淳安丰源建材公司质量手册、程序文件doc

淳安丰源建材公司质量手册、程序文件doc内容摘要：

(3) 不合格品处置报告； (4) 试验数据报告； (5) 用户对产品投诉记录等。 企业遵照确保质量体系正常运行，符合产品质量的规定和满足顾客要求，在每个程序文件中都列有质量记录表单的名称。 其格式另行成册。 记录所使用的各种格式、由各职能部门进行设计，必须做到规范、合理、简炼、明确。 各种记录、表格等设计完毕后，办公室审定、批准后投入使用。 、收集与编目 根据质量职能的分配，各部门负责本部门范围内的质量记录的收集，并进行分类、编目和标识。 记录采用统一编号方式予以标识，标识与编目方法按有关规定执行。 1） 公司记录： QR/ XXXXX 记录的序号 记录对应的标 准章节号 记录代号 2）杭州地区建筑业协会监制的记录执行原编号。 记录可呈任何载体形式，有书面、磁盘、胶片、照片等。 所有书面记录与编目应清晰、易读，注明日期、便于检索。 如采用磁盘、胶片和照片等形式的质量记录要在原件或包装上用文字加以标识，并有不能轻易被修改的措施。 、查阅 所有记录的内容填写应完整、真实、字迹清晰，能正确辨认，不得臆造或任意更改。 必须更改时采用杠改，在更改周围空白处填上正确数据，并签上更改者姓名。 记录的查阅和 借阅者，应是从事与质量工作有关的人员。 借阅者应填写质量记录借阅审批表。 合同要求时，在商定期内可提供给顾客或其代表评价时查阅，并履行手续。 不办手续不许查阅和借阅。 、贮存、保管及处理 记录归档及贮存应做到： 21 淳安丰源建材有限公司 质量手册 文件编号： QP/FYJC022020 第 3 页，共 3 页 记录控制程序 第 A 版 第 0 次修改 (1) 记录归档时，必须经过整理，编目分类成册，且内容完整。 (2) 记录在产品生产过程中和交付后的相应一段时间，必须妥善保管。 贮存和保管环境应有防潮、防火、防虫蛀等措施， 以防止损坏、变质和丢失。 保管方法应便于存取、检索。 记录保管年限 质量记录为产品是否符合规定要求和质量体系是否有效运行的证明。 一般质量记录保管期限应遵守以下规定： （ 1） 一般质量记录原则上保存一年，与质量体系和产品有关质量记录为三年，台帐、档案长期保管。 有特殊要求的经办公室认定可延长保管期限； （ 2） 合同要求时，可按合同要求的保存期限执行。 保管期限已到的质量记录，由办公室提出销毁申请，经主管部门负责人审定批准后方可执行。 一些证实性的记录，保存期满还需继续保存的，要进行明确标识，并 另行管理，防止过期或作废文件误用。 5 相关文件 文件控制程序 QP/FYJC012020 6 质量记录 QR/ 《质量记录清单》 22 淳安丰源建材有限公司 质量手册 文件编号： QM /FYJC2020 第 1 页，共 4 页 5 管理职责 第 A 版 第 0 次修改 5 管理职责 管理承诺 总经理为首的领导层承诺： a）带领员工，依据质量管理体系标准 GB/T190012020《质量管理体系要求》，建立文件化的质量管理体系，以过程模式为基 础，运用质量管理体系方法，确保质量管理体系的实施和持续改进。 b）通过开展一下活动实现承诺并提供证据： 1） 带领员工，开展确定与产品有关的要求、与顾客的沟通；测量顾客满意程度等活动落实承诺； 2） 组织制定，实施质量方针，组织策划，改进质量目标； 3） 组织评审质量管理体系的适宜性、充分性和有效性；测量过程是否有能力提供满足要求的产品，是否增强了顾客的满意； 4） 确保质量管理体系建立、与顾客沟通、测量顾客满意度等活动的记录及证实实现承诺的依据。 以顾客为关注焦点 顾客是公司生存和发展的基础。 总经理致力于带 领员工不断识别顾客当前和未来的需求，满足顾客要求，并争取超越顾客期望；确保目标直接与顾客的需求和期望所需的知识和技能。 为此总经理将： 1） 向全体员工传达满足顾客和法规要求的重要性； 2） 确保公司全面了解顾客的产品、价格、交货期、可靠性、适用性、安全性等方面的需求和期望；力争公司各项目标能直接体现顾客需求和期望；确保顾客需求和期望在整个公司得到沟通；员工斗都了解顾客需求的内容和变化，采取措施满足顾客要求。 