制造业通用国际管理标准全程实施方案--机械业质量手册

制造业通用国际管理标准全程实施方案--机械业质量手册内容摘要：

制作控制程序》 ●采购信息 (1)职责 ①采购部门负责物料采购和交期进度控制。 ②公司各单位负责物料的申购。 ③品管部负责物料的品质检验。 ④仓库负责不合格原物料的退补及出、入库的管理。 (2)工作内容及要求 ①各部门填写《物料申购单》须准确详实，且经批准。 ②采购部接到《物料申购单》时，须先行了解库存量。 ③采购填写《订购单》，一定要准确、详细，特别是交期。 ④所下《订购单》须得到供应商确认，如有变动要及时通知相关部门作出调整。 ⑤采购员适时跟催交期，并 记录相关结果。 文 件 名 机械业质量手册 (部分 ) 电子文件编码 ZLAL002 页 码 2411 ⑥采购员须了解所采购产品的品质状况。 (3)支持性文件 《采购作业控制程序》 ●采购产品验证 (1)职责 ①仓库核对订单号码进料的数量、品名、规格是否符合 “订购单 ”内容。 ②品管部负责进料品质检验、判定、标识、记录。 ③采购部负责与供应商联络。 (2)工作内容及要求 ①原物料入厂时，仓库人员须对实物、数量进行核对，核对无误后，填写《交货验 收单》，通知进料检验人员前来检验。 ②进料检验员按先后 顺序依进料检验标准，对物料进行品质检验。 ③属免检物品，应要求供应商提供相应品质报告。 ④所有已检验物品，进料检验员须给予标识、记录。 ⑤不合格采购产品，须进行管制，且及时进行处理。 (3)支持性文件 《进料检验控制程序》 生产和服务提供 ●生产服务提供的控制 (1)职责 文 件 名 机械业质量手册 (部分 ) 电子文件编码 ZLAL002 页 码 2412 ①生产部负责制程管制。 ②品管部负责制程品质检验、监督。 (2)工作内容及要求 ①生管根据《生产计划单》和工厂实际情况编制《生产通知单 》，通知制造科生产。 ②制程作业员依《作业指导书》进行作业。 ③制程中巡检依《 QC 工程表》进行抽检。 ④机台操作员依相应机台操作标准书进行操作，定期保养各机台，并对机台参数进行监控。 (3)支持性文件 《制程管制与检验程序》 ●标识和可追溯性 (1)职责 ①仓库负责执行进料及仓储中物料的产品鉴别。 ②生产部负责执行制品和成品的产品鉴别。 ③品管部标识、监督及产品追溯。 (2)工作内容 ①品管部进料检验人员对进料、客供品进行检验。 ②生产部对各阶段半成品、成品进行标识。 ③仓库对在库的原物料及成品进行标识。 ④各标识均须全面，并具有惟一性。 文 件 名 机械业质量手册 (部分 ) 电子文件编码 ZLAL002 页 码 2413 ⑤产品如需追溯时，由品管部根据相关品质检验记录作为追溯依据。 (5)相关文件 《产品鉴别与追溯程序书》 ●顾客财产 (1)职责 ①业务部负责客供品的信息联络。 ②仓储组负责客供品的收、发、存。 ③品管科负责客供品的品质检验。 (2)工作内容 ①业务部提供客供品的信息给仓库单位。 ②客供品入厂由仓储组开具《交货验收单》通知进料检验员前来检验。 ③品管部对客供品依相应标准进行特 别品质标识、记录。 ④仓储科对已检合格客供品特别登账、储存、盘存。 (3)支持性文件 《客户财产控制程序》 ●产品保护 (1)职责 ①仓储科负责物品的收、发、存。 ②品管部负责物品各阶段品质检验。 ③生产部负责制程品的搬运、保护、包装、入库。 文 件 名 机械业质量手册 (部分 ) 电子文件编码 ZLAL002 页 码 2414 (2)工作内容 ①标识 公司进料各阶段半成品、成品均应得到惟一标识，以便有效追溯鉴别。 ②搬运 ，包括货车、手推车。 ，确保人 身安全及物品的品质。 ，轻拿轻放，防止不良品产生，若不慎跌倒，须通知品管作检验。 ③包装 物品 (半成品、成品、尾数 )包装须按规定进行。 ④贮存 ，以防接触地面。 、出库单登录账本。 ⑤保全处理。 ，非工作人员不得随意进出。 ，并执行消防安全措施。 ⑥交货 《每日出货安排表》，通知仓库出货。 文 件 名 机械业质量手册 (部分 ) 电子文件编码 ZLAL002 页 码 2415 “先进先出 ”为原则准备出货品。 ，应得到签认。 (5)支持性文件 ①《原物料收发、仓储控制程序》。 ②《成品收发、仓储、包装。