3晋煤集团合成油示范工程项目管理手册3分册职责与质量控制(编辑修改稿)

3晋煤集团合成油示范工程项目管理手册3分册职责与质量控制(编辑修改稿)内容摘要：

程中，混凝土浇注前对钢筋模板工程的检查验收，地下管网施工中土方回填前对管道焊缝、管道接口等质量的验收等。 ② 隐蔽工程验收的确认内容，除与工序检查验收相同的部分，还必须由施工分包商的专职质检员在其确认隐蔽工程验收记录内容的前提下，由 总承包商 专业工程师、监理工程师对以上内容进行复验，并签字认可。 《隐蔽工程验收记录》将被作为施工可追溯性记录之一，列入工程交工资料档案中。 ③ 隐蔽工程验收不合格的分项、分部工程，严禁转入下道工序的施工。 （ 4）分项、分部、单位工程质量评定及验收 分项、分部、单位工程的划分根据国家质量评定及验收标准、中石化质量评定及验收标准结合工程实际情况进行。 ① 分项工程质量等级划分及评定标准： 晋城煤业集团合成油示范工程项目管理手册 第三分册 14 分项工程的质量分 “合格 ”、 “优良 ”两个等级。 (a) 合格：保证项目必须符合相应质量检验评定标准的规定，基本项目抽检处（件）应符合相应检验评定标准的合格规定；允许偏差项目抽检的点数中，建筑工程 70%及以上，建筑、设备安装工程有 80%及以上的实测值应在相应的质量检验评定标准的允许偏差范围内。 (b) 优良：保证项目必须符合相应的质量检验评定标准的规定，基本项目每项抽检处 （件）应符合相应检验评定标准的合格规定，其中有 50%及其以上的处（件）符合优良规定，优良项数应占检验项数 50%及其以上；允许偏差项目抽检的点数中，有 90%及其以上的实测值应在质量检验评定标准的允许偏差范围内。 ② 分部工程质量等级与评定标准： 分部工程的质量分 “合格 ”、 “优良 ”两个等级。 (a) 合格：所含分项工程质量全部合格 (b) 优良：在合格规定的基础上，其中有 50%及其以上为优良（设备安装工程中，必须含指定的主要分项工程） ③ 单位工程的等级划分与评定标准： 建筑工程质量分 “合格 ”、 “不合格 ”两个等 级，安装工程质量分 “合格 ”、 “优良 ”两个等级 (a) 合格： a. 所含分部工程的质量全部合格； b. 质量保证资料齐全； c. 观感质量的评定百分率达到 70%及其以上。 (b) 优良： a. 所含分部工程的质量应全部合格，其中 50%及其以上优良，建筑工程必须含主体和装饰分部工程，以建筑、设备安装为主的单位工程，其指定的分部工程必须优良； b. 质量保证资料基本齐全； c. 观感质量的评定百分率达到 85%及其以上，室外的单位工程不进行观感质量评定。 晋城煤业集团合成油示范工程项目管理手册 第三分册 15 ④ 分项、分部、单位工程验收及质量评定的依据 : (a) 施 工图纸和有关技术文件； (b) 所涉及的有关施工标准规范； (c) 国家、部颁发的《工程质量检验评定标准》； (d) 技术规定。 ⑤ 评审人员 (a) 分项工程质量应在施工分包商班组自检的基础上，由施工分包商单位工程负责人组织有关人员评定，专职质量检查员（含兼职）负责核定。 (b) 分部工程质量由施工分包商施工队的技术负责人组织评定，专职质量检查员核定，专业工程师和质量控制工程师进行核审。 (c) 单位工程质量评定由 总承包商 、施工分包商、监理单位和业主工程管理有关人员参加，进行小组评定。 （ 5）交工资料验收 ① 验收依据： (a) 土建工程按山西省有关交工技术文件规定或按合同规定执行； (b) 安装工程按合同要求执行；如业主认为有必要 ,重大或关键单项工程和装置可以按照最高标准执行； (c) 涉及其它行业的内容，执行行业的交工技术文件规定或合同规定。 ② 参加验收人员：业主相关负责人，监理单位总监， 总承包商 和施工分承包单位技术、质量负责人。 （ 6）中间交接验收 中间交接验收是工程施工的结束，由 总承包商 组织项目组有关人员、施工分包商向监理单位和业主办理中间交接手续。 