gbt19630-20xx有机产品质量管理体系程序文件汇编

gbt19630-20xx有机产品质量管理体系程序文件汇编内容摘要：

制定内部检查计划 a 质量领导小组于每年元月制定“年度内部检查计划”，经总经理批准。 b 一般每年进行至少一次内部检查，全年计划要覆盖全部过程和要素。 遇到体系运行产生不符合、接受认证机构或认证监管部门检查等情况时，可针对性对某些重要环节实施内部检查或全面内部检查。 内部检查的准备 a 公司有机管理者根据受检查部门及工作内容任命内部检查组长，内部检查组长确定内部检查组成员和内部 检查时间，经总经理批准后，成立内部检查小组。 b 内部检查组长制定内部检查实施计划，并根据计划进行适当分工，安排与被检查部门无直接责任的内部检查员对相关区域进行检查。 c 内部检查组长准备内部检查所依据的文件，并安排内部检查组成员编制内部 德 信诚 培训网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 检查专用文件，其中： 1)“内部检查实施计划”，由内部检查组长编制，并报总经理批准； 2)“内部检查检查表”由各位内部检查员分头编制。 内部检查的实施 a 由内部检查组长主持召开首次会议，说明本次检查的目的、范围、依据、时间安排等，部门负责人以上人员及全体内部 检查员参加会议，并在“签到表”上签名。 b 内部检查组按照“内部检查表”进行现场检查。 c 内部检查组成员通过交谈、查阅文件、检查现场等方式，检查质量管理体系的运行情况，并将检查情况记入“内部检查表”的“检查记录”一栏中。 d 现场检查结束后，内部检查组召开内部会议，对内部检查工作进行小结，并开具“不合格项”报告。 e 内部检查结束后，内部检查组长编写“内部检查报告”，并主持召开末次会议，报告检查结果。 受检查部门负责人在“不合格项”报告上签字确认。 内部检查组长将“不合格项”报告发至有关部门或人员，与会人员在 “签到表”上签名。 f 受检查部门针对“不合格项”报告立即进行原因分析，制定纠正措施，填在“不合格项”报告中的“纠正措施”栏中，反馈给内部检查组长。 对不能在短期纠正的“不合格项”应在报告中详述理由及解决办法。 跟踪验证 a 有机管理者组织内部检查员检查纠正措施完成情况，确认其有效性，并将验证结果填入“不合格项”报告中的“纠正措施效果的验证”栏中。 b 如果在规定的期限内未能完成纠正措施，原内部检查员应对此进行调查，如 德 信诚 培训网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 无正当理由或未能确定可以接受的纠正期限，应向总经理报告。 由内部检查组长组织对此 “不合格项”进行整改。 检查资料的管理 a 内部检查使用的全部记录，由内部检查组长负责在内部检查完成后的两周内按《记录控制程序》中的规定保存。 b 内部检查组长负责将“内部检查报告”对相关方提供。 记录 《年度内部检查计划》 《内部检查实施计划》 《内部检查记录表》 《不符合项报告》 德 信诚 培训网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 5 人员培训程序 目的和范围 对承担相应职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足生产需求。 适用于有机油茶籽生产质量管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇用的 人员，必要时还包括供方的人员。 职责 由办公室负责实施人员培训； 各职能部门提出本职能部门的培需求申请，按时派人员参加培训，培训记录由办公室保存。 程序 1）年度培训计划 a 每年的年初，办公室根据各部门的总体规划和年度工作需要，制定本公司的“年度培训计划”，报总经理批准后实施。 b 培训计划应包括；培训时间、培训人员、培训内容、培训地点、培训方式、审批人等。 2）培训需求 a 外部培训由培训需求部门提出申请，填写“人员外部培训记录表”报办公室，总经理事长签字后，再报总经理批准实施。 b 各部门内部的培训各部门作好“人员内部培训记录”，本公司的培训由办公室做好“人员内部培训记录”。 德 信诚 培训网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 3）培训对象和内容 a 领导层及有机生产的管理者：《有机油茶籽生产质量管理手册》、《程序文件》、国家的相关法律法规和 GB/ 系列标准、有机农业发展前景和趋势培训。 b 技术人员：《有机油茶籽生产质量管理手册》、《程序文件》国家的相关法律法规和有机油茶籽系列标准、有机油 茶籽生产、管理操作规程、检验标准等。 c 生产操作人员：根据各自的岗位要求，培训本岗位工作所需的有机油茶籽生产操作规程和相关的生产知识。 d 内部检查员：接受相应机构的培训，并要获得资格证书。 4）培训方式 采用内培和外培相结合，聘请专家培训，业余和自学等培训方法。 5）培训的实施 a 本专业公司内部的培训 由办公室实施：培训通知的发放，落实人员，确定老师（由有相应专业技术或专业知识技术的人员担任），确定教材，确定适宜的培训场所，实施培训，填写培训记录，培训的考核、评定和归档。 b 各部门的培训由本 部门实施，并保存相应的培训记录。 c 外部培训结束后，由办公室建立人员档案，统一归档。 6）教育部的考核、评定 a 外部人员由代培单位实施考核评定； b 操作技术培训的考核，采用现场形式，考试操作准确性及熟练程度、适用于技术工人； 德 信诚 培训网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 c 内部人员培训由办公室实施考核评定，对于笔试考核方式的应保留考试卷，对于现场评定的要作好相应考核记录； d 办公室对本公司的培训结果统一归档，包括相应的“培训记录”和人员档案、考试卷等。 e 每年年底由办公室组织对所有人员进行岗位绩效考核，并作好记录。 f 各部门内部的培训记录 由各部门自己保存。 相关记录 《人员外部培训人员》 《人员内部培训人员》 德 信诚 培训网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 6 物资采购控制程序 1 目的 为了保证 DXC 公司继续符合有机生产符合的规定要求，确保不使用禁用物质和未经许可的生产资料，特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于 DXC 公司生产原料等材料采购的控制。 3 职责 办公室负责本程序的管理和采购过程的控制。 各部门负责编制本部门所需物资的采购计划。 DXC 公司总经理负责采购计划的批准。 4 工作程序 采购物资的种类 有机油茶籽生产过程中使 用的所有物资。 包装材料和其他物资。 合格供方的选择和评价 办公室汇总建立 DXC 公司生产所需物资台帐，并进行市场调查分析，货比三家，选择出合格供方，编制《合格供方花名册》。 应按照 DXC 公司的要求对供方提供产品的能力进行评价，并在采购过程中对其能力实施监控。 采购部对供方进行评价，评价的内容是： 德 信诚 培训网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 a 供方产品质量状况（如样品检验或权威机构的检测报告），供方生产能力、技术水平、设备能力、信誉等； b 供方质量管理体系状况（如第三方对供方质量管理体系认证、 产品认证、注册的有效证明等）； c 供方的顾客满意程度； d 供方交付后的服务和支持能力； e 供方的履约能力、财务状况、价格和交货情况等。 对于无法对供方进行评价的情况，可对直销商或代理商的资质和信誉进行评价；但在签订采购合同时必须明确所采购产品的生产厂家。 合格供方控制 办公室每年年初根据供方的上年度供货情况对合格供方重新进行评价，编制新的《合格供方花名册》交 DXC 公司总经理审批。 对合格供方所提供的供货质量、进货检验结果、合同执行情况进行动态管理。 初次发现 供货质量下降，要以书面或口头形式通知供方，限期整改并换货，连续两次质量不合格，要求退货，连续三次质量不合格，退货并经 DXC 公司总经理批准，。