的质量要求。 2. 范围 适用于所有新产品过程开发项目。 3. 职责 多功能小组负责过程开发计划与过程的设计以及初始能力的研究。 生产部及其它部门协助试生产。 总经理或授权人审批开发计划。 4. 过程展开与控制 策划时机 新产品项目和工程更改是产品质量先期策划开展的时机。 符合下列特征 之一属新产品 :成系列、难度大、特殊合金、或超标准的型材。 保密要求 公司必须确保顾客合同产品（在开发项目及相关产品）信息的保密。 多功能小组组成及职责 见《多功能小组管理规程》。 过程设计的输入 技术部 尽可能收集各类相关资料，也不限于以下资料信息： （ 1）顾客产品设计输出的数据（图样、规范、 DFMEA 等）； （ 2）顾客指定的特殊特性； （ 3）生产率、过程能力、成本和进度的目标； （。