雨润集团培训教材汇总-供应部制度培训教材(ppt305)-生产制度表格(编辑修改稿)

雨润集团培训教材汇总-供应部制度培训教材(ppt305)-生产制度表格(编辑修改稿)内容摘要：

一时间反馈给 集团供应部相关业务人员。 各子（分）公司按照 集团供应部 的合同及订单收货，收货时必须证件齐全 （三证）， 否则一律拒收。 特殊情况由总部供应部业务科和供应商同时以书面形式承诺后，方可予以接收。 小批量在当地采购的原料，必须征得集团供应部原料负责人许可后采购，同时将其 合同（定单） 传真到集团供应部由 供应部原料负责人 签字确认，方可采购。 《 辅料采购管理制度 》 制度关键要点： 一、集团供应部集中采购的辅料 （一） 采购计划由子（分）公司供应科在集团公司供应部规定的时间内（每月 22日至 25日）将其总经理审核过的计划提交至供应部执行科。 （二） 各请购单位在计划单上应清楚地注明物资的到货时限，但到货时限必须符合 《 物资请购周期制度 》 中时限要求。 （三） 执行科于当月 26日将所有子（分）公司提交的计划按合同签订的情况进行分类汇总，并将新品（指新厂家新产品、老厂家新产品）提交给谈判科进行洽谈。 （四） 执行科的采购权限： 动的 ， 执行科直接下单给供应商。 《 辅料采购管理制度 》 制度关键要点： 2. 请购的辅料因量大或行情有变等价格需要调整的，执行科应与谈判科一起组织谈判，选择性价比最好的供应商，签订价格调整协议并送合同评审小组评审通过后方可下单。 (五 )合同的签订、审核： ， 各子 （ 分 ） 公司供应科对供应部提供的合同若有疑问 ， 可自行谈判 ， 子 （ 分 ） 公司自行谈判必须遵循综合成本低于供应部的前期合同。 ： （ 1） 在其它条件不变的情况下 ， 价格下降； （ 2） 在其它条件不变的情况下 ， 质量标准提高； （ 3） 在其它条件不变的情况下 ， 付款周期延长； （ 4） 在其它条件不变的情况下 ， 返利增加； （ 5） 同时满足上述两种以上情形的 ， 均可向集团供应部反馈。 《 辅料采购管理制度 》 制度关键要点： （分）公司反馈的信息属实，综合办将落实相关业务员与谈判科科长的责任，每人各承担损失的 50%。 谈判科按其谈判结果与供应商再次洽谈签订价格调整协议或合同，此协议或合同的内容不得高于各子（分）公司反馈的谈判结果，在此期间综合办将参与全过程的谈判。 二、子（分）公司自行采购的辅料 （一）单个品种一次性采购超过 500元（含）以上的或月采购额超过 2020元（含）以上， 10000元以下的物资，由子（分）公司与其所选择的供应商签订相应年度合同或协议，并经其供应科长与其公司负责人签字认可 ,方可采购。 其它有关合同事宜详见 《 采购合同管理制度 》。 （二） 所有物资在下单给厂家或电话通知厂家发货时，要求供应商所送物资为该物资保质期内前四分之一时间内生产的。 《 辅料采购管理制度 》 制度关键要点： （三） 以上所有签订（评审）通过年度合同或价格调整协议，要求当月内在供应系统内进行共享，以便做到采购过程相互监督，采购物资的性价比得到及时提升，具体的共享方式参照 《 供应系统信息反馈制度 》 中相关规定来执行。 三、到货后的质量反馈 （一）各子（分）公司供应科必须在货到 7日之内将验收结果反馈给总部和客户，如检验合格，通知客户开具发票。 （二）经检验不合格的物资，各经办人须在三天内拿出处理意见，若为集中采购的物资同时要将处理意见反馈给供应部，经过供应部备案后，获得授权方能与客户协商处理质量问题。 《 辅料采购管理制度 》 制度检查表 考核点 考核标准 考核方法 集中采购物资清单 要熟记集中采购物资清单 是否有为集团供应部集中采购的物资，分公司存在自购现象 计划提交的时间 计划要按时提交，并符合《 物资请购制度 》 中的时限要求 计划是否按时、按请购周期进行请购 执行科采购权限 有年度合同或价格调整协议且行情无变动的由执行科直接下单；针对采购量大或行情有变化的，执行科要与谈判一起组织谈判 量大且行情有下滑趋势的，是否直接下单给供应商了 分公司有监督权 子（分）公司若对供应部谈判的价格有疑问，可自行谈判，并将结果反馈给集团供应部 通过子（分）的反馈，看集团供应部的采购价是否谈判到位 《 辅料采购管理制度 》 测试题 请购的辅料有年度合同或最新的价格调整协议且经调查价格无变动的， 执行科直接下单给供应商。 