iso9001内审员培训教案(编辑修改稿)

iso9001内审员培训教案(编辑修改稿)内容摘要：

/范围 /依据； （审核部门）； （具体日期和时间）； 质量管理体系审核员培训教材 编制审核任务分派表 日 期 时 间 受审核 部门 相关要求 审核员 20 03 / 7/10 8 ： 3 0 ~ 1 2 ： 00 人事部 6. 2 王 XX 质量管理体系审核员培训教材 编制检查表 ◆审核准则； ◆审核方法； ◆审核记录。 质量管理体系审核员培训教材 编制检查表 ◆指导审核过程； ◆备忘录； ◆保持审核进度； ◆原始审核记录。 质量管理体系审核员培训教材 编制检查表 标准 条款 审核准则 审核 方法 审核 结果 判定 审核员 ： 日期 ： 内部审核检查表 部门： 质量管理体系审核员培训教材 编制检查表 标准对要求的性质有 “ 应 ”“ 确保 ”“ 必要时 ”“ 适当时 ” 等，对于 “ 应 ” 审核员要进行现场取证看其是否满足；对于 “ 必要时 ”“ 适当时 ” 审核员可以从过程的结果是否有效来判断是否必要，是否适当，而不要停留在文件上的争论。 故在编制检查表时需注意记录的考核（效果性）。 质量管理体系审核员培训教材 编制检查表。 如何查。 例：质量方针是否在组织内得到沟通和理解。 询问总经理公司的质量方针，并抽查 5名作 业者进行询问，同时核对公司质量方针文件。 质量管理体系审核员培训教材 编制检查表 按过程的顺序或按照产品的生命周期。 质量管理体系审核员培训教材 内部审核实施 质量管理体系审核员培训教材 ① 首次会议 ②实施审核 ③不符合报告 ④末次会议 ⑤审核报告 相关内容： 质量管理体系审核员培训教材 首次会议（作用） 167。 審核正式開始 ﹐ 創造良好氣氛 ﹐ 保持審核的正規化 ﹔ 167。 讓 各部门 了解審核意圖和要求 ﹐ 傳達並落實審核計划 ﹔ 167。 簡要介紹審核采用的方法和程序 ﹔ 167。 建立審核組與受審核方的正式聯系 ﹔ 167。 提出並落實審核組需要的資源和設施 ﹔ 167。 澄清並協調有關審核計划中不明確的內容 ﹔ 167。 確認審核組和受審核方領導都參加的末次會議的日期 和時間以及審核過程中各次會議的日期和時間。 质量管理体系审核员培训教材 首次会议（议程） ① 签到 ②目的 /范围 /准则 ③介绍审核方法 ④不合格处理方式 ⑤宣布行程计划 ⑥确定陪审人员 ⑦公正性和客观性说明 质量管理体系审核员培训教材 实施审核（技巧） 167。 随机抽样 ， 要有代表性。 167。 顺逆追踪或顺溯追踪 产品要求确定 售后服务 顺 逆 规定 实施结果 顺 溯 质量管理体系审核员培训教材 实施审核（调查方法） 167。 询问 、 交谈 、 查文件或记录； 167。 观察现场或活动； 167。 实际测定和效果验证。 注意倾听适当引导；仔细观察 （ 标识 、 记录 、 文件 、 设备和环境 ） ；作好记录 （ 时间 、 地点 、 人物 、事实 、 凭证材料 ） 善于全面比较获取客观证据。 质量管理体系审核员培训教材 实施审核（提问技巧） 带主题的问题； 什么事如何做。 扩展性提问； 为什么。 如何。 怎样。 讨论性的问题； 说出您的个人见解。 调查性的问题； 觉得怎么样 ， 有什么想法。 假设性的问题； 如果 …… 则 …… ? 验证性的问题。 请拿出证据来 ， 在哪儿。 质量管理体系审核员培训教材 实施审核（提问技巧） 用是或否来回答 ， 在规定的范围 以内作答。 例：公司在今年是否执行过内部审核。 质量管理体系审核员培训教材 实施审核（提问技巧） 用以确认已获取的信息 ， 带主观导向 ， 不适合经常使用。 质量管理体系审核员培训教材 实施审核（观察技巧） 167。 设备状态 (维护与保养 )； 167。 面谈人员的语气和态度； 167。 順實際活動及結果跟蹤驗証找根源。 ﹔ 167。 现场 (設施 ﹑ 環境 ﹑ 標識 ﹑ 人員操作 )﹔ 167。 过程文件和记录 (數據的分析 ﹑ 圖表和業績指標 )； 167。 來自其他方面的報告 ﹐ 如顧客反饋 ﹑ 外部報告和中 間商的評價 ﹔ 167。 相關抽樣方案的水平和確保對抽樣和測量過程實 施質量控制和程序。 质量管理体系审核员培训教材 实施审核（ 交谈 技巧 ） 在審核過程中 ﹐ 審核員聆聽的時間可能會達到總時間的 80%﹐ 謙虛和認真的聆聽態度有助於形成融洽氣氛和獲得有價值的信息 ﹐ 有助於得出客觀的審核發現。 质量管理体系审核员培训教材 实施审核（ 交谈 技巧 ） 1) 聆聽技巧 ﹕ A﹑ 少講多聽 ,不怕沉默 ﹔ B﹑ 排除干擾 ﹔ C﹑ 多問開放性問題 ﹔ D﹑ 多鼓勵講話者 ﹔ E﹑ 善意的態度。 2) 聆聽時應注意事項 ﹕ A﹑ 持平等 ﹑ 真誠的態度 ﹔ B﹑ 專注 ﹑ 認真地聽 ﹔ C﹑ 有耐心並及時反饋 ﹔ D﹑ 盡可能不要做出不恰 當的反應。 质量管理体系审核员培训教材 实施审核（ 驗証技巧 ） 1)驗証時 ﹐ 可按下述思路進行 ﹕。 不能因為回答得很圓滿 ﹐ 審核就到此止步。 還要按照 准则 ﹐ 驗証應具備的文件 ﹑ 計划 ﹑ 記錄等 是否符合要求 ﹔。 不能因為文件 ﹑ 計划 ﹑ 記錄編制得很好 ﹑ 很多 ﹐ 就認為符合要求了 ﹐ 還要按照文件 ﹑ 計划進 行觀察 ﹑ 面談 ﹑ 核查 ﹐ 判斷實際是否做了 ﹔ 质量管理体系审核员培训教材 实施审核（ 驗証技巧 ）。 不能因為已按文件 ﹑ 計划做了 ﹐ 審核到 位了 ﹐ 還要檢查實際做的結果是否有效 ﹐ 是否真正進 入了受控狀態 ﹐ 是否達到了質量活動規定的目標 ﹔。 在提問 ﹑ 驗証 ﹑ 觀察中發現的客觀証據應及 時予以記錄 ﹐ 並讓受審核方確認。 质量管理体系审核员培训教材 实施审核（ 驗証技巧 ） 2) 驗証技巧 ﹕ A﹑ 審核員自己抽樣並征得對方同意 ﹔ B﹑ 抽取代表性樣本驗証有關活動 ﹔ C﹑ 面談。