云岭路桥建设公司三体系认证程序文件汇编(69页)-程序文件(编辑修改稿)

云岭路桥建设公司三体系认证程序文件汇编(69页)-程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

物资达到防护的作用。 如何调查顾客满意度的。 ，对质量管理体系过程采取了哪些适宜的监视和测 量方法。 效果如何。 ，是否采取适当的纠正或预防措施，以确保产品的符 合性。 1 是否制订了对不合格品进行识别和控制的符合标准要求的文件的不合格品控制程序。 2 不合格品识别、控制（评审）和处置的规定是否得到实施。 所选择的处置方式是否符合要求，如： ●采取措施，消除已发现的不合格，纠正后再次进行验证； ●让步处理 时，经授权人员批准或适用时按顾客要求批准； ●采取措施，防止非预期的使用或应用。 内审检查表 审核部 门 公寓公司 条款 检 查 内 容 审核结 果判定 不合格记录。 ，是否对已没结果的有效性进行评价和记录并采取措施 （如：汽车、电话、传真、网络）。 些。 是如何有效控制的。 （查设备台账）。 （查测试计量仪器及使用情况）。 （现场观察过程控制情况、特别对关键、特殊过程的监控情况，操作者的现场记录） ，制定相应的方法和程序，度按规定实施。 本公司对哪些服务过程进行了唯一性的标识。 这些标识是否具有可追溯性。 顾客财产的管理是否符合程序文件的规定。 、验证、保护、维护。 （现场检查） 、损坏、不适用时，是否报告顾客，并保持记录 、仓库现场及交付过程中抽查、察看材料、产品贮存是否合适、整齐。 、防护是否确实能使产品、物资达到防护的作用。 如何调查顾客满意度的。 ，对质量管理体系过程采取了哪些适宜的监视和测 量方法。 效果如何。 ，是否采取适当的纠正或预防措施，以确保产品的符 合性。 、控制（评审）和处置的规定是否得到实施。 所选择的处置方式是否符合要求，如： ●采取措施，消除已发现的不合格，纠正后再次进行验证； ●让步处理时，经授权人员批 准或适用时按顾客要求批准； ●采取措施，防止非预期的使用或应用。 20 内审检查表 审核部 门 饮服公司 条款 检 查 内 容 审核结 果判定 不合格记录。 ，是否对已没结果的有效性进行评价和记录并采取措施 （如：汽车、电话、传真、网络）。 是如何有效控制的。 （查设备台账）。 （查测试计量仪器及使用情况）。 （现场观察过程控制情况、特别对关键、特殊过程的监控情况，操作者的现场记录） ，制定相应的方法和程序，度按规定实施。 本公司对哪些服务过程进行了唯一性的标识。 这些标识是否具有可追溯性。 顾客财产的管理是否符合程序文件的规定。 、验证、保护、维护。 （现场检查） 、损坏、不适用时，是否报告顾客，并保持记录 、仓库现场及交付过程中抽查、察看材料、产品贮存是否合适、整齐。 、防护是否确实能使产品、物资达到防护的作用。 7． 6。 有记录。 如何调查顾客满意度的。 ，对质量管理体系过程采取了哪些适宜的监视和测 量方法。 效果如何。 ，是否采取适当的纠正或预防措施，以确保产品的符 合性。 21 内审会议签到单 会议内容 首次会议 □ 末次会议 □ 会议时间 年 月 日 时 分至 时 分 会议地点 参 加 人 员 签 名 内 审 员 签 名 备注 22 内部质量审核观察项报告 受审核部门 质管办、总师办、项目办 严重程度 □ 严重 □一般 审核依据 手册或程序文件条款号 : 观察项情况 : 审核员 /日期 : 审核组长 /日期 : 纠正情况 : 原因分析 : 纠正措施 : 举一反三检查情况 : 受审核方代表 /日期 : 纠正措施验证 : 审核员 /日期 : 审核组长 /日期 : 23 内部审核不合格项报告表 受审核部门 部门负责人 不合格项编号 审 核 员 审核依据 日 期 不合格项陈述（由审核员填写） 审核员： 纠正措施及限时（由受审核部门领导似写） 受审核部门负责人： 纠正措施验证结果： 审核员签字： 年 月 日 部门负责人签字： 年 月 日 24 内部审核报告 编号： 被审核单位： 审核日期： 审核目的： 审核范围： 审核依据： 审核组组长： 审核组成员： 被审核部门： 审核概况： □审核了被审核单位 QEHS 文件； □调查了被审核单位对 QEHS 有影响部门的 QEHS 活动； □本次审核发现文件不符合 项（ ）项；实施不符合项（ 21）项；效果不符合（ ）项； □本次审核发现严重不符合项（ ）项；一般不符合项（ 21）项；观察项（ ）项。 审核评价： 审核组长： 请被审核单位 15 天内完成纠正措施，并将纠正措施（或纠正措施实施计划）交实业管理部（安全环保部）。 联系电话： 审核报告发放范围：□被审核单位 □ 安全环保部 □ 管理者代表 □ 总经理 附件： □ 审核计划 □ 首次 /末次会议签到表 □ 不符合项报告 □ 不符合项分布表 编制 : 审核 : 批准 : √ √√ √ √ √ √ 25 环境因素 识别和评价 控制 程序 1 目的和范围 为 保证公司的 维护养护过程 及管理过程中相关的环境因素得到识别，使公司能够控制 或能够对其施加影响的环境因素得到有效控制。 