上海星花化肥公司质量手册

上海星花化肥公司质量手册内容摘要：

查询与工作调派、升迁、进修、考核的参考。 培训记录保存、使用与考核 ： 公司 从业人员均应建立“员工培训记录卡”，并予以留下记录，凭以继续登录日后的各项在职培训。 员工培训成绩与资历，可供作为工作派任、年度考绩及日后升迁之参考。 教育培训的考核每半年执行一次，由 办公室 在当期参加培训的人员中随机抽取 10%的比例进行调查，填写“教育培训有效性评估表”或按培训的科目进行培训有效性的评核。 基础 设施 生产部 提供、保持和评审为实现产品 的符合性所需的设施，包括： a) 工作场所和相关的设施； b) 设备、硬件或软件； c) 支持性服务。 如：运输、通信或信息系统。 文件名称 质 量 手 册 文件编号 XH1301 页 次 第 17 页共 39 页 制订日期 2020 年 7 月 1 日 制 订 办公室 版本 /版次 修改日期 2020 年 9 月 1 日 基础设施：包括建筑物、工作场所和相关的设施；过程设备（硬件和软件）；支持性服务（如运输或通讯）。 、验收、使用、管理、维护、记录。 对于新置设施，新购设备 ,由生产部进行安装验收。 并编列唯一性编号，并填入 “设备管制总览表 ”管理控制。 生产部应建立“机器设备履历卡”及“设备保养记录表 ”。 ，由生产部统筹依据下列之编号系统制定： XHM 流水号 机器代号 公司代号简称 机器设备完成编号后，应将编号标示在设备明显位置上，以利管制作业 定期保养之制定：生产部根据机器使用说明书或使用之状况，制定保养之项目及周期，并登记在“设备保养记录表”内。 保养级数 频率 责任者 保养重点 一般维护 一次 /周 操作者 运转正常、外观 定期维护 依规划 之保养周期 生产部 内部运转检查及功能校正 委外修护 异常时 生产部 零件更换整修、 功能校正 日常使用的主要机器设备，每天点检清扫，无须记录。 一般维护：由生产线主管指定专人或操作者，执行“设备保养记录表”内之一般保养项目并将保养日期记录在“设备保养记录表”。 定期维护：生产部依据“设备保养记录表”之保养项目及周期进行定期维护，保养日期记录在“设备保养记录表”。 若有更换零件，则须记录在“机械设备履历卡”上。 年度保养：每年年底，使用单位须根据上年度机器设 备之使用情况制定出下年度之机器设备保养计划，并将按计划执行内容登录于“机器设备履历卡”中。 备品备件：对于易损坏之设备，生产部得依据其使用寿命，及制造厂商的建议适当储存备用零件，保障生产正常进行。 机械设备维护保养之异常处理 ： 若发现异常状况，应迅速查明原因，排除故障。 当机械发现异常而厂内无法修复时，则由生产部申请委外处理。 文件名称 质 量 手 册 文件编号 XH1301 页 次 第 18 页共 39 页 制订日期 2020 年 7 月 1 日 制 订 办公室 版本 /版次 修改日期 2020 年 9 月 1 日 若机器检验合格则将维修结果记录于“机械设备履历卡”上。 工作环境 公司应确定 和管理为实现产品 的符合性所需的工作环境。 工作环境是指工作时所处的条件， 包括物理的、环境的和其他因素，如噪声、温度、湿度、照明或天气等。 .1 办公环境， 要求 明亮整洁，无噪声。 .2 生产环境， 应 符合 国家有关劳动保护法规要求。 配备劳保用品，强制佩戴使用。 为从根本上改善施工或生产操作条件，应有计划地进行环境改造。 7 产品实现 产品实现的策划 策划应包括以下内容： a) 产品、合同的质量目标或要求； b) 相应产品所需的过程和文件及所需提供的资源和设施； c) 产品实现所需验证、确认、监视 、 测量、 检验和试验活动，以及验收准则； d) 应保存对实现过程及其产品的符合性提供信赖所必须的 记录； e) 产品实现的策划必须与质量管理体系的其它过程的要求相一致。 与客户有关的过程 与 产品 有 关 的 要求 的确定 供销部、 办公室 应 识别客户的要求，包括： a) 客户指定的要求。 b) 客户未作规定，但预期或特定用途所必须的产品要求。 c) 适用于产品的法律法规要求。 