请购的辅料因量大或行情有变等价格需要调整的，执行科应与谈判科一起组织谈判，选择性价比最好的供应商，签订价格调整协议并送合同评审小组评审通过后方可下单。 所有物资在下单给厂家或电话通知厂家发货时，要求供应商所送物资为 该物资保质期内前四分之一时间内生产的。 各子（分）公司供应科必须在 货到 7日之内 将验收结果反馈给 总部和客户 ，如检验合格，通知客户开具发票。 《 辅料采购管理制度 》 测试题 集团供应部集中采购辅料清单 物资类型 品 名 物资类型 品 名 物资类型 品 名 辅料 葡萄糖（苏、皖） 辅料 香精（粉末） 辅料 孜然 辅料 葡萄糖内酯 辅料 香精（液体 /膏状 /油状） 辅料 茴香 辅料 大豆分离蛋白 辅料 红烧肉香精 辅料 桂皮 辅料 大豆浓缩蛋白 辅料 甜玉米香精 辅料 陈皮 辅料 食用豆粉 辅料 香辛料精油 辅料 月桂叶 辅料 鸡蛋白粉 辅料 进口牛肉香精 辅料 丁香 辅料 乳清蛋白 辅料 乳酸链球菌 辅料 草果 辅料 玉米淀粉（苏、皖） 辅料 亲水性单甘酯 辅料 姜片 辅料 马铃薯淀粉 辅料 八角 辅料 甘草 辅料 卡拉胶 辅料 辣椒粉 辅料 黑胡椒碎 辅料 99%味精（苏、皖） 辅料 焦磷酸钠 辅料 济南海乐的香 辛料 辅料 异 VC钠 辅料 乳酸钠 辅料 复合宝 辅料 三聚磷酸钠 辅料 动物肠衣 辅料 甘氨酸 辅料 亚硝酸钠 辅料 明胶 辅料 乳酸 辅料 红曲红 辅料 胡椒粒 辅料 I+G 辅料 胭脂虫红 辅料 花椒 辅料 乙基麦芽酚 辅料 诱惑红 辅料 肉果 《 煤过磅管理规定 》 制度关键要点 一 、 具体规定： （ 一 ） 供应部相关业务员在确定好本批次煤炭的送货时间后应在到货的前一天通知工程部 （ 验质 ） 、 生产部 （ 监磅 ）和仓库保管员 （ 验数 ）。 （ 二 ） 仓库保管员应在接到通知后应做好相应的工作安排并在规定时间赶往指定的过磅地点。 （ 三 ） 保管员到达现场后应会同监磅人员对地磅的传感及显示系统进行必要的检查 ， 确认正常后即可对空车皮重进行过磅并做好记录。 （ 四 ） 在车皮过磅过程中 ， 仓库保管员与监磅人员应分开站位 ，分别负责记录显示数据和确定车皮是否整车上磅 ， 此过程应互换一次即对该车皮再磅一次。 毛重过磅过程与皮重相同。 《 煤过磅管理规定 》 制度关键要点 （ 五 ） 磅毛重和车皮重的顺序可根据当时的实际情况而定。 但必须保证每次毛重和车皮重 （ 车牌号 ） 的一致性。 （ 六 ） 每批次的过磅单必须经双方监磅人核对一致后签字确认方可生效。 （ 七 ） 原则上雨天不允许进煤 ， 如遇特殊情况需征得供应部和工程部负责人同意后方可少量进货。 （ 八 ） 总经办对每批次到煤均有抽查权 ， 但抽查前应通知供应部并向供应商详细说明原因。 《 煤过磅管理规定 》 制度检查表： 考核点 考核标准 考核方法 过磅人员 过磅需生产部门（科）、工程部（科）、仓库保管同时在现场监磅 过磅时是否两个以上的部门（科室）人员参与 过磅内容 过磅需过毛重、车皮重并做好相关记录 过磅是否有相关记录 抽检 考核部门对过磅数量过抽检权 是否长期无抽查记录 《 煤过磅管理规定 》 测试题 保管员到达现场后应会同监磅人员对 地磅的传感及显示系统 进行必要的检查，确认正常后即可对空车皮重进行过磅并做好记录。 原则上雨天不允许进煤，如遇特殊情况需征得 供应部和工程部负责人同意后方可少量进货。 总经办 对每批次到煤均有抽查权，但抽查前应通知 供应部 并向供应商详细说明原因。 