胜利油田华滨化工企业管理标准制度手册(编辑修改稿)

胜利油田华滨化工企业管理标准制度手册(编辑修改稿)内容摘要：

录。 《 管理手册 》是 公司 开展质量、环境和职业健康安全管理的基本法规，任何部门或个人不得以行政手段干预其执行。 《 管理手册 》的持有人要爱护手册，确保其完整、整洁。 未经许可，任何持有人不得将《 管理手册 》向非有关单位或个人提供。 《 管理手册 》持有人因工作变更或其他原因不能或不需继续持有时，须主动到 经营 办公室 办理归还手续。 《 管理手册 》由 经营 办公室 统一保管 、发放，执行《文件和资料控制程序》。 《 管理手册 》因严重损坏而不能使用或由于客观原因导致《 管理手册 》丢失时，原手册持有人可提出书面申请，经管理者代表批准后，由 经营 办公室 负责换发或补发新编号的《 管理手册 》，损坏的《 管理手册 》要返回 综合 办公室 ，并进行登记。 3 《 管理手册 》的修改 《 管理手册 》的主要内容或布局有重大修改时，质量、环境 和 职业健康安全管理体系发生重大改变时，或 经理 认为需要时，经 经理 批准《 管理手册 》可以重新换版。 经营 办公室 负责组织对《 管理手册 》进行修订。 《 管理手册 》换版后，质量、环境和职业健康安全管理 体系的程序文件要根据换版后的《 管理手册 》要求进行修订，使其与新的《 管理手册 》相一致，修订时依据《文件和资料控制程序》规定进行。 新版的《 管理手册 》发行后，旧版的《 管理手册 》由 经营 办公室 统一收回处置。 HBHG/SC012020 管理手册 C/0 12 1 范围 依据 GB/T190012020 idt ISO 9001:2020《质量管理体系 要求》、 GB/T240012020 idt ISO 14001:2020《环境管理体系 要求及使用指南》和 GB/T280012020《职业健康安全管理体系 要求 》三个标准，结合公司实际 情况，编制本手册。 管理 手册规定了 公司 的管理方针、目标，描述和阐明了 公司 质量、环境 和 职业健康安全管理体系的内容和控制要求，是 公司 基础性管理文件之一。 适用于 公司 内部对质量、环境 和 职业健康安全管理以及对管理体系的审核、评审和持续改进；适用于 公司 生产 和 服务 提供 的全过程各相关环节；是向顾客证实 公司 有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的 产品 ；是向社会和相关方承诺， 公司 将遵守国家、地方、行业适用的环境和职业健康安全法律法规及其他要求，对重要环境因素和 不可接受风险 进行有效控制，能消除或降低对环境的有害影响和职业健康 安全风险；是第三方审核机构对 公司 进行质量、环 境 和 职业健康安全管理体系认证的依据。 对 ISO9001 标准 、 条款 删减。 因 产品生产为常规产品 ，按 成熟的配方生产 ；公司无顾客提供原料、配方、技术资料等财产，因而删减 、 条款不影响公司提供满足顾客和适用法规要求的产品的能力和责任。 本次 公司 管理体系 认证覆盖的范围 ： 破乳剂、防膨剂、缓蚀剂、降粘剂、清蜡剂、油层清洗剂、无固相压井液等系列化工石油助剂（不含危险品）的生产。 破乳剂、防膨剂、缓蚀剂、降粘剂、清蜡剂、油层清洗剂、无固相压 井液等系列化工石油助剂（不含危险品）的生产 及 相关环境管理活动。 破乳剂、防膨剂、缓蚀剂、降粘剂、清蜡剂、油层清洗剂、无固相压井液等系列化工石油助剂（不含危险品）的生产 及 相关 职业健康安全管理活动。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本手册的引用而成为本手册的条款。 凡是注 明 日期的引用文件，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本手册，然而鼓励根据本手册达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。 凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本手册。 