过程审核清单(doc14)-质量审查(编辑修改稿)

过程审核清单(doc14)-质量审查(编辑修改稿)内容摘要：

进先出 秩序与清洁 气候条件 防损伤 /防污染 标识 (可追溯性 /检验状态 /加工工序 /使用状态 ) 防混料 /防混批 隔离库 (设置并使用 ) 员工是否具有相应的岗位培训。 考虑要点包括负责下列工作的人员 ,如 : 供方的选择、评价、提高 产品检验、测量和试验 贮存 /运输 物流 必备知识包括 ： 产品 /规范 /特定的顾客要求 标准、法规 包装 加工 评价方法（如：审核、统计） 质量技术 外国语 要素六：生产 适用于每一生产过程 分要素 /素质 是否对员工委以监控产品质量 /过程质量的职责和权限。 考虑要点，如： 参与改进项目 目检 生产认可 /点检（设备点检 /首件检验 /末件检验） 过程控制 终止生产的权利 是否对员工委以负责生产设备 /生产环境的职责和权限。 考虑要点，如： 整齐和清洁 进行 /报请维修与保养 零件准备 /贮存 进行 /报请对检测、试验设备的检定和校准 过程审核清单 序号 审核项目 /内容 审核结果记录 评分 员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质。 考虑要点，如： 过程上岗指导 /培训 /资格的证明 产品以及发生缺陷的知识 对安全 生产 /环境意识的指导 关于如何处理“具有特别备证要求的零件”的指导 资格证明（如：焊接证书、视力测定、厂内机动车驾驶证） 是否包括顶岗规定的人员配置计划。 考虑要点，如： 生产班次计划（按任务单） 素质证明（素质列表） 工作分析 /时间核算 是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法 ?考虑要点如： 质量信息 (目标值 /实际值 ) 改进建议 志愿行动 (培训、质量小组 ) 低病假率 对质量改进的贡献 自我评定 分要素 2：生产设备 /工装 生产设 备 /工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求。 考虑要点，如： 对重要特性 /过程特定参数进行机器能力调查 /过程能力调查 重要参数要强迫控制 /调整 在偏离额定值时报警（如；声光报警、自动断闸） 上 /下料装置 模具 /设备 /机器的保养维修状态（包括有计划的维修） 在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求。 考虑要点，如： 可靠性试验、功能试验、耐腐蚀试验 测量精度 /检具能力调查 数据采集和分析 检具标定的证明 生产工位、检验工位是否符合要求。 工作 环境条件（包括返工 /返修工位）必须符合于产品及工作内容，以避免污染、损伤、混批混料 /说明错误，考虑要点，如： 人机工程学 照明 整齐和清洁 环境保护 环境和零件搬运 安全生产 生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执行。 原则上必须为过程参数、检验和试验特性标明公差。 在检验工位和生产工位必须有相应的检验文件和生产文件。 偏差与采取的措施必须记录存档。 考虑要点，如： 过程参数（如：压力、温度、时间、速度） 机器 /模具 /辅助装置的数据（模具号。 机器号） 检验 规范（重要特性，检验、测量和试验设备，方法，频次） 过程控制图的控制限 机器能力证明和过程能力证明 操作说明 过程审核清单 序号 审核项目 /内容 审核结果记录 评分 作业指导书 检验指导书 发生缺陷时的信息 对产品调整 /更换是否有必备的辅助器具。 考虑要点，如： 调整计划 调整辅助装置 /比较辅助方法 灵活的模具更换装置 极限标样 是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况。 考虑要点，如： 新产品、产品更改 停机 /过程中断 更换材料（如批号、炉号） 生产参数更改 首件检验并记录存档 参数的现 时性 工作岗位的整齐和清洁 包装 检具与检验、测量和和试验设备的认可 /更改状态 要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性 ? 纠正措施涉及整个生产过程链 从原材料到顾客使用 ,考虑要点如： 风险分析 (过程 PFMEA)/缺陷分析 审核后提出的改进计划 给责任者的信息 内部 /外部饿接口会谈 内部抱怨 顾客抱怨 顾客调查 分要素 运输 /搬运 /贮存 /包装 产品数量 /生产批次的大小是否按需求而定 ?是否有目的地运往下道工序 ?考虑要点 ,如 : 足够、合 适的运输器具 定置库位 最小库存 /无中间库存 看板管理 准时化生产 先进先出 仓库管理 更改状态 向下道工序只供合格件 数量记录 /统计 信息流 产品 /零件是否按要求贮存。 运输方式 /包装方法是否按产品 /零件的特性而定。 考虑要素，如： 贮存量 防损伤 零件定置 整齐、清洁、不超装（库存场地、周转箱） 控制贮存时间 环境影响、空调。