3） 系统地测量顾客满意程度并采取改进措施； 4） 引导全体员工处理好与顾客的关系，增强顾客满意； 5） 确保兼顾相关方利益以使公 司得到持续发展； 通过与顾客沟通，评价顾客满意度等相关过程实现上述要求。 质量方针 总经理组织制定与公司宗旨相适应，承诺满足要求持续改进质量管理体系有效性的质量 23 淳安丰源建材有限公司 质量手册 文件编号： QM /FYJC2020 第 2 页，共 4 页 5 管理职责 第 A 版 第 0 次修改 方针并发布，以指明公司满足顾客要求的意图和策略，达到使顾客满意的目的。 总经理确保全体员工都理解质量方针，确保定期评审质量方针以适应环境变化。 质量方针见《 03 质量方针和目标》。 质量目标和质量管理 体系策划 质量目标 在质量方针框架下，总经理组织建立质量目标，以实现持续满足顾客需求和期望的目的，见《 03 质量方针和目标》。 公司制定《各部门分目标》，规定相关职能层次的分目标、统计方法、统计频度、统计部门等。 每年管理评审时评价目标的适宜性、先进性并实施改进。 日常统计当目标为实现时，相关单位要制定纠正措施。 质量管理体系策划 总经理负有策划质量管理体系责任。 总经理将： 运用过程方法，组织识别产品特性、要求及相关要求、顾客需求和愿望、制定质量方针和目标；确定 相关过程的质量管理体系范围；组织实现质量管理体系的策划。 市场、产品结构、公司组织机构等变化时，总经理组织对质量管理体系范围的变更开展策划并有效实施。 这种策划及实施应确保质量管理体系的完整。 质量管理体系的策划结果体现在《质量手册程序文件》、质量计划、工艺规程等质量管理体系文件中。 职责、权限与沟通 职责与权限 为有效的指挥、控制和协调公司的质量管理活动，实现质量目标，总经理将：设置必要的管理机构和岗位，规定机构职能、岗位职责和权限，确保公司内职责和权限得到沟通。 公 司通过《质量管理体系机构图》和《质量管理体系职能分配表》的形式，实现各部门、岗位对职能、职责权限的掌握及相互间的沟通和了解，保证质量管理体系有效。 总经理为下列岗位规定了职责和权限：总经理、管理者代表、副总经理、总工程师、办公室主任、材料部经理、销售部经理、生产部经理、试验室主任、保管人员、内审员、检查员、试验员。 具体见《各级人员职责及任职要求》。 24 淳安丰源建材有限公司 质量手册 文件编号： QM /FYJC2020 第 3 页，共 4 页 5 管理职责 第 A 版 第 0 次修改 管理者代表 由总经理任命管理者代表，代表公司高层对质量管理体系实施组织、协调和改进等工作。 具体见（管理者代表）《 02 任命书》。 内部沟通 为提高质量管理体系的有效性，总经理要以适当的形式开展部门和层次间人员的信息交流，以增进理解和沟通； 办公室组织专题会，收集员工书面建议意见等形式，传达各级管理者的意图和部门人员之间的沟通； 部门间以会议、文件、告示板等形式开展产品生产、过程监视、产品检验和试验等信息的沟通，确保过程有效，保存开展沟通的文件和记录； 参与沟通的人员都应建立 《工作记录》，记在内部沟通的时间、对象、内容要点、结果，为有效开展内部沟通提供证据。 质量管理评审过程 管理评审过程 总经理按策划的时间间隔主持对质量管理体系的评审，评价质量管理体系的适应性、充分性和有效性，识别各种变化，并评价产品、过程、体系、方针目标的改进机会和可能的变更进行评价。 通常每年末进行一次全面的管理评审。 两次评审的间隔不超过 12 个月。 当顾客的要求、市场、公司的组织机构、资源等有重大变化时，总经理可以决定增加管理评审频次。 试验室组织管理评审，公司领导、部门领导 和重要岗位人员参加管理评审。 管理评审通常以会议形式进行。 总经理主持。 会议召开前 10 天，试验测试中心做出《管理评审计划》，经管理者代表认可，总经理批准后通知有关人员。 《管理评审计划》应当包括：评审目的、评审时间和地点，参加评审的部门和人员，参加评审部门按本节 的要求提供评审信息。 评审结果，试验室编写《管理评审报告》经管理者代表审核，总经理批准发放各领导、部门，并对改进的措施进行验证。 