食品公司管理程序文件

食品公司管理程序文件内容摘要：

的采购 控制，并对供方进行选择和评价。 采购部：负责对采购过程的控制，组织对供方进行选择评价，并对供方进行监督控制。 品管部 ： 负责编制《原材料检验规程》，检测中心 对采购的生产直接用材料物资进行验证。 机修车间 等职能部门 ： 负责编制《非生产直接 用材料物资检验标准》，并对采购的非生产直接用材料物资进行验证。 财 务部仓库：负责所有材料物资验证后的入库及管理工作。 采购材料物资分类 根据采购材料物资对公司生产产品质量影响程度分为 A、 B、 C 三类： A 类材料物资：对公司生产的产品质量有重要影响的生产直接用材料物资如油、糖、内包装物等。 B 类材料物资：对公司生产的产品质量有一定影响的生产直接用材料物资，如外包装、印刷材料等。 C 类材料物资：指非生产直接用材料物资如煤炭、设备配件、五金交电等。 对采购材料物资的分类应在其检验标准中予以 规定。 供方的选择、评价准则 对 A、 B 类材料物资供方应进行选择、评价，并保持评价记录。 采购部可通过实地考察、发放《供方质保能力调查表》等方式，对供方进行质量保证能力的考察，并按下述准则对供方进行选择评价： (1) 新供方的选择、评价准则 a) 供方所提供的材料物资应符合 品管部 制定的《原材料检验规程》； **食品有限公司 卫生注册 程序文件 20 b) 生产、供货能力（现场调查、生产许可证、营业执照等）； c) 产品实物质量水平（其他组织的使用情况，检验和试验结果和试用情况等）； d) 服务能力（服务承诺，以往的实践证明等）； e) 质量保证能力（质量管理水平、检测设备、信誉证明等）； f) 环境行为（产品中有害物质含量是否达标，是否有环境违规情况）。 (2)老供方的选择、评价准则 已建立业务关系一年以上的供方，应对其以往供货的质保能力、质量、包装、价格、服务，供方的交货期限、供货能力、信誉、厂区环境等方面进行评价。 采购部经理、 品管部 经理、 分管副总裁 最后签署意见，全部同意方可定为合格供方。 (3)凡经国内外认证机构认证合格的供方一般可优先考虑定为合格供方。 对 C 类物资供方，采购时根据价格、质量比对进行选择，不建立评价记录。 合格供方的确定 采购部组织 有 关部门对供方进行综合评价，并填写《供方评价表》 (新供方 )和《供方业绩评价表》（老供方），报 总裁 批准后确定合格供方，建立《合格供方名录》。 对供方的监督控制 (1)采购部应在《供方档案》中记录供方每次供货情况，针对供货中发现的问题及时与供方进行沟通、解决； (2)对连续三次供货不合格的供方，应取消其合格供方资格； (3)采购部每年一次根据 条款的规定对供方的供货业绩进行周期评价，决定是否可继续做为合格供方； (4)对同一供方同一产品连续两批不合格，应取消其该 产品的合格供方资格； (5)《合格供方名录》每年根据监控评价结果重新颁布一次。 采购信息 采购信息包括： (1)品管部 编制的《原材料检验规程》、 机修车间 等职能部门编制的《非生产直接用材料物资检验标准》，作为材料物资采购验收的技术性文件； (2)采购部编制《生产直接用原材料物资派购单》和《非生产直接用材料物资派购单》； (3)与供方签定的《工业品买卖合同》等。 采购信息的制定和实施 **食品有限公司 卫生注册 程序文件 21 (1)采购部根据 品管部 制定的生产任务和仓库库存情况编制《生产直接用原材料物资派购单》和《非生产直接用 材料物资派购单》，派购单中应明确品名、数量、单价、规格型号、质量要求、库存时间、交付期等采购要求，经分管副 总裁 （分管副 总裁 外出时由 总裁 ）签字批准后，由采购部负责 从确定的 合格供方实施采购； (2)第一次向合格供方采购物资，必要时应签定《工业品买卖合同》，明确品名、规格、数量、价格、质量要求、技术标准、验收条件、环境行为要求、违约责任及供货期限等； (3)为保证产品质量，本公司对采购的产品不允许紧急放行。 采购产品的验证 对采购的产品由采购部通知相关部门进行检验验证： (1)生产直接用材料物资由 品管部 进行检验、验证； (2)非生产直接用材料物资由机修车间 等职能部门验证。 