压力管道程序文件汇编(编辑修改稿)

压力管道程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

） c) 聘请专兼职教师； d) 落实培训场所及设备资料； e) 培训班应有专人负责，填写《培训考勤表》及《培训记录表 》 ； 人力资源管理程序 22 f) 脱产培训班结束时，要进行考核总结 ； g) 培训 结束十天内，由责任部门将培训班的有关资料（包括：培训大纲、培训计划、学员考勤表及考试成绩）报人力资源部备案。 编制工程项目的特殊培训计划，经公司主管领导批准后，由人力资源部协助项目部实施。 各单位、各部门的计划外培训，应填写《培训申请表》，经人力资源部审核备案，报公司主管领导批准后方可实施。 培训类型与内容 新入厂员工培训 a) 公司基础教育：包括公司简介、厂纪厂规、质量方针和质量目标、质量、安全和环保意识、相关的法律法规、质量管理体系标准基础知识等，在进入公司一 个月内组织。 技术干部由企业管理部负责，工人由人力资源部负责； b) 岗位技能培训：学习生产作业指导书，所有设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合格后方可上岗。 在岗人员培训 a) 特种作业人员培训 对电焊工、气焊工、电工、汽车驾驶员、探伤工、起重工、化验工、试验工等工种人员的岗位资格进行培训，并取得国家授权部门或内部规定相应的培训合格证书。 质量管理体系内审员应由质量认证机构培训、考核持证上岗。 b) 知识更新继续教育培训，针 对法律、法规、标准规范的变化，对项目经理、管理人员的培训；针对新材料、工艺、设备对岗位作业人员的培训。 转岗人员培训 学习生产作业指导书，相关设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情 人力资源管理程序 23 况的应变措施等，由所在岗位负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合格后方可上岗。 培训实施 分析、评价培训的有效性 根据谁办班谁负责考核的原则，在公司培训主管部门的监督下，由培训主办单位、部门负责进行。 分析评价的形式，可以通过考试考核、技能操作取得有效证书、培训情况问 卷调查等多种形式进行。 培训工作记录 责任部门要做好培训记录，整理保存好有关资料。 6 质量记录 相关文件目录 公司职工教育培训管理办法 公司特种人员培训考核管理规定 相关记录样表 职工培训台帐 表 QP06— 01 培训记录表 表 QP06— 02 培训申请表 表 QP06— 03 培训情况统计报表 表 QP06— 04 职工技术素质结构统计表 表 QP06— 05 职工培训专兼职教师花名册 表 QP06— 06 职工培训档案 表 QP06— 07 职工学历培训台帐 表 QP06— 08 特殊作业人员培训登记台帐 表 QP06— 09 人力资源管理程序 24 附加说明： 本程序起草单位： 人力资源部 本程序主管部门： 人力资源部 人力资源管理程序 25 1 目的 对工程项目质量策划职责、策划内容做出规定，确保压力管道工程质量符合有关法规、标准、合同的规定及满足顾客的期望和要求。 2 职责 项目经理部负责组织工程项目质量策划。 工程技术管理部、物资管理部及相关责任工程师参与工程项目质量策划。 3 质量 策划 工程项目的质量策划依据： a） 顾客要求，具体体现在招标文件及其答疑文件； b） 工程项目目标； c） 施工承包合同要求的质量标准； 工程项目的质量策划包括下列内容： a) 编制质量计划，包括项目质量目标； b) 配备适应质量目标要求的施工装配及专业技能； c) 为质量控制而配备的检验、测量和试验设备计划； d) 编制工程实现过程中有关焊接、组装、无损检测、热处理等重要工艺文件的计划； e) 确定在工程实现过程中检验和试验的项目、部位和检验、验证的方法及时间； f) 明确施工所执行的施 工验收规范、质量标准、交工验收规定； g) 确定和准备质量记录。 对每项承建的压力管道安装工程，均应根据其特点及对质量的要求进 河南 XX 实业有限责任公司程序文件 项目质量策划 程序 JLSY/CX06— 2020 26 行工程质量策划，规定其质量目标。 质量策划应形成质量计划文件，具体在工程施工组织设计中予以详细描述。 4．质量策划的实施 单位主管领导须提供必要的资源，以保证质量计划的实施顺利进行。 质量计划 实施过程中，应加强过程监控，保证质量计划的有效实施。 质量计划实施完成后，须记录实施结果。 5. 验证评价 在规定的时间内，由质量计划实施单位主管领 导，对所实施的质量计划的适宜性和有效性进行验证评价。 附加说明： 本程序起草单位：安全质量监督部 本程序主管部门：安全质量监督部 项目质量策划程序 27 1 目的 通过制定合同管理过程的文件化程序，了解掌握顾客要求，确保公司具备满足顾客要求的能力，并通过合同履行使顾客满意。 2 范围 适用于为顾客提供产品的合同的管理，主要包括与顾客的沟通、顾客有关要求的确定及评审。 3 职责 经营计划部为合同管理主管部门，负责在合同签订前组织有 关部门人员与顾客沟通，了解掌握顾客要求，并组织签订合同。 在合同履行阶段及产品交付后，由工程技术管理部组织有关部门和人员与顾客沟通，了解掌握顾客要求，并采取措施予以满足。 