施工产品标识和可追溯性 施 工分包商应按施工分包合同要求，编制施工产品标识和可追溯性的实施办法，并在施工过程中予以实施。 总承包商 负责检查，监理单位抽查。 施工过程检验和试验状态控制 施工分包商应按施工分包合同要求，编制施工过程检验和试验状态控制的实施晋城煤业集团合成油示范工程项目管理手册 第三分册 16 办法，并在施工过程中予以实施。 总承包商 总体检查，监理单位抽查。 对施工分包商检验、测量和试验设备的控制 施工分包商应对其用于工程的检验、测量和试验设备进行检定管理，保证这些设备均在有效期内且检定合格。 总承包商 总体检查，监理单位抽查。 控制施工不合 格品 总承包商 和监理单位按 ISO9000程序文件和作业文件的要求对施工不合格品进行控制，施工单位应制订对施工不合格品的控制办法。 重大质量事故处理 （ 1）定义 重大质量事故是指在施工过程中由于责任过失造成建筑物倾斜、结构开裂、倒塌或报废、机械设备毁坏，以及严重影响装置及相应系统的使用功能，影响结构安全和生产安全，造成生产工艺不合理或者重大经济损失的质量事故。 （ 2）质量事故的频次 ① 同一操作过程的分项、分部工程在同一次施工中发生的质量事故算一次； ② 机械设备安装工程中，以单体设备所发生的 同一性质的质量事故算一次； ③ 质量事故经处理后，如仍不符合质量标准，不应重复计算事故次数。 但应累计其经济损失； ④ 质量事故的经济损失应按当地单价的施工预算直接费计算，不计废品的残值。 （ 3）质量事故处理方法 ① 事故发生后， 总承包商 应立即报告监理单位和业主，同时书面提交工程质量事故报告表； ② 业主组织监理单位、 总承包商 单位及施工分包商有关人员进行事故调查和鉴定； ③ 重大质量事故的调查和处罚细则按国家建设部有关规定执行； ④ 事故的经济损失应由责任单位全部承担； ⑤ 对事故的处理要做出全面决定，并上报 上级有关部门备案。 组织有关质量问题专题会 晋城煤业集团合成油示范工程项目管理手册 第三分册 17 （ 1）施工质量问题专题会是施工管理组在施工过程事前、事中或事后，为预防或解决施工质量问题而组织召开的专题讨论会。 （ 2）一般质量专题会一般应由 总承包商 主持召开。 （ 3）重大的质量专题会应由监理单位主持。 （ 4）质量专题会的参加单位、人员和会议时间，由组织者视具体情况确定。 （ 5）会议主要议题： ① 质量问题概况； ② 制定预防，解决质量问题技术方案（措施）； ③ 方案论证； ④ 实施条件落实； ⑤ 结论。 （ 6）会议内容由主持方形成会议纪要，并经与会 各方确认后，由主持召开的单位负责人签发。 总承包商 编制工程质量月报 （ 1）工程质量月报作为工程建设月报的组成部分，由 总承包商 质量控制工程师组织编写，每月 25日交监理单位并报业主。 （ 2）工程质量月报的编制内容 : ① 分部、分项工程验评情况； ② 施工检验、试验和测量情况； ③ 质量事故； ④ 暂停施工指令； ⑤ 本月工程质量分析； ⑥ 产生不合格品或质量事故原因，质量对策及处理措施； ⑦ 本月质量控制结论：包括对本月工程质量的评价、质量管理工作情况、存在问题及建议。 晋城煤业集团合成油示范工程项目管理手册 第三分册 18 附 1：晋煤集团合成油示范 工程质量管理规定 为了规范晋煤集团合成油示范工程的施工质量管理工作，特制定本规定。 建设工程质量管理条例（国务院第 297号令）。 建设工程勘察设计管理条例（国务院第 293号令）。 建设工程监理规范（ GB503192020）。 EPC总承包合同有关要求 各参建单位（监理单位、 总承包商 、施工及检测等单位）在工程建设的全过程，应严格按照已建立的、经权威机构认证的符合 ISO9000的质量管理体系与程序运行；同时还必须满足本规定中的要求。 晋煤集团煤制油工程质量管理目标是工程质量全部合格，争取达到优质工程。 具体要求是：按照国家和行业颁发的施工质量验收标准对施工质量进行评定，单位工程质量合格率 100%；焊接一次合格率 96%；焊缝、法兰等密封无泄漏；大机组试车和投料试车一次成功。 