旅游度假村开发可行性研究报告(编辑修改稿)

旅游度假村开发可行性研究报告(编辑修改稿)内容摘要：

边旅游市场的开发和繁荣，对 XX 旅游业的发展造就了有利的背景。 XX渡景区，主要景观是山水自然风光，桥梁、电站等高科技产品，景点独一无二，是休闲、度假、参观、教育的理想场所，开发成规模后，对不同层次，不同类型的旅游者都有较大的吸引力。 开发前期：以 XX 市、 XX 县以及贵阳、息烽旅游线上的游客为第李萧萧的个人主页 需要文档请给我留言。 一客源市场，景区逐步完善后，可以开辟重庆、昆明、广西、广东为第二客源市场。 通过加大 宣传力度，争取组团游览，也可以通过与各大旅行社联营，组织到大西南地区的团队到 XX渡游览。 游客量预测 据统计，近几年，每年到 XX参观旅游的游客 10万人次左右，考虑到景区建成后的区位优势，增长率考虑为 50%，中期由于游人基数大，增长率下降，考虑为 30%，远期取 15%。 近期 2020－ 2020年 XX 渡景区游人规模为 中期 2020－ 2020年 远期 2020－ 2020年 二、外地区及省外市场预测 黔北旅游线近年相继推出“红军长征路游 ”、“酒乡游”产品，特别是赤水国家级风景名胜区建成开放，将会吸引省内外周边地区的游客。 若借助于 XX这座历史文化名城的知名度，到 XX渡去休闲，品 XX豆腐鱼以及观 XX 渡电站、 XX 斜拉吊组合桥、摩崖石刻等会产生很高的感召力，能吸引周边的游客，如宣传促销有力，提高产品的知名度，重庆、昆明、广西、广东等大城市的游客也将光临 XX渡。 开发初期，重庆、昆明、广西、广东等大城市的游客不多，争取在 2020年，接待重庆、昆明、广西、广东等的游客 20万人次， 2020 年达 30万人次。 李萧萧的个人主页 需要文档请给我留言。 第四章 景区建设 一、景区建设原则 把保护风 景名胜资源放在首位，坚持严格保护，统一管理，合理开发，持续利用原则。 XX渡旅游度假村的修建，对景区内山、水、林、河等自然环境实行保护，精心培育，防止一切可能毁坏自然景观的行为。 所有建设、开发都服从科学规划，分期开发，重点实施。 二、景区建设指导思想 充分发挥 XX渡旅游度假村距 XX市中心近，又在“ XX－息烽－贵阳”旅游线上，交通方便，区域位置好的优势，以休闲、观光、避暑为重点，在保护的前提下逐步开发风景资源，带动周边乡镇的旅游业、交通运输业、土特产加工业以及第三产业等相关产业的综合发展，力求环境、社会、经济效 益的统一。 三、景区建筑风格 XX渡景点的建设应与休闲、观光、避暑、健身相适应的建筑，可采用现代建筑中的欧式或西洋式，但应与自然山川融为一体，室内装修，卫生设施要配套，使游人感到宾至如归，身心愉悦。 第五章 环境卫生 绿化及安全 一、环境卫生 在景区管理机构下设环卫监察队，定员、定人，定片区包干，并将环境卫生的好坏和环卫管理人员的经济效益挂钩，加强环境卫生的监督力度。 李萧萧的个人主页 需要文档请给我留言。 搞好环卫设施建设，在各景点及游览道路边相应地设置果皮箱，各景点相应设置垃圾集中处理场地，以确保环境卫生。 在景区内设公共厕所两 个，厕所外观与景区的建筑风格协调，采用现代建筑风格，但内部应干净，均采用水冲式，不得使用旱厕，并有专门的环卫人员管理。 二、绿化 保护好景区内现有的植被，对荒山坡地，广植当地速生树种；景区道路沿途种植当地特有观赏树种如杜鹃、茯苓、茶花、红豆杉等；景区外大于 25 度的坡耕地，由政府组织退耕还林，使绿化率达到 80%以上。 三、安全管理 安全是旅游的生命线，景区管理机构要加强安全知识宣传，并采取有力的安全防护措施，定点、定人、定区域巡逻，以确保游人的安全。 第六章 组织机构 一、项目法人 根据 XX 镇人民政府决定， 设置“ XX 渡风景名胜区管理所”， XX镇人武部部长冷明刚为 XX 渡风景名胜区项目的法人代表，对项目的规划，资金筹措，建设实施经营和债务偿还实行全过程负责。 管理所为事业单位，定员 6 人，隶属于 XX 镇人民政府。 招商引资由出资方建设后，以出资方为项目法人代表。 二、组织机构 李萧萧的个人主页 需要文档请给我留言。 管理所下设专门的管理科室，分别管理风景区内森林、土地、建设、环境卫生、治安等工作。 管理所应在景区内充分行使政府予以的管理职能，对景区实行严格统一规划和统一管理。 