GB/T 19001—2020 idt ISO 9001： 2020 《质量管理体系 要求》 GB/T 24001—2020 idt ISO 14001： 2020 《环境管理体系 要求及使用指南》 GB/T 28001—2020 《职业健康安全管理体系 要求 》 3 术语和定义 本手册采用 GB/T1900020 GB/T2400120 GB/T280012020 标准中的术语和定义。 HBHG/SC012020 管理手册 C/0 13 4 质量、环境和职业健康安全管理体系 总要求 公司按照 GB/T1900120 GB/T2400120 GB/T280012020 三个体系标准，结合公司实际建立文件化的质量、环境 和 职业健康安全管理体系，同时实施、保持和持续改进管理体系的有效性，达到 生产 及服务 、重要环境因素评价及 不可接受风险 辨识的符合性以及满足顾客 、其他相关方的要求 及 法律、法规和标准的要求。 公司要识别 生产 和服务所需的过程及所涉及的环境因素和危险源，并确定过程的顺序和相互作用，明确所需过程的输入、输出活动 ， 顾客要求以及其中的关键过程、特殊过程、重要环境因素和 不可接受风险 ，同时建立针对重要环境因素和 不可接受风险 制定出相 应的管理方案。 公司为达到过程结果及持续改进，制定了每个过程的运行规程及相应的作业文件，采取 PDCA 循环，进行系统管理。 公司建立质量、环境 和 职业健康安全管理体系，监视、测量和分析上述过程、环境因素和危险源，实现策划的结果和管理体系的持续改进。 外包过程 按 条款控制 ，确保所需的控制能力 ： 公司的外包过程为部分产品项目外委 检验和监测设备的校准，均委托有资质的单位进行检验和校准。 外委 由 化验室 负责。 文件要求 总则 质量、环境 和 职业健康安全管理体系文件是公司 管理体系运行的依据，起到沟通意图、统一行动的作用，同时，也承担对顾客的承诺以及对相关方提出的要求和法律、法规等提出的要求的承诺。 管理体系文件具体包括以下内容： a） 管理方针和管理目标 （包括在 管理手册 中） ； b） 管理手册。 具体内容 详 见本手册 ； c） 程序文件。 程序文件是 管理 手册的支持性文件，是 管理 手册的展开，其内容与手册保持一致。 公司除按 GB/T1900120 GB/T2400120 GB/T280012020 三个体系标准要求编制需建立的程序文件外，还根据公司特点制定了确保管理体系有效运 行所需的相关程序文件。 具体程序文件目录见附录 1； d）作业文件 是针对具体活动的操作而制定的管理性、技术性文件，是程序文件的补充和细化，是为确保过程、重要环境因素评价、 不可接受风险 识别的有效运行和控制所必须的文件； e）记录。 即在各 生产 过程、环境因素评价、危险源辨识等活动过程中所需阐明取得的结果或提供完成活动的证据。 通过记录，可以了解管理体系的运行及各部门执行情况，从而判断管理体系的有效性、适宜性和可操作性。 具体内容详见本手册。 文件可采用书面形式，也可采用电子形式或书面及电子的组合形式。 管理 手册 管理 手册以 GB/T190012020 标准为基础，融入 GB/T240012020 和 GB/T280012020 两个HBHG/SC012020 管理手册 C/0 14 标准和适用的法律、法规及其他要求，并结合公司实际特点编写，由 经理 批 准发布。 管理手册 是公司法规性、纲领性文件，覆盖了公司质量、环境和职业健康安全管理体系的全部内容。 根据公司实际，对质量管理体系的 、 条款 进行 删减，并 进行了描述 （见 ）。 管理手册 对公司所建立的管理体系做了合理的描述，规定主要活动过程相互作用的控制原则、控制方法和验证方法，并以程序文件的形式对管理体系 的 要求及其相互作用给予了表述，明确了公司各部门的职责、权限 及其接口方式。 管理手册 编制、审核、批准、发放、使用和修订等执行《文件控制程序》，归口管理部门为经营 办公室。 文件控制 总则 经营 办公室 是 质量 、环境 和 职业健康安全管理体系文件控制的归口管理 ，负责建立《文件控制程序》， 综合办重点 对环境 和 职业健康安全管理体系实施控制， 生产办 重点对 质量 管理体系实施控制 、 确保有效性、充分性和适宜性。 文件的审批与发布 文件在发布前，须由授权人审批，确保其充分性与适宜性。 