验证部门应及时将验证结果反馈到采购部。 采购的产品经验证为不合格品时执行《不合格品控制程序》。 《采购部职责》 《原材料检验规程》 《非生产直接用材料物资检验标准》 《不合格品控制程序》 《供方质保能力调查表》 《供方评价表》 《供方业绩评 价 表》 《合格供方名录》 《生产直接用原材料物资派购单》 《非生产直接用材料物资派购单 》 《工业品买卖合同》 《供方档案》 **食品有限公司 卫生注册 程序文件 22 生产过程控制程序 的 对淀粉、淀粉糖、麦芽糊精、 结晶葡萄糖 、山梨醇 的生产过程进行有效控制，保证生产作业按规定的方法和程序在受控状态下进行，确保产品质量满足规定的要求。 本程序适用于淀粉、淀粉糖、麦芽糊精、 结晶葡萄糖 、山梨醇 生产过程各种影响因素的控制。 负责最终产品常规项目的检验；。 负责编制工艺操作规程，选择 合适的国家标准以指导生产并落实工艺的实施情况。 负责对生产过程中使用的设备 、监视和测量装置 进行管理控制，保证其满足生产和产品质量要求。 负责 人员的配置、培训和资格认可 ，负责 对生产过程中的各项经济指标进行控制和兑现落实。 负责生产过程的宏观控制，由调度员下达生产任务及时掌握生产进度。 负责按工艺要求组织生产，并对工序产品质量负责； 负责本车间设备的维护和保养； **食品有限公司 卫生注册 程序文件 23 负责生产过程中工艺参数的监控；按规程、标准要求进行操作控制； 负责按要求把生产出的产品分级后转入下一道工序（入库）。 《生产任务通知书》，由生产车间具体实施 生产。 生产计划根据市场要求和销售情况可由调度员进行调整，车间配合做好调整工作。 生产准备 技术部 负责制定《生产工艺操作规程》等文件，经批准后下发到有关部门和车间执行。 调度员根据计划安排和工艺要求向车间 下发《生产任务通知书》， 生产 车间根据通知书要求 进行领料并 填写《领料单》，由仓库管理员负责计量发放，领料员对原料、辅料进行验收、确认后在领料单上签字后领出。 车间操作工对送至现场的原辅材料的质量、数量确认无误后，投入生产。 生产过程控制 生产过程分为一般工序和关键工序。 本公司淀粉、淀粉糖、麦芽糊精生产的关键工序有：淀粉的分离、干燥，淀粉糖的糖化， 麦芽糊精的喷雾干燥 ，结晶葡萄糖的调浆、糖化、干燥，山梨醇的氢化反应、脱色、离交。 除关键工序以外的生产工序为一般工序。 一般工序 人员控制 人力资源部 对各工艺操作人员进行培训， 并 定期对各工艺操作人员进行技术练兵考核。 设备控制 a)机修车间 按 照 《设备设施 维护保养程序 》对各车间的生产设备进行管理维护保养。 **食品有限公司 卫生注册 程序文件 24 b)各工序操作人员负责正确使用本岗位的设备、仪表，对设备及环境进行卫 生清理，对设备进行维护保养。 c)生产操作人员每年至少进行一次健康查体，有卫生机构颁发的体检合格证。 原、辅料控制 a)检验员 对 采购部 购进的原 辅 材料 、包装材料 进行抽检，并出具《检验结果报告单》，不合格 品 按《不合格 品控制程序》处置。 b)仓库按照《检验结果报告单》的结果和所购原料的先后顺序进行原材料的发放。 c)原辅材料进入车间，投料前由操作人员核对是否符合要求，及时剔除不合格的原辅料，发现问题及时报 品管部 进行检验，并根据检验结果及时采取相应措施。 工艺过程控制 a)技术部 根据《生产 技术 规程 》，对生产过程实施监督控制，对工序质量控制点的参数进行监督检查。 b)生产车间负责控制生产操作状态与《 生产技术规程 》中规定要求一致，车间主任负责检查、指导和纠正不规范操作。 c)检测中心 对产品的质量进行检验，对生产过 程实施监督控制。 生产环境的控制 生产车间按照卫生标准操作程序和卫生实施细则要求对生产环境进行控制，确保过程操作有适宜的环境。 机修车间 协调水、电、汽的供应，满足生产工艺要求。 关键工序 关键工序控制要点除包含一般工序控制要点外，还应进行以下控制。 操作人员的控制 a)操作人员和检验员应持证上岗。 