d) 公司 认为必要 的任何附加要求。 合同之签署、审查、解除 总经理。 订单交货条件审查、订单制造能力初审 供销部或生产部。 交货期、数量审查确认 生产部 询报价作业 ： 客户询价 时由供销部与客户联系，要求客户尽可能提供样品或规格、说明书 等以利于报价作业。 供销部人员根据 公司 规定的原则拟定报价单经总经理核准后发出。 与 产品 有关的 要求的评审 供销部应 组织相关部门在接受合同或订单之前，对已确定的客户要求连同 公司 确定的附加要求，进行评审，并确保： a) 产品 要求已得到规定； b) 如客户没有以文件形式提供要求， 公司 在接受前必须得到确认； 文件名称 质 量 手 册 文件编号 XH1301 页 次 第 19 页共 39 页 制订日期 2020 年 7 月 1 日 制 订 办公室 版本 /版次 修改日期 2020 年 9 月 1 日 c) 与以前表述不一致的合同或订单要求已得解决 ； d) 公司有能力满足规定的要求； 评审结果及评审所引起的措施的记录应于予保持。 若客 户没有提供形成文件的要求，公司在接收客户要求前应对客户要求进行确认。 产品要求发生变更时，主管部门应确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已变更的要求。 客户以订单方式向 公司 订购产品时，由供销部对订单进行交货期、数量及客户所有要求进行审查并予以记录。 供销部针对交货条件进行审查，将审查结果记录在客户订单（传真件）上并签名，若审查有任何问题，则由供销部审查人员与客户联系进 行修改，若无问题则由销售担当依客户订单发出 生产安排。 订单审查过程中供销部如有不能确定事项，如品 质技术要求等需会同质检部审查，并将审查结果记录在订单上。 公司的各类定单、合同均以总经理签章作为合同评审通过的依据。 客户沟通 公司 对以下方面确定并 实施与客户 沟通的有效安排： a) 产品信息； b) 询价、 合同或订单的处理 ，包括 堆砌修改 ； c) 客户反馈意见 ，包括客户 抱怨。 订单修改 ： 若属地点、交货条件变更，则由供销部人员审查。 若属 交货期、数量变更，则由生产部审查确认。 若属产品规格或包装方式变更，则由相关部门审查确认。 修改审查结果呈总经理核准后执行。 订 单执行中若因本厂采购、生产或客户因素，而无法履行原订单要求时，由供销部再和客户协商处理。 取消订单 ，由供销部通知相关人员。 设计和开发 （ 公司 不包含 设计和开发 ， 删减 ）。 采购 公司供销部是本过程 的编制、修改和实施归口管理部门，负责对物资采购的控制。 仓库主管负责外包过程的控制。 公司质检部负责采购产品的验证。 总经理 批准合格 供方和合格外包过程 供方， 批准采购合同。 对供 方 的评价内容 a) 供方资质证明的有效性； b) 供货类别及供货能力； 文件名称 质 量 手 册 文件编号 XH1301 页 次 第 20 页共 39 页 制订日期 2020 年 7 月 1 日 制 订 办公室 版本 /版次 修改日期 2020 年 9 月 1 日 c) 供货质量的稳定性； d) 供货 报价水平是否可以接受； e) 供货交货期及交付后服务情况。 供方登录申请 a) 由采购单位收集有能力提供 公司 原物料的供方。 b) 若符合 公司 的供货要求则连同供方之正式报价 单 呈总经理核准，并填写“供方基本资料表”，经总经理批准后，即列入 公司 的“合格供方名录”。 c) 特殊情形之通融登录 ， 客户指定之供方、通过 ISO9001： 2020 或其它质量方面认证之供方及国际型大企业均认为 公司 之合格供方。 d) 每年由采购人员对合格供方进行评定，主要考虑其交期、质量及服务情况。 零星物资供方评价 对于临时采购零星物资 供方的评价，由采购员在物资采购单上签名，即为对零星物资供方的评价证据。 对供方的控制 a) 供销部采购员对供方供货的实际情况逐批进行记录，写明供应产品名称、质量、及价格等内容。 对发现的问题，责令供方整改，并控制供货（削减）数量。 对不认真整改或不改的，取消其供货资格。 