饶阳康氏有机蔬菜循环科技产业园项目可行性研究报告(编辑修改稿)

饶阳康氏有机蔬菜循环科技产业园项目可行性研究报告(编辑修改稿)内容摘要：

万元。 资金筹措：本项目总投资估算为 万元，申请银行饶阳康氏有机蔬菜循环科技产业园项目 11 借款 万元，企业自筹 万元。 项目 经济 效益 : 本项目 投产后 年 均销售 收入 万元， 年均 利润总额 万元， 项目财务内部收益率为 %，财务净现值(ic=10%) 万元，静态投资 回收期为 年。 项目总投资收益率为 %，资本金净利润率为 %。 说明项目有较强的盈利能力。 主要技术经济指标 本项目主要经济技术指标详见表 12。 主要技术经济指标表 表 12 序号 名 称 单 位 数 量 备 注 1 建设规模 有机蔬菜种殖工程 亩 10000 蔬菜清洗、包装、配送工程 亩 35 苜蓿种植 亩 5000 奶牛养殖工程 亩 240 沼气工程 亩 10 粮食种植工程 亩 50000 青贮饲料加工厂、粮食低温库 亩 85 2 场区占地面积 亩 65370 3 总建筑面积 m2 4157963 4 作业班次 年工作日 天 365 工作班次 班 13 每班工作小时 时 8 5 职工定员 人 300 6 项目总投资 万元 建设投资 万元 饶阳康氏有机蔬菜循环科技产业园项目 12 序号 名 称 单 位 数 量 备 注 建设期利息 万元 铺底流动资金 万元 7 资金来源 万元 建设资金 万元 项目资本金 万元 建设投资借款 万元 建设期利息 万元 自有流动资金 万元 8 年均销售收入 万元 9 年均销售税金及附加 万元 10 年均增值税 万元 11 年均总成本费用 万元 12 年均利润总额 万元 13 年均所得税 万元 14 年均税后利润 万元 15 年均息税前利润 万元 16 年均息税折旧、摊销前利润 万元 17 总投资收益率 % 18 资本金净利润率 % 19 项目投资所得税前指标 投资回收期 年 含建设期 3 年 财务内部收益率 % 财务净现值 万元 i=10% 20 资本金财务内部收益率 % 21 资本金财务净现值 万元 22 盈亏平衡点 (生产能力利用率 ) % 第 5 年 结论 本项目为饶阳康氏有机蔬菜循环科技产业园项目，项目的建设 对全 县 蔬菜 种植 业具有较强的带动和示范作用，有利于农业结饶阳康氏有机蔬菜循环科技产业园项目 13 构调整和优化 ； 项目建设按照 公司 +农户的产业化运作模式 ，把农户的土地租过来，再聘请农户过来种植蔬菜，由公司提供技术指导，有利于 当地蔬菜种植技术的引进和推广，为农民提供新的增收致富渠道。 项目摒弃传统的蔬菜销售模式，采用先进的‚ 蔬菜供应到户 ‛ 直供会员的服务模式， 减少了中间流通环节，最大程度的降低了成本，降低蔬菜价格，实现惠民利民；以产定销，固定的销售网络又使基地产品在市场上不愁销路，从而进入一个良性循环发展的轨道。 另外，项目在积极发展有机蔬菜种植的基础上，还将种植与养殖、生态环境保护有机结合起来，着力发展循环生态农业，实现养殖废弃物变废为宝， 提高资源转化率，形成节约资源、保护环境的生产方式和消费方式，构建高产、优质、高效、生态、安全良性循环的 生态 农业经济体系。 项目建设目标明确，投资规模适宜，技术方案先进适用；项目单位经济基础较好，管理制度健全，能确保项目如期建 成并发挥效益。 本工程具有较好的经济效益和环境效益，建议尽快落实配套资金，加快实施进度。 饶阳康氏有机蔬菜循环科技产业园项目 14 第 二 章 市场预测 产品市场分析 有机蔬菜是指在蔬菜生产过程中严格按照有机生产规程，不使用任何化学合成的农药、肥料、除草剂和生长调节剂等物质，以及不使用基因工程生物及其产物，而是遵循自然规律和生态学原理，采取一系列可持续发展的农业技术，协调种植平衡，维持农业生态系统持续稳定，且经过有机食品认证机构鉴定认证，并颁发有机食品证书的蔬菜产品。 现代农业广泛应用化肥、农药、生长激素、转基因技术等，带来了诸如水土流失、 食品污染、品质下降、生物多样性减少、能源危机、生态失衡等一系列问题，也造成了现代农业体系内在的不稳定性和不持续性。 