施工质量保证体系的确认 参加晋煤集团合成油示范工程的总承包单位、施工单位及检测单位，必须建立完整的、切实可行的质量保证体系。 总承包单位必须在开工前向业主及监理单位申报质量保证体系，业主及监理单位要不定期检查各单位质量保证体系 的建立和运行情况。 施工人员素质的保证 参加晋煤集团合成油示范工程建设的各类人员均应持有相应的岗位作业证， 总承包商 要严格管理控制，监理单位将根据备案抽查持证上岗的情况。 施工质量管理的技术保证 晋城煤业集团合成油示范工程项目管理手册 第三分册 19 在工程建设中施工技术管理对保证施工质量至关重要。 技术管理的任务是：正确贯彻国家技术政策、监察规程、技术规范和标准。 按照科学规律合理安排施工工序，正确制订施工技术方案，提供全面的技术工作的依据和执行凭据，确保工程质量符合设计文件、相应标准和合同规定的要求。 熟悉设计图纸，领会设计意图 （ 1） 在项目的初步设计和施工图设计审查阶段，监理单位组织设计审查工作，监督和指导现场的施工质量管理工作。 （ 2）施工图图纸会审和设计交底 施工图下发之后，施工单位、 总承包商 、监理单位及业主分别组织专业人员进行施工图会审，详细阅读图纸，了解设计意图，提出图纸存在的问题和需要进一步了解的问题；图纸会审由监理单位负责组织。 设计交底由 总承包商 项目经理（或委托他人）主持，业主、监理单位专业工程师、 总承包商 工程管理人员、施工分包商的工程技术人员参加，由设计人员介绍设计意图和要求，并解答与会各方提出的问题；设计交底应邀请工程 质量监督人员参加。 图纸会审和设计交底应形成《设计交底会议纪要》，监理单位整理《设计交底会议纪要》，纪要内容涉及修改设计的，由设计单位签发设计变更文件。 （ 3）根据施工图出图特点和施工要求，图纸会审和设计交底可以分专业和分阶段进行，也可以合并在一起进行。 （ 4）未经图纸会审和设计交底的工程，不得开工。 施工组织设计 施工组织设计是施工分包商用以指导施工准备和规划、组织施工活动的全面的指导性的技术经济文件，对做好施工准备、指导和科学组织施工具有非常重要的意义。 （ 1）在施工分包招标阶段，评标人员应审 查投标单位的初步施工组织设计和原则施工方案，为评标做技术准备。 （ 2）施工组织设计应根据工程承包范围进行编制，并符合下列规定： ① 独立承建某一单项工程的建筑工程和安装工程的施工单位，必须编制单项工程施工组织总设计。 晋城煤业集团合成油示范工程项目管理手册 第三分册 20 ② 分别承建单项工程的建筑工程或安装工程施工的承包单位，须编制建筑工程或安装工程施工组织总设计。 ③ 对于单位工程，应编制单位工程施工组织设计或施工方案。 （ 4）施工组织设计应符合《国家计委关于基本建设大中型项目开工条件的规定》（计建设 1997年 352号）的附件要求。 （ 5）施工组织设计的管理 规定 ① 施工组织总设计应由施工分包商的总工程师或技术负责人批准， 总承包商项目经理批准后报监理单位审核。 ② 单位工程施工组织设计或施工方案，应由施工单位总工程师或技术负责人审定，项目经理批准。 总承包商 项目经理审批，监理单位审核。 ③ 单位工程开工前， 总承包商 项目经理应组织有关专业工程师审查施工单位报送的单位工程施工组织设计或施工方案。 （ 6）没有编制施工组织设计（或施工方案）或施工组织设计（或施工方案）未经审查批准的工程，不得开工。 施工图纸发放与设计变更文件的管理 （ 1） 总承包商 工程的图纸和 设计变更文件由 总承包商 负责发放。 （ 2）设计变更文件是指由设计人员和设计代表签发的对设计内容的书面修改。 一般有设计原因变更和非设计原因变更两种情况。 管理规定有： ① 设计变更文件必须有设计人员和设计总代表两级签字并加盖设计变更专用章方为有效； ② 设计变更文件应按单项工程分专业与修改内容所涉及的施工图设计档案号对应进行编号。 （ 3）工程联络单是指由施工人员提出，经设计人员和设计总代表同意的对原设计内容的书面修改。 工程联络单的管理有： ① 工程联络单必须经被修改内容的设计单位的设计人员和设。