《 包装材料采购制度 》 制度关键要点： 一、集中采购的包装材料 （一）集团集中采购物资判定标准为：凡是该包装材料在两家或两家以上的子（分）公司使用的包装材料，均为集团供应部集中采购物资。 纸箱、印刷品（如办公用品、宣传页等）由于地域限制，可以由子（分）公司自行采购。 （二）采购计划由子（分）公司供应科在集团公司供应部规定的时间内（每月 22日至 25日）将其总经理审核过的计划提交至供应部执行科。 各请购单位在计划单上应清楚地注明物资的到货时限，但到货时限必须符合 《 物资请购周期制度 》 中时限要求。 （三）执行科于 26日将所有子（分）公司提交的计划按合同签订的情况进行分类汇总，并将新品（指新厂家新产品、老厂家新产品）提交给谈判科进行洽谈。 《 包装材料采购制度 》 制度关键要点： （四）执行科的采购权限： 无变动的，执行科直接下单给供应商。 （即价格要调整），执行科应与谈判科一起组织谈判，选择性价比最好的供应商，签订价格调整协议并送合同评审中心评审通过后方可下单。 (五 )合同的签订、审核 ， 各子 （ 分 ） 公司供应科对供应部提供的合同若有疑问 ， 可自行谈判 ， 子 （ 分 ） 公司自行谈判必须遵循综合成本低于供应部的前期合同。 《 包装材料采购制度 》 制度关键要点： ： （ 1） 在其它条件不变的情况下 ， 价格下降； （ 2） 在其它条件不变的情况下 ， 质量标准提高； （ 3） 在其它条件不变的情况下 ， 付款周期延长； （ 4） 在其它条件不变的情况下 ， 返利增加； （ 5） 同时满足上述两种以上情形的 ， 均可向 集团供应部 反馈。 （ 分 ） 公司反馈的信息属实 ， 综合办将落实相关业务员与谈判科科长的责任 ， 每人各承担损失的 50%。 谈判科按其谈判结果与供应商再次洽谈签订价格调整协议或合同 ， 此协议或合同的内容不得高于各子 （ 分 ） 公司反馈的谈判结果 ， 在此期间综合办将参与全过程的谈判。 《 包装材料采购制度 》 制度关键要点： 二、子（分）公司自购物资 （一）各 子（分） 公司独家使用的包装材料品种，必须将彩稿和光盘文件提交 集团供应部 备案，并经供应部审核通过后，子（分）公司方能自购。 由子（分）公司与其所选择的供应商签订相应 的年度合同或协议， 其合同或协议执行相关流程参照 《 采购合同评审制度 》 中规定来执行。 （二）纸箱、印刷品等特殊物资，由于地域限制由供应部提供光盘和彩稿资料，各子分公司直接采购。 （三）以上所有签订通过年度合同或价格调整协议，要求当月内在供应系统内进行共享，以便做到采购过程相互监督，采购物资的性价比得到及时提升，具体的共享方式参照 《 供应系统信息反馈制度 》 中相关规定来执行。 《 包装材料采购制度 》 制度关键要点： 三、到货后的质量反馈 （一）各子（分）公司供应科必须在货到 7日之内将验收结果反馈给总部和客户，如检验合格，通知客户开具发票。 （二）经检验不合格的物资，各经办人须在三天内拿出处理意见，若为集中采购的物资同时要将处理意见反馈给供应部，经过供应部备案后，获得授权方能与客户协商处理质量问题。 《 包装材料采购制度 》 制度检查表 考核点 考核标准 考核方法 集中采购物资清单 要熟记集中采购物资清单 是否有为集团供应部集中采购的物资，分公司存在自购现象 计划提交的时间 计划要按时提交，并符合《 物资请购制度 》 中的时限要求 计划是否按时、按请购周期进行请购 执行科采购权限 有年度合同或价格调整协议且行情无变动的由执行科直接下单；针对采购量大或行情有变化的，执行科要与谈判一起组织谈判 量大且行情有下滑趋势的，是否直接下单给供应商了 分公司有监督权 子（分）公司若对供应部谈判的价格有疑问，可自行谈判，并将结果反馈给集团供应部 通过子（分）的反馈，看集团供应部的采购价是否谈判到位 《 包装材料采购制度 》 测试题 本程序适用于集团各深加工子（分）公司生产部门、技术部门需求的所有的 食品级 的包装材料。 集团集中采购物资判定标准为：凡是该包装材料在。