有机农业正是在这样的背景下启蒙和发展的，它是在吸收传统农业精华的基础上，运用生物学、生态学和农业科学原理和技术发展起来的农业可持续发展类型。 20 世纪 70 年代以来，有机农业在欧、美、日以及部分发展中国家得到快速发展。 目前世界上约有 120 个国家进行有机农业生产，有机农业生产和贸易规模约占整个食物系统的 1%左右。 由于有机食品生产过程的控制标准很高，生产成本会明显增加，所以有机食品的市场价格通常高出 同类常规产品价格的40%，有的甚至高出 1 倍以上。 欧洲市场的有机食品大部分依赖进口，德国、荷兰、英国每年进口的有机食品分别占有机食品消费总量的 60%、 60%和 70%，价格通常比常规食品高 20%50%，有些品种高出 1 倍以上。 饶阳康氏有机蔬菜循环科技产业园项目 15 有机食品的价格是影响消费者购买的重要因素之一，但在人们越来越关心食品安全的时代，有机食品必将有着广阔的市场。 据调查， 73%的法国人和 60%的丹麦人经常购买有机蔬菜， 56%的美国公民认为有机食品更为健康。 美国人愿意买有机蔬菜的原因首先是健康与营养：有机蔬菜的营养成分较高；其次是支持环境保护 和生态平衡；再者有机蔬菜的口味好，芳香物质和可食用纤维素多。 消费者对高质量的有机食品的需求将稳步增长，特别是市场份额较高的有机食品如蔬菜和水果、婴幼儿食品、粮食类、奶制品等。 当前，有机农业已经获得了全球范围的普遍认可。 特别在欧洲，在不到 10 年得旪间内，有机农业已经从以前的次要农业形式转发为备受瞩目的农业形式。 为确保有机农业持续稳定发展，欧洲各国政府及私营机构将更为紧密的合作，稳步推进欧洲的有机农业行动计划和其它与有机农业相关的政策。 预计整个欧盟的有机农田比例可在 2030 年达到 25%。 中国作为地处亚热带和 温带的亚洲国家，蔬菜在农业发展中具有独特的优势和地位，是种植业中最具活力的经济作物之一。 据联合国粮农组织 (FAO)统计，中国蔬菜播种面积和产量分别占世界的 43%、 49%，均居世界第一。 在亚洲国家中，中国有机农产品的种植面积最大，居世界第13 位，但中国有机农产品的种植面积只占到国内农业种植面积的 %，而有机蔬菜的种植面积仅占 %。 近年来，我国有机产品市场也在迅速发展，主要销售渠道有大型超市、有机食品直营店、直销、批发以及团体销售等形式，饶阳康氏有机蔬菜循环科技产业园项目 16 大型零售商掌握着市场支配力。 据调查，有机产品的价格普遍较高，有机蔬菜不普通蔬菜相比溢价为 30%。 上海、北京的超市销售的有机蔬菜价格一般都要比普通蔬菜高出 2～ 4 倍，最高的可达 10 倍。 有机蔬菜较高的溢价，表明中国有机蔬菜市场的发展还处于初级阶段。 有机蔬菜无农药残留、口感佳、而且已经被证实比普通蔬菜更具营养，加上现在人们对安全食品的需求日益强烈，虽然有机蔬菜价格较高，但是在高档酒店、企业、政府机关和高收入人群等高端市场，产品还是供不应求，有机蔬菜的销售前景正呈逐年上升趋势。 对于有机蔬菜在市场内的前景，有业内人士认为：不用 5 年时间，有机蔬菜将会全面压倒普通蔬菜，成为市 民的首选。 因而，有机蔬菜国内市场前景非常乐观，具有深度开发和市场拓展的巨大潜力。 产品目标市场分析 有机蔬菜市场价格较贵，本项目定位市场为高端市场。 公司定位的目标市场为高收入 家庭、高端企业、高档餐馆 和星级饭店，初期主要面向北京、天津等地的居民，实行 有机蔬菜供应到户服务， 待规模扩大后，逐步将市场范围扩至石家庄、太原、济南等周边大中型城市。 总体来说，目前我国的有机蔬菜市场竞争并不激烈， 竞争的形态主要是价格之间的竞争，而不是企业品牌之间的竞争。 而且本地的供应能力还不能完全满足市场的需求，部份大客户都是 寻求直接从外埠直接进货。 所以整个市场的开发力度不强，尤其是饶阳康氏有机蔬菜循环科技产业园项目 17 对终端市场的开发。 市场竞争力分析 市场优势 目前，我国生产有机蔬菜的企业还较少，加之国内外市场对有机蔬菜的要求十分严格和申请难度较大等原因，很多企业只能望而却步，这就进一步保证了该项目实施后市场的排他性。 在中国加入 WTO 后，随着市场经济的不断深入，人民生活将逐步实现小康，小康水平主要是指提高生活质量，提高消费档次。 