需更改的文件，办公室组织实施更改，整理并保存评审记录。 记录包括管理评审计划，签到表，有关报告及证 实材料，会议记录等。 25 淳安丰源建材有限公司 质量手册 文件编号： QM /FYJC2020 第 4 页，共 4 页 5 管理职责 第 A 版 第 0 次修改 评审的输入 管理者代表提出《质量管理体系运行报告》，阐明内、外部审核情况、质量管理体系纠正和预防措施的制定、实施及改进的效果；质量 a)方针、目标的实现情况；说明质量体系和对内部、外部环境的适宜性；质量管理体系变更情况；以往质量管理体系的跟踪结果；当前质量管理体系的适宜性、充分性、有效性； b)试验室提出产品监视、测量相关的报告，阐明总体质量测量结果及分析，总体 产品检验和试验结果及质量趋势分析；顾客要求和产品要求、产品标准变化情况，相关工作达到预期效果的程度；改进措施建议等。 c)生产部生产提供过程报告，阐明依据产品的特性和要求对关键生产过程的确认和控制效果的情况，执行产品要求和作业文件要求，工作场所的保证能力和维护情况。 d)生产部提出基础设施管理过程报告，阐明设备的保证能力和维护情况；水、电、气、产品周转运输等设施的保证能力和维护情况。 e)办公室提出人力资源管理工作报告，阐明人力资源的配置和管理对公司质量管理体系和过程的适宜性；开展的培训工作及培训效果评价结果；公司管理 人员和岗位操作人员能力意识提高情况；机构的设置调整对质量管理体系的适宜性；人力资源活动方面的纠正预防措施的跟踪结果。 f)销售部提出与顾客沟通和顾客满意评价工作报告。 阐明对合同评审过程和执行过程情况；与顾客沟通的过程和结果；顾客对产品和服务满意程度的评价结果及采取措施的情况；顾客对样品使用后的信息反馈及采取措施的情况。 g)材料部提出对供方评价选择、产品采购、验证防护过程的报告。 阐明对供方评价的过程、产品的采购，验证和防护情况。 所有报告均要阐明相关工作过程达到的预期效果的程度；改进措施的建议，形成文件并提供 相关的证实材料。 评审的输出 依据评审的结果，试验室编制《管理评审报告》，阐明质量管理体系、质量方针、质量目标、机构图、人员、适宜性、充分性、有效性结论；提出与质量管理体系及其过程有效性改进的决定和措施；与顾客要求有关的产品改进方面的决定和措施；有关当前和未来的资源需求的改进措施。 《管理评审报告》经管理者代表审核、总经理批准后，下发到各级领导和分部门。 26 淳安丰源建材有限公司 质量手册 文件编号： QM /FYJC2020 第 1 页，共 2 页 6 资源管理 第 A 版 第 0 次修改 6 资 源管理 资源提供 公司配置适合的人力资源，建立和致力于逐步改善的基础设施和工作环境以实现质量方针和目标，增强顾客的满意度。 人力资源的提供和控制 办公室负责人力资源控制活动和过程改进。 1） 公司选配具备混凝土行业专业技术知识，熟悉现代化企业管理方法和经验的高层领导、专业技术人员、部门领导和一般管理人员、具备相关专业劳动技能的操作工人、经培训合格的检验、试验人员和内部质量管理体系审核人员。 2） 公司根据实现质量目标、企业发展需要，确定和调整机构设置。 办公室制定《各级人员职责及任职要求》，明 确从事影响产品质量工作的各岗位人员应具备的教育和培训经历、技能、工作经历以及年龄等要求，以指导人力资源的选用、配置，确保能胜任工作，并建立“岗位人员任职资格评价记录”。 3） 办公室根据公司概况的变化，对现有人员的评价结果和培训需求，编制《年度培训计划》。 规定培训的对象、内容（包括能力和意识）、教材、时间、方式、培训应达到的要求和对培训有效性的评价方式（如面试交谈、笔试、评语、实际操作测定等）使人力资源持续满足质量管理体系要求；使每位员工都能意识到自己工作对质量管理体系的重要性，以促进员工知识技能的提高和质量意识 的增强。 经评价，确认不能胜任工作的，提出转岗、待岗等措施建议，报总经理批准后实施。 若需要，领导或部门可提出培训建议，办公室收集培训要求，安排培训实施。 按《年度培训计划》开展培训时，每次培训前应编制《培训实施计划》。