通过确定环境因素对环境的影响程度，评价出重要环境因素，从而为建立体系 奠定 基础，为制定环境管理目标、指标和管理方案提供依据。 2 引用文件 GB/T 240012020 idt ISO 14001： 2020 《环境管理体系 要求及使用指南》 3 职责 质量安全工程 负责、节能办协助 部 负责组织各相关部门 、 项目部 进行环境因素的识别 评价工作； 对公司识别的环境因素进行汇总登记；协助管理者代表评价、确定、更新重要环境因素； 节能办、项目部协助 进行环境因素的识别 评价工作； 管理者代表 负责 《环境因素调查评价清单》 、 《 重要环境因素清单 》 的审批。 4 工作流程 环境因素的识别 环境因素识别要求 a) 识别环境因素 时应考虑从 维护养 护过程 的全过程及 作业 现场、办公区域 、公司管理活动 和相关方的影响； b) 识别环境因素时应考虑覆盖过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态； c) 识别过程应从 气体排放、水体排放、土壤污染、地域和社区影响、能源、资源、原辅材料等自然资源的使用消耗、能量的释放及物理属性等方面 确定。 环境因素的识别 质量安全工程 、节能办 部 组织 各部门、 各 项目部 对环境管理现状进行调查，并对各部门的 管理 活动 、各 项目部 的作业 过程进行分析，对 全部相关 的环境因素进行识别，填写 《环境因素调查 评价清单》。 重要环 境因素的评价 26 、环境因素的影响程度、法律法规要求、相关方关注程度和能源、资源可节约的程度等事项，采取直接定性判断法，确定重要环境因素。 符合以下条件的环境因素可直接判定为重要环境因素： a) 已违反或接近 违反 环境法律及强制标准要求的环境因素； b) 并不违法，但相关方高度关注或强制监测的环境因素； c) 政府或法律明令禁止使用、限制使用或限期替代使用的物质； d) 政府或法律有明文规定但无定量指标的环境因素； e) 《 国家危险废弃物名录 》 上规定的有毒有害物质； f) 异常 或紧急状态下将会产生严重环境影响的环境因素； g) 业主和 相关方高度关注或有明确要求的环境因素； h) 公司认为有 重要 节约潜力的环境因素。 质量安全工程 、节能办 部 组织相关部门 、各 项目部 结合 《环境因素调查 评价清单》 中的每一项环境因素 进行 重要环境因素评价，填写《 重要环境因素清单 》， 报管理者代表审批 ， 将 《环境因素调查 评价清单》 、 《 重要环境因素清单 》下发有关部门 、各项目部。 重要环境因素的控制 a) 对需进行改进的重要环境因素可通过制定环境目标、指标和管理方案进行控制； b) 对正常情况 下的重要环境因素通过制定运行控制程序实施控制； c) 对异常和紧急情况下的重要环境因素通过制定应急准备和响应程序及应急预案实施控制； d) 通过加强对人员的教育培训和加强对活动的监督检查以确保重要环境因素的控制效果。 重要环境因素的更新 在下述情况下， 由 质量安全工程 、节能办 部 负责组织环境因素的补充识别和重要环境因素的评价，评价结果报管理者代表审批后对《 重要环境因素清单 》进行更新： a) 与公司有关的环境法律法规要求发生变化时； b) 在 施工 维护养护过程及管理 过程中某个活动发生较大变化或更 新设备时； c) 发生重要环境事故后； d) 管理评审要求时。 5 相关文件及记录 27 《 法律、法规及其他要求 识别 清单 》 《环境因素调查 评价清单》 《 重要环境因素清单 》 28 危险源辨识、风险评价及风险控制 程序 1 目的和范围 对 公司的 维护养护过程、管理过程及作业 场 所中可能涉及人员安全、 财产损失的风险进行识别、评价，从而确定重大风险，为制定职业健康安全目标奠定基础。 实现对 可能影响职业健康安全不利因素的 有效控制。 2 引用文件 GB/T 280012020《职业健康安全管理体系 规范》 3 职责 质量安全工程部 负责 《危险源 检查 风险评价表》 、 《重大危险源 清单》 的审批； 质量安全工程 部 负责 组织各相关部门 、各 项目部 对 危险源进行辨识和风险评价、更新，编写公司 《危险源 检查 风险评价表》 、《重大危险源 清单》 ； 各有关 部 门、各 项目部 负责 参与 识别 和 评价 危险源 ，参与 对 职业健康安全危险源的有效控制 工作。 4 工作程序 危险源的识别 危险源识别的要求和方法 确定危险源、选择作业活动时 应考虑： a) 施工 维护养 护 作业区 域 、 办公区域 ； b) 维护养护作业活动； c) 作业及施工设备、装置； d) 标牌加工现场； e) 生活 区域、 设施和应急 要求 ； f) 进入现场及 外出工作人员。 危险源的分类 对可能导致事故类型按 GB641186《企业伤亡事故分类》 相关 规定分为： a） 、物体打击； b） 、车辆伤害； c） 、机械伤害； d） 、起重伤害； 29 e)、触电； f)、烫伤； g)、火灾； h)、高处坠落； i)、化学爆炸； j)、物理爆炸； k)、中毒和窒息； l)、其他。