4 工作程序 与产品有关要求的确定 对顾客规定的要求，由经营计划部或经营计划部委托基层单位负责确定，并在投标文件或合同中明确。 对于顾客虽然没有明示，但属于工程规定的用途或已知的预期用途的要求，应以行业的技术或管理要求为准，由工程技术管理部负责确定。 与产品有关的法律、法规要求，由工程 技术管理部会同有关部门确定。 河南 XX 实业有限责任公司程序文件 合同评审控制 程序 JLSY/CX07— 2020 28 公司为使顾客满意，针对工程项目提出的自愿要求，由投标工作 组或合同签订人员确定。 顾客要求的评审 标书的评审 a) 由经营计划部负责标书的评审工作。 b) 内部市场的招投标项目由经营计划部委托基层单位进行标书评审和投标报价。 c) 外部市场中，凡顾客有特殊技术要求和新开发的行业或领域，由经营计划部直接组织有关人员进行标书评审和投标报价。 合同的评审工作流程见附图。 主要内容包括： a) 内部市场的合同，由经营计划部委托基层单进行合同 评审，评审结果报经营计划部备案。 b) 外部市场，凡顾客有特殊技术要求和新开发的行业或领域，由经营计划部直接组织有关人员进行合同评审。 c) 评审可采取会议、会签、审批等方式，必要时做好合同评审记录。 评审结果 a) 确保准确理解顾客的要求，包括顾客口头建议表达的要求已得到确认，双方对合同理解不一致的要求已得到解决； b) 产品要求已在上述基础上做出明确规定，并形成文件； c) 公司有能力满足规定的要求。 合同的签订及传递 合同评审控制程序 29 经营计划部根据合同草案及评审意见，经与顾客沟通达成一致后，由 公司经理或其委托代理人签订合同。 合同一律用书面形式，经营计划部执一份合同正本，并建立合同登记台帐，合同副本应及时发放到公司有关单位和部门，并保持合同发放记录。 外部市场待合同履行后，正本交经营计划部存档。 合同的修订 当顾客对产品的要求发生改变时，应以书面形式形成合同修订文件，合同修订文件要及时进行评审，对由于合同主要条款的变更而形成的合同变更协议，按 合同评审程序进行，对由于产品局部更改而形成的更改文件，包括现场签证和设计变更，由经营计划部委托基层单位进行评审。 与顾客的沟通 对 内部顾客， 经营计划部一般委托基层单位与顾客沟通。 对 外已开发的市场，一般授权委托基层单位与顾客沟通；对 外新开发的市场，由经营计划部直接组织有关人员与顾客沟通。 顾客的沟通应做好，并保存相关记录。 5 相关记录样表 合同标书评审记录表 表 QP07— 01 合同发放登记表 表 QP07— 02 承包工程合同登记表 表 QP07— 03 合同评审控制程序 30 附加说明： 本程序起草单位： 经营计划部 本程序主管部门： 经营计划部 合同评审控制程序 31 附图：合同评审工作流程图 理解顾客要求 确定顾客要求 与顾客洽谈 评审结果 签订合同 发放有关单位和部门 合同修订 不签合同 由经营计划部组织 合同评审 由基层单位组织 合同评审 不能满足要求 能满足要求 合同评审控制程序 32 河南 XX 实业有限责任公司程序文件 采购和材料控制 程序 JLSY/CX08— 2020 1 目的 通过实施本程序，确保采购的原材料、产品符合规定的标准要求。 2 范围 本程序适用于公司所需原材料、产品的采购和管理。 3 职责 物资管理部负责本程序文件的贯彻实施；公司级外埠工地项目部材料负责人负责本程序在其所辖区域项目的实施。 公司主管领导及其授权人负责对自采购文件的审批；物资管理部负责勘探局统购产品文件的审批。 材料、产品使用单位负责所需材料的质量检验、保管及发放使用工作。 4 物资采购管理流程见附图 5 工作程序 对供方的 评价 供方的初选包括： a) 根据勘探局规定，物资供销处为局属工程统购产品的唯一供方； b) 顾客指定的供方； c) 公司自行组织采购的产品，应由使用单位提供初选名单。 供方的评价 a) 物资管理部根据供方初选名单，组织使用产品单位、工程技术管理部、安全质量监督部进行咨询、评价并填写供方评价复审记录； b) 对供方供货能力、质保能力的评审最少应有同类产品 2 项以上作平行 33 比较，主要内容包括供方的生产能力、技术及工艺水平、供方的价格水平、供方的销售服务和供方的质量管理体系等情况 ； c) 对外购管材、封头、阀门、电缆等重要产品供方的评价，必要时派人到该厂进行实地考察， 对其提供满足规定要求产品的能力、技术人员情况、设备与检测手段的能力与水平、质保体系运行情况等做出评价，需样品验证时，按《检验试验工作程序》对其进行检测。 合格供方的确认 经评价属合格的供方，经主管领导批准，由物资管理部保存评价资料，并建立合格供方名录，产品的采购应确保在合格的供方名录中选择供方。 对合格供方的控制 a) 为确保合格供方能长期、稳定地提供所需要采购的产品，物资管理部应对合格供方的供货质 量进行不合格统计；对供货质量下降的供方，应要求其限期改进，累计二次出现不合格记录，则应取消其合格供方资格，属于局统购供应产品的向物资供销处建议取消其供货资格； b) 对顾客指定的供方，如其供货质量不能满足规定要求，应由基层单位、项目部向顾客提出书面报告，由顾客确定对该供方的处理。 采购文件 公司基层单位预算员根据生产计划提出建筑安装工程材料表，有施工图纸的项目由经营计划部审核，没有施工图纸的项目由工程技术管理部审核后。