万达商业运营管理公司员工手册万达管理公司运营管理员工手册运营员工万达商业有限公司营运管理人员管理

万达商业运营管理公司员工手册万达管理公司运营管理员工手册运营员工万达商业有限公司营运管理人员管理内容摘要：

用标准同出差报销标准。 以上休假期间薪资均不受影响。 第二条 请 假 员工请假分八种：病假、事假、婚假、丧假、陪产假、产假、哺乳假、工伤假。 病假： （ 1）凭医院就诊证明，填写《休假申请表》报主管经理； （ 2）医疗费用符合医疗保险报销条件者，由医疗保险报销，新的医疗保险制度建立 后，按新规定办法执行。 （ 3）试用员工如请病假，其试用天数将按病假天数顺延。 （ 4）病假享受基本工资，病假超过 10 天（含）薪资待遇另行报总经理批准。 事假： 员工请假，要提前填写《休假申请表》报主管经理、行政中心审批。 试用员工如请事假，其试用天数将按事假天数顺延。 事假期间扣除当日全部薪资（含基本工资、岗位工资、竟业禁止津贴、绩效）。 婚假： （ 1）早婚假期为 3天，晚婚 15天。 （ 2）员工需在结婚注册并领取《结婚证》后一个月内报公司行政中心，将结婚证报公司后，公司将致贺金 200元。 （ 3）休婚假提 前 7天填写《休假申请表》报主管经理、行政中心审批；婚假必须在结婚注册后六个月内休假。 婚假期间不影响薪资及补贴，但影响绩效薪资。 （ 4）仅转正员工享有此假待遇。 （ 5）不含公休节假日。 丧假： （ 1）直系亲属（指父母、配偶、子女、配偶之父母）亡故，给予丧假 3天。 员工填写《休假申请表》报主管经理、行政中心审批。 （ 2）旁系亲属亡故，给予丧假 1天；审批手续同上。 （ 3）试用员工如请丧假，其试用天数将按丧假天数顺延。 （ 4）休丧假期间薪资不受影响。 （ 5）含公休节假日。 产假： （ 1）怀孕的女员工，在劳动时 间内进行产前检查，算作劳动时间。 （ 2）需提供区县级以上医院出生证明和计划生育证明。 （ 3）女员工分娩时，非晚育顺产 90 天，非晚育难产 120 天；晚育顺产 120 天，晚育难产 135天，连续计算（含公休节假日）；产假期间只发放基本工资。 （ 4）符合计划生育规定且已领取独生子女证（或明确只生一胎）者，员工在子女出生后三个月内将《独生子女证》报行政中心，公司将致贺金 200元。 （ 5）女员工怀孕不满 4个月流产时应当根据医院的意见给予 7天的产假；女员工怀孕 4个月以上流产时，给予 15天产假；产假期间只发放基本工资。 （ 6） 仅转正员工享有此假。 （ 7）婚假与产假不能连休。 陪产假： 转正男员工在女方产假期间可享受 5天带薪假期（不含公休节假日） 哺乳假： 员工生育后，婴儿一周岁内享有哺乳时间。 每日两次，每次半小时 (包括人工喂养 )，亦可将两次授乳时间合并使用。 工伤假： （ 1）凡在工作中因发生事故而造成的工伤，要持医院证明，连同部门书面报告及分析意见，按主管总经理确定处理；最长期限为 1年，连续计算，含公休节假日。 （ 2）责任在本人的，按病假处理。 （ 3）医疗费用符合医疗保险报销条件者，由医疗保险报销，新的医疗保险制度建 立后，按新规定办法执行。 （ 4）不含公休节假日。 第三条 请假手续 请假以半天为单位。 请假应有工作代理人。 请假必须至少提前 1天填写“请假单”，经部门经理签名后交行政中心备案。 具体权限如下： 员工级别 请假天数 审 批 权 限 备 注 部门直接领导 行政中心 总经理 员工级 主管级 1天 批准 备案 ≥ 1天、 7天 初核 备案 批准 ≥ 7天 初核 核签 批准 行政中心备案 经理级 5天 核签 批准 行政中心备案 ≥ 5天 核签 批准 行政中心备 案 如因突发事件或急病无法事先请假的，须以如电话等方式迅速向部门经理报告，并于当天由代理人办理请假手续。 第十章 出 差 第一条 出差定义 当天由于工作需要外出、时间过长而无法正常打上、下班出勤卡的。 出差分短途和长途。 （ 1）短途出差包含两种情况： ① 当天全天外出工作且当天可以返回办公所在地的； ② 非全天外出工作的，以在公司派车前提下计算正常行驶单程路途时间达 2小时的。 （ 2）长途出差是当天外出不能在下班时间内返回办公所在地、需在外住宿的。 第二条 出差手续 公差的员工必须至少 提前一天填写“出差申请单”。 所有长途出差人员，除填写“出差申请单”外，必须另附上“出差行程表”，以便公司掌握其具体行程安排。 如遇突发事件未能提前填单者可请本部门员工代劳，经部门及公司有权限主管批准后交行政中心备案。 因公司认可的特殊情况而未提前提出申请者，必须在出差后上班第二天提交“出差申请单”（长途出差的必须加附“出差行程表”）。 如出差后上班第二天未能提交，则按旷工处理。 第三条 出差审批权限规定 员工级别 出差类别 审 批 权 限 行政中心 部门主管 部门经理 行政中心 总 经理 员工级 主管级 短途 初核 批准 备 案 长途： ≤ 3天 初核 复核 核签 批准 长途： 3天 初核 复核 核签 批准 经理级 短途 /长途 ≤ 3天 初核 核签 批准 长途： 3天 初核 核签 批准 第四条 出差规定 每月，各部门须向行政中心提交月出差计划。 各部门的每月的出差进程应参照本部门提交给公司的月出差计划进行；各部门可根据实际情况按月更新出差计划并及时提交给行政中心。 如因特殊情况确需计划外出差，需附特别书面说明以申请个案审批。 每季度各部门计划外出差累计次数不 应超过 3次，否则公司对部门最高主管于调薪、升迁、年终奖等方面做计划外考量； 行政中心每月月初应对上一月的各部出差情况进行统计、分析并报告总经理； 因病或遇灾害或因工作需要延迟出差日期的，应电话请示有权限主管，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，并将依情节轻重论处； 报销出差费用必须附上签准的“出差申请单”； 因参加培训（含属于培训性质的会议）而出差，受训的人员不享受伙食津贴和补贴。 注：培训主办单位不提供伙食的，可享受伙食津贴。 第五条 出差结束后，出差人须于 7天内提报相关 出差报告 出差报告内容要求简明、扼要并需与出差申请事由相符。 重要出差考虑制作 POWERPOINT 演示文件并召集相关部门人员进行讲解。 允许出差同行人联合提报一份出差报告。 经理级或以上人员出差报告须提交总经理审阅（视需要 CC相关人员参阅）。 总经理助理对出差报告提交情况进行记录、稽核，并每周更新一次，抄送财务、行政中心存查。 对未按时提交出差报告者，财务中心不予出差报销。 经理级以下人员之出差报告，由部门最高长官批示（如涉及跨部门事宜，须附相关部门回复意见），并认真跟进执行各项待办工作。 出差差旅费标准规定如下： （ 1）交通费的报销标准：公司总经理、副总经理出差，可报销飞机、火车软卧、轮船一、二等舱位票；其他职员在特殊情况下乘坐飞机、软卧、轮船一、二等仓须事先请示公司总经理批准后方可报销。 （ 2）出差期间住宿费实行限额内据实报销的办法，伙食补助定额领取，出差期间市内交通费经总经理批准据实报销。 员工出差每人每天具体标准如下： 项 目 一类城市 二类城市 三类城市 住宿 伙食 住宿 伙食 住宿 伙食 总经理 /副总经理 500 150 400 120 300 100 总监、部门经理 350 100 280 80 200 50 其他职员 240 50 200 40 160 30 城市类别： 一类城市：直辖市、省会城市、单列地级市（温州、厦门、深圳、珠海、大连、青岛）。 二类城市：单列地级市（苏州、无锡、宁波、汕头、中山、佛山）及其他地级城市。 三类城市：除一、二类城市以外的其它城市。 以上住宿标准为 1 人出差情况，如多人出差无特殊情况同性同事要求合住房间，住宿费报销的最高限额按上述标准的 60％执行。 在途期间以正午 12 点为界，出发起程在 12 点以前、返程到达在 12 点之后（以正常交通时间为 准）按一天计算，其他按半天计算。 