《 管理手册 》 、《 岗位说明书 》 、 《 程序文件 》 、《作业文件》 管理者代表审 核 ， 经理 批准发布。 有关技术性 文件由 公司 主管领导 批 准发布。 文件的标识、发放和归档 文件均要有明确的标识，包括文件编号、受控状态、版本号、分发号、发布和实施日期等。 受控文件由发放部门加盖 “ 受控文件 ” 印章，在网上发布的文件均为 “ 受控文件 ” ，从网上下载或打印的文件不属于 “ 受控文件 ”。 文件的发放范围由文件审批人确定，发放时要做好发放记录；在网上发布时要打印一份记录并保留。 文件的评审 经营 办公室 每年 组 织各部门对公司编制的 质量、环境 和 职业健康安全管理体系文件的充分性和适宜性进行一次评审。 评审可采用填写表格或召开会议等方式进行，也可结合每年的管理体系内部审核进行。 文件的更改和换版 各部门提出更改文件时，由文件更改提出部门和人员说明原因，交 经营 办公室 或相关职能部门审核，职能部门审核后交 经营 办公室。 文件的更改履行文件审批手续。 文件的换版由管理者代表负责实施，换版的文件要标明版次，原管理体系文件作废。 外来文件的管理 各相关职能部门负责识别与本部门有关的外来文件。 经营 办公室 每年组织相关部门对与质量 、环境 和 职业健康安全管理体系相关的外来文件进行评审，补充新文件，更换旧版本，以确保外来文件的有效性。 HBHG/SC012020 管理手册 C/0 15 记录控制 经营 办公室 是质量、环境 和 职业健康安全管理体系记录的归口管理部门，负责建立《记录控制程序》，并做好记录的标识、储存、保护、检索和处置等，以证实质量、环境 和 职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进。 各相关部门负责建立和保持质量、环境 和 职业健康安全管理体系运行所要求的记录，记录要反映客观事实，字迹清楚，内容完整，且易于识别和检索。 记录的形式可以是文字记录、电 子形式或照片、底片、录像等。 支持性文件 《文件控制程序》 《记录控制程序》 5 管理 职责 管理承诺 经理 对公司的生产经营和管理活动负责。 经理 要通过以下活动，对建立、实施和持续改进质量、环境 和 职业健康安全管理体系的有效性的承诺提供证据： a) 向公司全体职工传达满足顾客要求和法律、法规、社会相关方要求的重要性； b）保护环境，预防污染，清洁生产，节能降耗，提高效益； c）树立职工的职业健康安全意识，保障职工生命 健康 ； d）制定管理方针和承诺、管理目标及指标； e）组织实 施对管理体系的评审； f）确保管理体系运行所需资源的提供，配备适宜的人员、工作环境和基础设施等。 相关方 以顾客为关注焦点 经理 以增强顾客满意为目标，确保顾客的要求得到确定，并将其转化为公司的明确要求，为顾客提供优质 产品 及服务，以确保顾客的要求得到满足。 公司与顾客的沟通执行《 交流、沟通与协商控制程序 》。 其他相关方要求 其他相关方为关注公司质量、环境 和 职业健康安全行为或与公司质量、环境 和 职业健康安全绩效有利益关系的组织。 具体为： 顾客、 政府、公司职工、供方、银行等。 公司在制 定管理方针和目标时，详细考虑了相关方的要求，体现了对遵守法律、法规和预防污染及对重要环境因素和 不可接受风险 进行有效控制的承诺，并努力使之满足要求。 环境因素识别与评价 生产 办公室 是环境因素识 别与评价的归口管理部门，负责建立《环境因素识别与评价控制程序》，并负责确定重要环境因素，并列出相应的环境因素清单和重要环境因素清单，同时，建立相应的管理方案。 HBHG/SC012020 管理手册 C/0 16 各相关部门负责识别本部门的环境因素，并协助 生产 办公室 进行环境因素评价。 生产 办公室 对识别、评价的环境因素列出清单，并将清单 报 管理者代表 批 准， 相应的管理方案 经理 批准。 在进行环境因素识别中，要着重从以下几方面进行： 生产过程的 噪声 、 固体 和危险 废弃物的产生 、 原 材料与资源能源的消耗等。 在环境因素评价中，要充分考虑以下内容：对异常、紧急状况下环境因素评价；对能源、资源、原材料方面环境因素的评价；对 生产 中环境因素的评价等。 生产 办公室 每年年初对环境因素进行评审。