而提高生活质量中最主要的是要求食品的安全、优质、营养丰富，广大人民群众对无污染和健康的原生态有机蔬菜的市场需求将会持续增长 ，因此该项目产品市场的前景将十分广阔。 政策优势 近年来，国家出台了一系列鼓励扶持农民发展蔬菜生产的政策措施。 强调，要大力保护和提高蔬菜综合生产能力，按照高产、优质、高效、生态、安全的要求，走精细化、集约化、产业化的道路，向农业发展的广度和深度进军，调动种植蔬菜农民的积极性，提高种植蔬菜农民的收入。 因此，遵循国家‚三农‛政策和产业发展要求，充分依托饶阳县得天独厚的生态环境资源，开发有机蔬菜循环科技产业园项目，可以在很大程度上解决目前全县蔬菜生产、加工、销售上存在的品质差、加工转化率低、销售价格低、农民生 产积极性不高等问题，是进一步推进蔬菜结构调整的战略之举，是加快蔬菜产品更新换代、培植发展壮大蔬菜龙头企业的有效措施，是提高蔬菜产业效益、增加农民收入的根本途饶阳康氏有机蔬菜循环科技产业园项目 18 径。 项目的实施建设，具有十分重大而深远的意义。 为组织实施好北京、天津、河北应急供应蔬菜生产建设项目，提高‚菜篮子‛产品应急供应保障能力，财政部、国家农业综合开发办公室出台了《关于扶持 2020 年北京、天津、河北应急供应蔬菜生产建设项目的实施意见》，专项扶持农业产业化龙头企业、农民专业合作社和其他企业设施蔬菜基地建设，提高蔬菜生产的专业化、集约化水平，保障 ‚菜篮子‚产品、特别是蔬菜产品供应安全，促进蔬菜产业健康发展。 市场风险分析 技术风险分析 目前，该项目产品通过几年来不断学习、摸索和实践，不断消化吸收先进生产技术，各方面都积累了许多成熟的技术和经验。 但是，目前该公司还不具备大批量生产有机蔬菜的能力，仍需进行多方面的学习。 市场风险分析 虽然未来的产品市场前景较好，但在市场经济条件下，市场环境是在不断变化的，市场风险永远存在。 首先，在一定时期内，市场存在多年形成的稳定格局，对于新产品的进入，难度自然存在，必须付出更大的努力才能在市场中立足。 其次，可以预见，未来市场竞争将日趋激烈，特别是我国加入 WTO 后，面临国外企业强有力的挑战，因此从长远看，为争取更大的市场份额，必须在项目实施过程中，不断加强研究开发水平，加强经营管理，以保证企业的长久发展。 饶阳康氏有机蔬菜循环科技产业园项目 19 针对这些问题，该公司强化风险意识。 首先，在项目建设过程中和建成后及早行动，采取多种多样的灵活手段，做好市场开拓和广告宣传等工作，以争取更大的市场份额。 其次，努力提高生产技术，降低生产成本，以应对市场的竞争。 第三通过广泛的合作交流，建立起强有力的市场框架体系，市场风险防范能力得到了极大的提高。 管理 风险 该公司在不断引进、消化、实施现代化管理模式的同时，注重从公司各个层面培养、培植企业文化。 公司按照 IS0900l 质量管理体系模式进行管理，结合企业实际情况建立建全质量管理体系，并从加强和促进生产过程管理入手，对生产的各个环节实行细化控制，包括物资采购、设备、工艺方法、产品检验，从而推动全员、全过程始终把质量责任贯穿到每个岗位、每个环节、每个工种。 进而做到凡事有章可循、凡事有据可查、凡事有人负责，促进公司管理水平的新提高，有效地降低和化解管理风险。 饶阳康氏有机蔬菜循环科技产业园项目 20 第三章 建设 规 模 和产品 方案 建设规模 根据产品市场情况，结合企业技术实力和经济实力，项目建设的具体规模如下： 有机蔬菜种植工程 有机蔬菜大棚种植面积 10000 亩，年产有机蔬菜 28800 吨。 蔬菜清洗、包装、配送工程 项目建设容量为 250 吨的冷库一座，清洗、包装车间各 1 栋，冷藏车 5 辆。 苜蓿种植 苜蓿种植面积 5000 亩，亩产鲜苜蓿 5 吨，年产鲜苜蓿 25000吨，其中一部分用于喂养奶牛，一部分供给新疆地区的养殖场。 奶牛养殖 奶牛养殖场占地 240 亩，存栏奶牛 3000 头，年产鲜奶 19888吨，年出售公牛犊 1284 头，母牛犊 839 头。 沼气工程 沼气工程占地面积 10 亩，日产沼气 3366m3，沼气非暖气季节用于发电，日发。