房间标准以满足工作和休息需要为宜，不得铺张浪费。 住宿费标准中含治安费、取暖费、保险费等相关费用。 参加公司统一组织的会议、培训，如由公司统一安排食宿的，取消伙食补助。 报销招待费的当日不再报销 伙食 补贴。 如果出差期间需要利用住宿场所接待客人（如招商、招聘等），为树立公司形象确需提高住宿标准的需另行申报，经总经理批准后方可实施。 第十一章 报销规定 第一条 交通费报销规定 公司各部门没有交通补贴的人员原则上使用公共交通工具，如遇特殊情况由部门经理批准可搭的士。 特殊情况 是指： （ 1）随身携带大量现金及贵重物品； （ 2）时间紧急，必需乘搭的士。 市内交通费用的报销应每月 25日到次月 15 日前填写当月交通费报销单，并注明原因，起止地点，并由行政中心核对其外出单后签字报销，否则，财务有权不予报销。 公司前线部门有交通补贴的人员于次月 15日前报销上个月的补贴，经部门经理签字后在每人交通补贴限额内实报实销，财务中心给予报销。 员工驾私车如果对公司业务有帮助，可以根据工作的需要向公司提出补贴申请，公司可以视实际使用情况给予一定的补贴。 第二条 现金借支、报销制度 借款 （ 1）对于员工出差需要借差旅费，必须要有行政中心审批的出差申请单。 （ 2）借款金额在 5000元以上，需提前一天通知财务中心。 （ 3）借款金额由财务经理审核经总经理批准，如遇特殊情况总经理不在公司，需要电话请示总经理，部门经理批准和财务经理审核金额在 2020元以下的借款（总经理回来后需进行补签手续）。 （ 4）借款应在得到有效单据后立即报销，如前一笔借款未冲销前，不能再次借款，如经总经理特别认可方可再另行借支。 （ 5）报销费用如为冲销借款，冲销后其借款如有余额请当日归还财务，如逾期未归还者，按《员工手册》违 规处罚规定予以处罚。 报销审批权限： （ 1）各种费用的报销都依据各部门编制的预算表进行报销。 没有预算的费用，原则上不给予报销，如经总经理特别认可方可报销。 如超出预算需要各部门提出请，报财务中心及公司审核批准方能报销 （ 2）审批权限： 申请人 金额 审批权 部门经理 财务经理 总经理 员工 不限 √ √ √ 部门经理级 不限 √ √ 总经理 不限 √ 注：“ √” 表示审批权限 第十二章 培 训 第一条 培训原则 公司采用以下四项培训原则： 集中管理：公司对培训人员、培训安排、 培训费用采取集中管理，日常工作由行政中心负责，重大问题由总经理决定。 综合平衡：公司对培训内容、培训时间、培训方法将根据公司的发展及各部门的业务情况综合平衡予以安排。 统一计划：培训计划由行政中心统一制定。 专业对口：培训方向与公司发展及个人规划相一致、培训与使用相一致。 四项内容： （ 1）企业发展史、经营理念、企业文化方面的培训； （ 2）企业发展规划和企业经营目标方面的培训； （ 3）企业各项管理制度的学习与培训； （ 4）管理、业务的培训。 第二条 培训形式 公司培训形式主要分为企业内部培 训、企业外部培训以及个人培训。 企业内部培训 在岗培训：新员工培训、业务培训、专题研讨、座谈会等； 业余培训：利用业余时间公司举办各类培训学习班； 自我发展：员工自己选修的学历提升、职称晋升等培训 ； 委托培训：委托培训公司进行专业培训。 企业外部培训 派遣培训：选派员工到知名学府或国外进行专业考察培训。 个人培训 个人培训：指个人利用业余时间自愿、自费参加的 社会机构主办的培训； 第三条 培训种类 公司主要开展以下四大类培训： 公司的管理培训由行政中心统一组织实施，公司通过各种培训形式提升管理人员及后备骨干员工的综合管理知识和技能。 新员工培训 公司不定期组织一次新员工入职培训，凡加盟公司的员工必须接受此培训。 新员工培训会使员工对公司的以下各方面加强熟悉和了解：公司的企业文化、发展战略、经营理念及发展概况、公司的组织结构、各经理的。