进出口类质量手册(编辑修改稿)

进出口类质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

节号 授人以渔 学会的是技巧 欢迎交流 职责和权限 版本 1 页次 2/2 d) 负责仓库管理 ,做到“先进先出”。 e) 对产品的收发、储存和运输负责。 品质部 a) 协助管理者代表建立品质管 理体系文件。 落实内审及管理评审计划。 b) 收集、分析、处理各种品质信息，防止问题再次发生； c) 及时处理客户退货及投诉，解决各阶段的品质问题； d) 监督有关部门采取纠正和预防措施，并验证其实施结果 业务部 a. 市场产品信息收集、汇总、分析； b. 客户资料建文件及顾客满意度的调查； c. 新客户的开发； d. 回收货款及货款异常的处理； e. 组织合同评审和进行合同更改事宜及与顾客进行沟通； f. 合同执行情况跟进，负责产品按质、按量、按时交货； g. 跟进客户投诉的处理和解决。 h. 进出口报关业务。 4 内部沟通 组织应确保在不同 层次和职能之间，就品质管理体系的过程，包括品质要求、品质目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到互相了解、互相信任，实现全员参与的效果。 品质管理体系有关的各种信息沟通，可采用小组演示文稿、各种会议、布告栏、内部刊物及各种媒体等 ,具体执行《资料分析控制程序》 . 5 支持文件 《资料分析控制程序》 维运发展有限公司 章节号 授人以渔 学会的是技巧 欢迎交流 管理评审控制程序 版本 1 页次 1/3 1 目的 按计划的时间间隔评审品质管理体系 ,以确保其持续的适宜性、充 分性和有效性。 2 范围 适用于公司品质管理体系的评审。 3 职责 总经理主持管理评审活动 . 管理者代表负责向总经理报告品质管理体系运行情况 ,提出改进建议 ,编写需要安排。 品质部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。 4 程序 管理评审计划 每年 至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。 品质部 于 每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，总经理批准。 计划主要内容包括： A） 评审时间； B） 评审目的； C） 评审范围及评审重点； D） 参加评审部门（人员）； E） 评审依据； F） 评审内容。 当出现下列情况之一时可增加管理频次。 A) 当外部环境条件发生重大变化 ,已影响到本公司的经营方向时。 B) 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时； C) 发生重大品质事故或用户关于品质有严重投诉或投诉连续发生时； D) 当 法律、法规、标准及其它要求有变化时； 维运发展有限公司 章节号 授人以渔 学会的是技巧 欢迎交流 管理评审控制程序 版本 1 页次 2/3 管理评审 管理评审输入应包括与以下方面有关的当前业绩和改进的机会； A） 审核结果，包括第一方、第二方、第三方品质管理体系审核； B） 顾客的反馈，包括满意度的测量结果及与顾客沟通的结果等； C） 过程的业绩和产品符合性，包括过程、产品监视和测量的结果； D） 改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的 实施及其有效性的监控结 果； E） 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性； F） 可能影响品质管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、 新设备的开发等。 G） 品质管理体系运行状况，包括品质方针和品质目标的适宜性和有效性。 H） 品质改进建议 . 评审准备 预定评审前十天， 品质部以 书面形式向管理者代表汇报现阶段品质管理体系运行情况并提交本次评审计划，由管理者代表审核，总经理确认。 品质部负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。 行政部向参加评审的人员发放《管理评审通知单》，及本次评审计划和相关资料。 管理评审会议 A） 总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间； B） 总经理对涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。 管理评审输出 管理评审的输出应包括以下方面有关的措施： A) 品质管理体系及其过程的改进，包括对品质方针、品质目标、组织结构、过程控制等方面的评价； B) 与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包 括是否需要进行产品、过程审核等 与评审内容相关的要求； 维运发展有限公司 章节号 授人以渔 学会的是技巧 欢迎交流 管理评审控制程序 版本 1 页次 3/3 C） 资源需求等 会议结束后，由品质部根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》，经管理者代表审核，总经理批准，并发相应部门并监控执行。 本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。 改进、纠正、预防措施的实施和验证 品质部根据《改进控制程序》的规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。 如果评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》。 管理评审产生的相关的品质记录应由品质部按《品质记录的控制程序》保管，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。 5 支持文件 《内部审核程序》。 《改进控制程序》。 《文件控制程序》。 《品质记录控制程序》。 6 品质记录 《管理评审计划》 《管理评审通知单》 《管理评审报告》 《预防措施处理单》 《纠正措施处理单》 维运发展有限公司 章节号 授人以渔 学会的是技巧 欢迎交流 资源提供 版本 1 页次 1/1 1 应及时确定并提供所需的资源，以： A）实施和改进品质管理体系的过程； B）达到顾客满意。 