b) 年末，供销部对合格物资供方逐个进行业绩评定，填写《供方 业绩评定表》，确定下年度其是否继续为合格 供方。 外包 供方 的评价、选择和控制 公司供销部和生产部负责对外包运输过程单位进行调查和评价，内容包括： a) 外包运输过程单位资质证 明的有效性； b) 外包运输过程单位范围和能力及业绩； c) 外包运输过程单位人员的技术等级构成； d) 报价水平。 公司供销部和生产部对每个外包运输过程单位逐项评价，填写《供方评价表》，写出评价结论，保总经理审批。 对经审批合格的外包运输过程单位列入《合格供方名录》中。 外包运输过程 服务质量 控制： 公司仓库主管归口管理外包运输过程服务质量的监测或验证。 通过仓库主管对外包运输过程质量进行检查或验证。 检查或验证的准则是相关外包运输过程服务合同规定、质量标准。 验证记录报主管审查。 采购信息 采购信息应表述拟采购的产品， 适当时还可包括： 文件名称 质 量 手 册 文件编号 XH1301 页 次 第 21 页共 39 页 制订日期 2020 年 7 月 1 日 制 订 办公室 版本 /版次 修改日期 2020 年 9 月 1 日 a) 产品、程序、过程和设备的批准要求； b) 人员资格的要求； c) 质量 管理体系要求； 在与供方沟通前，公司应确保规定的采购要求 是充分的 与 适宜的。 采购信息的主要内容必须表述拟采购产品的名称、规格、型号、数量、价格和 质量要求或 验收标准等。 采购人员依据事先设定的原物料安全库存量，客户定单情况进行采购。 由采购担当负责采购，并报告总经理同意。 采购产品的验证 公司 由质检部负责对所有的采购产品 均按 规定实施进料检验。 检验工作一般在 公司 进行。 如 公司 或客户提出在供方货源处检验时，应在采购文件 中规定预期检验 安排及产品放行的方式。 如果客户提出到货源处（即供方处）验证采购产品，须予以安排和协助。 但是，客户的验证不能取代 公司 对采购产品的验证和 公司 向客户提供合格产品的责任。 生产和服务 提供 生产和服务提供的控制 公司 通过以下方面 策划并在受控条件下进行生产和服务 提供 ： a) 获得表述产品和服务 的信息。 参见 《 生产 和服务 提供过程控制程序 》的规定。 b) 按相关程序书、作业指导书和检验记录表来规范生产和服务作业。 c) 确保 使用适宜 生产设备。 d) 获得和使用监视和测量 设备。 e) 实施 监视和测量 活动。 f) 实施产品放行、 交付 和交付后活动。 生产和服务 提供 过程的确认 公司 的转筒造粒过程为特殊生产过程，对转筒造粒工艺过程应进行确认。 公司应规定和确认这些过程的安排，包括： a) 为过程的评审和批准所规定的准则； b) 设备的认可和人员资格的鉴定； c) 使用特定的方法和程序； d) 记录的要求； e) 再确认。 识别和可追溯性 相关部门应按照 《 生产 和服务 提供过程控制程序 》 的规定，以适当的文件名称 质 量 手 册 文件编号 XH1301 页 次 第 22 页共 39 页 制订日期 2020 年 7 月 1 日 制 订 办公室 版本 /版次 修改日期 2020 年 9 月 1 日 方法对生产和服务的所有阶段进行标识，以实现产品质量的可追溯性和 防止产品混批误用。 客户财产 公司 对客户财产加以妥善保管。 为保护 客 户 利益，对 客户 所拥有的，为满足合同要求交由公司控制或提供给公司使用的财产进行控制。 客户提供之原物料、样品等登录于“客户财产登记表”。 公司应对 客户 财产进行控制， 供销部 在签订合同或技术协议时，应明确 客户 财产的名称、型号、类别、规格、质量要求、数量、和交货期等。 客户 财产一般包括 a) 客户 直接提供的 原材料或 包装材料； b) 客户 知识产权，包括提供的规范、图样等； c) 客户 个人信息； d)公司控制和使用的其它 客户 财产。 客户 财产如同采购产品一样，接收部门应负责进识别、保护、维 护和使用，确保 客户 财产完好。 客户 财产由接受部门向 质检部 报验， 质检部 负责验证。 当 客户 财产丢失、损失和不适用情况时，由发现部门填写《 客户。