b)操作人员严格按工艺文件要求操作，对工艺参数和其它影响因素进行监控， **食品有限公司 卫生注册 程序文件 25 出现异常及时反映、处理。 c)过程出现异常，操作人员能解决的，立即现场排除；不能解决的报 机修车间 会 同有关部门解决。 技术部 对关键工序进行技术指导，实施监控，保证产品质量。 定期将产品质量情况反馈到 技术部 、生产车间，以便掌握工艺执行及质量波动情况，对车间进行指导。 车间要保持好设施、环境卫生。 车间现场禁止存放能产生异味的物质；对生产设备要定期清理，不得留有滞留物料，防止霉变。 执行本程序形成的质量记录分别由相关部门保存。 《 原材料检验规程》 《产成品检验规程》 《不合格品控制程序》 《设备设施 维护保养 控制 程序 》 《 生产技术规程 》 记录 《生产任务通知书》 《清洗消毒记录》 《工序记录表》 《检验 原始记录 》 《检验结果报告单》 《设备设施维护保养记录》 **食品有限公司 卫生注册 程序文件 26 检验控制程序 为验证采购产品质量，保证只有合格品才投入使用或加工，必须对进货质量检验、验证工作加以管理，以达到预防和控制目的；对生产过程中的半成品进行检验，确保只有符合要求的半成品，才能转 入下 道 工 序；对成品进行规定的检验和试验，确保只有检验合格的产品才能出厂。 本程序规定了公司外购产品的检验程序适用于 公司进货检验的控制；规定了生产过程中半成品检验的控制要求，适用于公司过程检验和试验；规定了成品的检验和试验控制要求，适用于公司成品的检验和出厂控制。 品管部 检测中心 负责进厂原辅料、包装材料 的检验、验证； 负责成品的检验和试验。 生产车间 负责半成品检验和试验的控制。 采购部和生产 车间、成品库等有关部门予以配合。 进货检验和试验程序 粮食检验程序 : (1)货到后，由财务部仓库管理员通知 品管部 检测中心 进行 抽检 ，并对其数量、规格、品种做好登记。 (2)抽样检 验 员先进 行预抽 ,根据验收标准 ,严重不合格的实行拒收。 (3)粮食抽样 检 检员与粮食 化 验员不准兼职。 (4)粮食化验室不准客户以及无关人员进入。 (5)不准收入烘干粮食。 (6)抽样 检验员 须全程监督玉米 、小麦 卸车。 原辅料检验 : **食品有限公司 卫生注册 程序文件 27 (1)由仓库保管员通知 品管部 检测中心 ,由 检验员 对购进 原辅料按检验计划规定的项目进行检验，并对供方所提供的产品质量证明（产品合格证、检验报告单等）进行验证。 (2)品管部 检测中心 检验完毕后及时将检验报告单送至仓库保管员及 采购 部。 (3)所有进厂需检验的物资必须经 品管部 检验员 根据检验 记录 出具完整检验报告，明确判定合格与否，由检验人员签名，检验报告 单 经 品管部 经理审核签字后有效。 (4)检验报告报送相关部门，合格的由仓库据此办理入库手续。 对特殊情况下先入库后检验的产品，仓库要做出待检标识，经检验合格后，方可办理入库手续。 不合格产品按《不合格品控制程序》执行。 (5) 入库过程中，由仓库保管员负责核对并检查到货规格、数量、等级是否与发货单和本公司采购合同一致，有无运输损坏；验证无误后，办理入库手续。 特殊物资的检验 : 本公司不具备检验条件的进货产品， (如设备仪器等 )采购部负责索取 质量证明及使用指南类文件，作为进货验证依据。 生产过程检验和试验程序 过程检验 包括 淀粉十二级旋流、淀粉糖糖化 、麦芽糊精喷雾干燥 、结晶葡萄糖 糖化、结晶、山梨醇的分离、离交 等过程半成品的检验，由车间工 序人员 按检验计划要求取样并进行标识，存放于适宜的环境中，检验人员 到 指定地点取回并进行检验。 半成品 检验 由 生产 车间 跟班 化验员 按检验计划和检验规程执行。 在所要求的检验未完成之前或检验未通过，生产车间不得将产品放行。 特殊情况，经批准后可将产品例外放行，但仍要检验，若检验不合格，执行《 不合格品控制程序》。 生产车间 对检验发现的不合格品做好标识和记录，并按《不合格品控制程序》 **食品有限公司 卫生注册 程序文件 28 进行评审处置。 检验报告 由车间跟班检验员及时报送 有关部门和人员。 生产车间 负责 过程 检验记录的保存。 成品检验和。