2 资源可包括人员、信息、供应商、基础设施、工作环境及财务资源等。 3 本公司从顾客满意的角度出发，对人员、设施和工作环境规定了相应的要求，特编制以下的程序文件： 标题 ISO 9001： 2020 标准条款对照 人力资源控制程序 设施和工作 环境控制程序 、 维运发展有限公司 章节号 授人以渔 学会的是技巧 欢迎交流 人力资源控制程序 版本 1 页次 1/2 1 目的 对承担品质管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。 2 范围 适用于承担品质管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇佣的人员，必要时还包括供应商的人员。 3 职责 行政部 A） 负责编制《岗位工作人员任职要求》； B） 负责公司《年度培训计划》的制定及监督 实施； C） 负责上岗基础教育； D） 负责组织对培训效果进行评估。 各部门 B） 负责本部门员工的岗位技能培训。 总经理 批准公司年度培训计划，批准《岗位工作人员任职要求》。 4 程序 人员安排 承担品质管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。 行政部编制《岗位工作人员任职要求》，报总经理审批。 作为行政部选择、招聘、安排人员的主要根据。 培训、意识和能力 应识别从事影响品质的活动的 人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、各类专业人员、内审员等，根据他们的岗位责任制定并实施培训需求。 新员工培训 A) 公司基础教育：包括公司简介、员工纪律、品质方针和品质目标、品质、安全和环保意识、相关法律法规、品质管理体系标准基础知识等的培训。 在进入公司一个月内，由行政部组织进行； 维运发展有限公司 章节号 授人以渔 学会的是技巧 欢迎交流 人力资源控制程序 版本 1 页次 2/2 B) 部门基础教育：学习本部门工作手册的主要内容，由所在部门负责人组织进行； 在岗人员培训 按培训计划，每年 应对在岗员工进行一次全面的岗位培训和考核。 特殊专业人员培训 A) 电工 、驾驶员等需取得国家授权部门相应的培训合格证书； B) 内审员应由品质认证咨询机构培训、考核、持证上岗。 通过教育和培训，使员工意识到满足顾客和法律法规要求的重要性；违反这些要求所造成的后果，及自己从事的活动与公司发展的相关性。 公司鼓励员工参与品质管理，为实现品质目标做出贡献。 评价所提供培训的有效性 A) 通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力； ..7 行政部负责建立、保存员工培训档案。 培训计划实施 每年年底各部门上报行政部下年度的《培训申请单》，根据公司需求及下年度各部门《培训申请单》，行政部于 12 月底制定下年度的培训计划（包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容），经总经理批准后下发各部门，并监督实施。 每次培训各相关部门应填写《培训签到表》及《培训记录表》，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等交行政部存档。 各部门的计划外培训，应 填写《培训申请单》，报管理者代表批准，由相关部门 组织实施。 5 支持文件 《岗位工作人员任职要求》。 6 品质记录 《培训记录表》。 《培训申请单》。 《年度培训计划》。 《员工培训档案》。 维运发展有限公司 章节号 授人以渔 学会的是技巧 欢迎交流 基础设施和工作环境控制程序 版本 1 页次 1/2 1 目的 识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。 2 范围 适用于为产品符合性所需的基础设施，如建筑物、工作场所、硬件和软件、支持性服务如 通讯、运输设施等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。 3 职责 行政部负责对实现产品符合性所需的基础设施进行控制。 各部门负责本部门工作区域工作环境控制。 4 程序 基础设施的识别、提供和维护 实施的识别 公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、软件（计算机网络）、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。 设施的提供 需求部门根据使用部门的要求或总经理指示，填报设备申请单。 报总经理批准后，由采购实施 采购的有关事宜； 设施的验收 A） 采购的设施，需求部门组织进行安装调试，确认满足要求后，由使用部门在《设备申请单》验收栏上签字验收，《设备申请单》由行政部保管。 B） 验收不合格的设施，采购部与供应商协商解决； C） 行政部对验收合格的设施进行编号，建立设施档案，并在《基础设施一览表》上登记； 设施的使用、维护和保养 A) 根据需要行政部组织定期维护保养。 B) 日常无法排除的故障，应填写《设施检修单》报行政部检修。 检修中的设施应挂红色检修牌，检修好的设施应有使用部门负责人签字验收方可使用。 C) 设施应有统一的 编号，以便维护保养。 维运发展有限公司 章节号 授人以渔 学会的是技巧 欢迎交流 设施和工作环境控制程序 版本 1 页次 2/2 设施的报废 A） 对无法修复或无使用价值的设施，由使用单位填写《设备报废单》，报总经理批准后报废。 工作环境 行政部应识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，负责确定提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括： A） 配置适当的厂房并根据生产需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿； B） 配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全； C） 设施实行定置管理，努力提高工作效率； 5 支持文件 无 6 记录 《设备申请单》 《基础设备一览表》 《设备检修单》 《设备报废单》 维运发展有限公司 章节号 授人以渔 学会的是技巧 欢迎交流 产品实现 版本 1 页次 1/1 组织应将过程管理的原则。