龙骏高分子材料公司ka店管理制度规定(15页)-销售管理(编辑修改稿)

龙骏高分子材料公司ka店管理制度规定(15页)-销售管理(编辑修改稿)内容摘要：

离。 （五） 陈列产品间的距离一般为 23cm。 （六） 在进行陈列的时候， 要核查所陈列的商品是否正确，并安放宣传板、 POP 等宣传用品。 第五 章 KA店进店品种 见 《哈尔滨龙骏实业发展有限公司 KA 店 /零售店进店商品及包装 、价格 一览表》 ，各店可根据当地消费习惯和各个卖场的不同情况及面对不同消费群体具体情况具体选择进店产品。 哈尔滨龙骏实业发展有限公司 KA 店 /零售店进店商品及包装 、 价格 一览表 进店品种 品种规格 克重 进店 价格 LJB01 40 只装 260 LJB01 20 只装 130 LJW01 10个碗 +1 个盖 134 LJW02 6个碗 +6 个盖 156 LJW03 6个碗 +6 个盖 228 LJW05 10 只装 85 LJP04 10 只装 160 LJP05 10 只装 220 LJP09 10 只装 80 LJP10 10 只装 130 LJT01 10 只装 80 LJH05 6个盒 +6 个盖 162 第六章 KA渠道库存 、 配送的计划安排 及样品领用的流程 第十三条 营销公司 实施库存计划管理，即 在月底前 根据 各个销售网点的 当月 7 实 际销 量 ，预计 下个月 的计划 销售量 ， 并 以 各个销售网点 为单位将《 产品 预订单》在每月 1 日前报送公司运营部。 公司运营部接到营销公司 《 产品 预订单》 后 ， 根据各个销售网点的实际库存情况，按照“ 倍的安全库存量” 的 原则， 在 24 小时内制定 《生产任务通知单》 下达 到 生产基地。 安全 库存计算公式： 安全库存量 =销量月计划 第十四条 市 内 业务配送流程 一、 业务员 每日 分 前 在 OA日报 上 向公司运营部上报 第二天送货明细， 要求详细列明次日送货明细。 （一） KA卖场 送货起送量标准为 1 箱或 40元 /店。 （二）业务员要求低于起送要求而客户又不承担运输费用者，经公司同意可以配 送。 销售额计入底薪销售额考核项，但所发生的运输费用由业务员承担，按 5元 /次扣除。 （三）出现因订单不准而发生的客户拒收或退货行为，按所发生的运输费用对业务员一次性扣款。 （四）不得擅自下调公司产品报价。 低于产品报价而发生的销售额经公司同意后可作为底薪项销售额标准，但不予提成；未经公司同意，低于产品报价而发生的销售额，差额部分全额一次性扣除。 （五 ）业务员 报 销售 时一定要认真核对，出现问题按照差额部分进行双倍扣款。 二、运营部 审 核并 填出库单。 如有个别客户有送货时间或其它要求，业务员要及时与运营部沟通。 如因沟通不及时造成的客户拒收，营销公司相关责任人按 50元 /次扣款。 三、公司运营部送货响应时间为 27 小时，即在次日 19 时 30 分前将货物送抵客户指定地点。 （一）如运营部因特殊情况无法及时送达，应及时与业务员沟通，并由业务员与客户沟通争取客户理解。 （二）如运营部无法及时送货又未与业务员或客户沟通，运营部相关人员按 50元 /次进行处罚。 营销公司总经理审核并签字 营销公司提交各销售网点《产品 预订单》 运营部审核 并 制定《生产任务通知单》 生产基地安排生产 8 四、运营部安排送货并由客户签收。 非质量问题而产生的返货运输费用一次性扣除，按返货金额的 10%一次性 扣款。 五、经客户签字确认的客户联返回运营部。 第十五条 外埠办事处 业务配送流程 一、 业务员 每日 分 前 在 OA上 向公司运营部上报 第二天送货明细， 要求详细列明次日送货明细。 （一） KA卖场 送货起送量标准为 1 箱或 40元 /店。 （二）业务员要求低于起送要求而客户又不承担运输费用者，经公司同意可以起送，销售额可计入底薪销售额考核项，但所发生的运输费用由业务员承担，按 5元 /次扣除。 （三）出现因订单不准而发生的客户拒收或退货行为，按所发生的运输费用对业务员一次性扣款。 （四）不得擅自 下调公司产品报价。 低于产品报价而发生的销售额经公司同意后可作为底薪项销售额标准，但不予提成；未经公司同意，低于产品报价而发生的销售额，差额部分全额一次性扣除。 （五） 业务员在报销售 时一定要认真核对，出现问题按照差额部分进行双倍扣款。 二、运营部 审核。 运营部内勤在第二天早上 9点审核完毕，业务员在 OA 上查看运营部审核结果，符合要求的可以安排送货。 三、送货响应时间为 27小时，即在次日 19时 30分前将货物送抵客户指定地点。 （一）如因特殊情况无法及时送达，应及时与 客户 沟通，并取 得 客户理解。 （二） 如 无法及时 把货 物送到指定地点 又未与客户沟通，相关人员按 50 元 /次进行处罚。 四、客户签收。 非质量问题而产生的返货运输费用一次性扣除，按返货金额的 10%一次性扣款。 业务员填 OA日报 安排送货并 结款、赊销客户出具欠条 货款返回财务部、欠条返回运营部 运营部内勤填写出库单 9 五、经客户签字确认的客户联返回 办事处内勤处。 第十 六 条 样品领用流程的管理 一、各地业务员在每月初 5 日之前向办事处销售内勤申请本月样品需求数量。 申请比例：上月销售额的千分之一，如有特殊情况另行申请。 二、销售内勤汇总后填写《样品领用审核表》上报给营销公司经理审核并签字。 三、上报运营部审核并签字。 运营部如持反对意见 24 小时内反馈给 营销公司，如上报无误 24 小时内完成成本核算。 四、上报总经理审核并签字。 五、发放样品。 业务员要对样品使用情况在《。