第七章 项目建设实施计划 一、项目建设分期规划 根据地方财力、物力及旅游业的 发展情况， XX渡旅游度假村景区项目开发建设分期如下： 第一期： 2020 年 10月－ 2020 年 10月 第二期： 2020 年 11月－ 2020 年 11月 第三期： 2020 年 12月－ 2020 年 12月 二、进入景区道路 集中有限财力，解决景区可进入性，第一期基础建设中首先解决新建河滨路－百亩大田 1 公里公路。 进入景区线路： XX 市中心 40 公里 XX 1 公里 河滨路 100 米 停车场 2公里 百 贵遵高速路 迎宾大道 车行景区公路 景区公路 亩大田及各景点 三、近期建设项目及规模 集中有限财力， 搞基础设施建设，使游客进得去，留得住，使到李萧萧的个人主页 需要文档请给我留言。 此休闲、度假、观光旅游的客人成为 XX旅游度假村的宣传人。 2020年 10月 —— 2020 年 10月建设项目： 第一期 修建改造河滨路延伸至百亩大田的车行道 1 公里，改造后道路路幅宽 9 米，水泥砼路面。 修建度假村停车场 单位停车面积 35平方米 /车 入场停车数 88辆 停车场面积 3080平方米 修建 XX 渡三星级宾馆。 建筑面积 800平方米，内设餐饮、酒巴、商店、住宿、会议服务等，设床位 200 个，日接待 500 人。 露天游泳池 300 平方米 2个，在宾馆附近，一个水深 在 60cm－ ，面积 100平方米，另一个水深在 － ，面积 200平方米，池外建休息回廊、商店、更衣室等设施。 草坪：景区绿化，面积 2020 平方米。 添置太阳伞，棋牌桌 游览步道，石板铺砌，宽 （ 1）由公路直达露天泳池，浴池至山庄。 （ 2）停车场至山庄，健身中心。 （ 3）其他 室内浴池 20 个，每个 10平方米，计 200平方米。 化粪池 2个，面积 30 平方米，深 2 米。 李萧萧的个人主页 需要文档请给我留言。 供电设施，在景区内添置 100kva 变压器一台，购电杆、电线等。 1通讯 1厕所，在景区内 建 2 座，每座 40平方米 1卫生所：建在景区内，面积 35平方米。 1果皮箱、指示牌、景观说明牌等。 1征地、土 20亩，荒山草地 120亩。 1景区管理人员培训：经理 1人，财务 2人，厨师 2人，管理员 2人，电工抽水员 1人，驾驶员 1人。 服务员 32人，共 41人。 第二期 建迎宾门，内设售票房 建网球场 建灯光音乐喷泉 加固河岸，高 25 米，长 1500米，宽平均。 沿河建长 800米，宽 3米的观光长廊，供游客垂钓、休息。 围墙，长 3000 米，高 米。 观景亭（望江楼） 2 座 其他 第三期 修拦河坝，长 150米，高 40 米，宽 4 米 建别墅群 10 个 建垂钓亭、钓鱼台 4个 高台跳水 李萧萧的个人主页 需要文档请给我留言。 建石拱桥，索桥各 1座 完成景区内规划绿化工作 第八章 近期建设投资估算及资金来源 一、近期建设项目投资估算 2020年、 2020年，建设项目总投资 2242 万元，见附表： 二、资金来源 招商引资 三、资金使用计划 第一期工程建设投资为 第二期工程建设投资为 757 万元 第三期工程建设投资为 740 万元 第九章 经济效益分析 一、预算说明 项目计算期为 9年，其 中建设期 3年，经营期 6年。 项目基准收益率取 10%。 二、经营收入预测 景区目前游人达 10万人次 /年，随着景区基础设施的不断建成，在建设期内，预计游人数量每年增加 50%，当建设项目完成后，预计第 4 年－第 6 年游客人数净达到平均每年 12 万人，第 7 年－第 9 年游客人数净达到平均每年 20 万人，按人均消费 100 元计算。 李萧萧的个人主页 需要文档请给我留言。 第一年可实现营业收入 100 万元 第二年可实现营业收入 150 万元 第三年可实现营业收入 225 万元 第四年 —— 第六年可实现平均年收入 1200万元 第七年 —— 第九年可实现平均年收入 2020万元 三、经营成 本预测 折旧：项目总投资为 2242 万元，折旧年限为 20 年，残值率为 10%，年折旧分摊 万元。 营业成本 营业成本包括营业费用、管理费用、职工福利费用等，按营业收入的 30%计。 税金：营业税按 %计，所得税按 33%计（经营前三年根据优惠政策，免征所得税） （ 1）财务分析 基准收益率 Ic=10%，财务净现值 FNPV= 万元。 财务内部收益率 FTRR= % 投资回收期＝累计现金流量开始出现正值的上一年份 ＋上一年累计净现金流量的绝对值 ＝ 6＋ %＝ 年（ 含建设期 3 年） 出现正值年份的净现金流量 668 投资年利税率＝ 年平均利税额 ＝ %＝ % 李萧萧。