水电八局质量管理手册(编辑修改稿)

水电八局质量管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

.....................................31 附录 B2：《质量报表填报规定》 ............................................................................................................45 4 1 手册说明 本手册 是 中国水利水电第八工程局有限公司全面管理体系文件 的组成部分。 本手册的编写遵循公司全面管理体系文件编写的总体思路和要求，适用于公司属各单位、各部门。 本手册明确了公司 质量 工作的管理方针、目标、组织框架和管理职责，确定了 质量 工作的主要管理过程和活动； 规定了 施工生产过程的质量控制、检验与试验、不合格品、质量事故、质量考核与奖惩、质量改进、竣工资料移交、质量信息、优质工程创建 等各项 工作 的管理程序 和工作 流程。 本手册由公司 质量管理部 提出并归口。 公司人力资源部、 技术中心 、 设备物资部、 经营管理部、 总经理办公室 会签。 编写： 曹楚良 潘斌 龚钺 审核： 涂怀键 曹楚良 批准： 张汉龙 第 1次发布 现行修订状态： A/1 2 管理方针和 目标 质量管理方针 提高员工素质 规范工作行为 追求完美品质 满足用户要求 提高员工素质： 产品（工 程）质量和服务质量是企业管理水平和员工素质的综合反映，坚持以人为本的管理思想，采取行之有效的措施，不断提高员工素质，包括业务素质和思想素质，以适应社会发展变化的要求，是保证实现质量目标的基础。 规范工作行为： 实施规范化、标准化、制度化的管理，用标准、规范、制度、程序等来规范员工的工作行为，提高员工的工作质量，以确保产品和服务质量满足用户要求。 追求完美品质： “完美品质”是我们永恒的追求目标，是我 公司 总的质量宗旨和质量方向。 随着时代的发展，社会的进步，顾客对产品和服务质量的要求在不断提高。 “质量没有最好，只有 更好”，持续改进质量管理体系，不断提升管理水平，提高产品和服务质量，追求产品和服务质量的尽善尽美，既是时代进步的要求，也是我 公司 自身发展的需要。 满足用户要求： “满足用户要求”是我局对顾客在质量方面的期望和需求的承诺，也是我公司 最终的质量目标。 我们必须坚持“质量第一，顾客至上”的宗旨，把顾客作为我们关注的焦点，事事处处想到顾客。 确保顾客要求得到满足并力争超越顾客的需求和期望。 5 目标 公司质量目标制定 （ 1）公司质量目标根据公司质量方针和公司 现状 及 市场前景制定 ，公司质量目标分 中长期质量目标和 年度质量 目标 ，质量 目标要进行层层分解。 （ 2） 公司中长期质量目标由总经理办公室牵头组织编制，公司职工代表会审议，通过后行文发布。 （ 3） 公司年度质量 目标 由公司质量管理部根据 公司 中长期质量目标拟定，并分解到公司二级单位，主管副总经理审核批准，在公司年度《质量工作要点》和 《生产、经营计划安排》发布。 二级单位质量目标制定 （ 1）二级单位质量目标依据公司分解、下达的质量考核目标指标及自身实际制定，并分解到所属项目。 （ 2）二级单位质量目标不得低于公司下达的质量目标指标值。 施工（生产）项目质量目标制定 （ 1）工程项目开工前，施工局 （项目部）要制定总体施工（生产）质量目标。 每年度要依据总体的质量目标及施工（生产）实际制定年度质量目标。 （ 2） 质量目标满足 施工合同 和法律法规规定的要求 ，并且不低于上级单位下达的质量考核目标指标值。 质量目标 出现偏差 处理 在 质量目标实施过程 中 出现偏差 ， 及时分析原因和采 取 相 应 的措施 ，确保 目标能够 实现。 当出现 意外 和 不可 抗力 事件 等特殊情况 ， 影响目标实现时 ，对目标进行相应调整。 公司质量目标 （ 1） 2020年～ 2020年 工程（产品）质量目标 工程（产品）施工（生产）质量满足合同要求 ， 其中，土建单元工程优良率不低于 85%，金结机电单元工程优良率不低于 95%； 工程竣工一次交验合格率 100%； 合同项目竣工验收优良率不低于 70%。 进一步提高工程（产品）外观质量。 杜绝重大质量事故发生，减少质量事故和质量问题的发生。 顾客投诉的处理和反馈率 100%。 每年创 2 个以上省 （ 部 ） 级优质工程；争创 1～２个国家级优质工程。 公司质量业务管理目标 6 施工班组长 公司质量管理委员会 公司质量管理部 二级单位质量主管部门 质检部门 试验部门 作业队技术（质检）员 项 目 （ 1） 工序 /分项 验收错检、漏检率 小于 %； （ 2）工序 /分项 监理复验 一次验收合格率 95%以上 ； （ 3） 年度质量投诉不超过 3 起； （ 4）不发生 责任 性 重大质量事故 ，大质量事故年度不超过 1 起 ； （ 5）项 目竣工资料 整编、 移交 及时，业主 投诉 事件 年度不超过 2 起 ，规定向公司档案室移交的竣工资料到位率 100%； （ 6） 质量信息传递及时， 二级单位 《 质量报表 》 报送内容 和 报送时间 不 符合规定 要求 ，年度不超过 5 起 ； （ 7） 施工（生产）质量满足合同要求，工程项目竣工验收合格率 100%； （ 8）每 3 年至少 获一项 国家级优质工程奖 ，每年度至少 获 2 项省（部）级优质工程奖 ，每年度 至少获 2 项省（部）优质量管理小组 （ QC 小组）。 二级单位、项目 （厂） 质量 业务 管理目标 二级单位、项目（厂）质量业务管理目标 比 照 公司 目标 及 自身 实际制定。 3 质检机构 质检机构的模式 公司 设置独立的质量管理部门；二级单位设置归口管理质量业务的职能部门；施工 （ 生产 ） 项目 质检机构 设置模式 模式 模式 3。 模式 1： 7 二级单位质量主管部门 公司质量管理部 公司质量管理委员会 部位 工程师 施工工序主管 质量专总 办公室 施工班组长 试验部门 部位 工程师 项目 模式 1质控人员的配置：项目质检部门要配置专职质检人员；作业队配置兼职质检人员；施工班组长为 班组 兼职质检人员。 试验部门要单独设置（金结制安、基础处理等项目除外），配置专职试验人员。 模式 2： 模式 2质控人员的配置： 项目质量主管部门 要配置专职 和兼职质检 人员 ；作业队配置兼职质检人员；施工班组长为班组兼职质检人员。 试 验 部门 单独设置（金结制安、基础处理等项目除外）， 可由 其他部门兼管 ， 配置 专职 试验 人员。 模式 3： …………… 公司质量管理委员会 项目质量主管部门 二级单位质量主管部门 施工班组长 公司质量管理部 作业队技术（质检）员 试验部门 项 目 8 模式 3 质控人员的配置：质量专总办公室设质量专总一名，配备必要的工作人员 ； 部位工程师为兼职质检人员，负责终检；施工工序主管为兼职质检人员，负责复检；施工班组长为班组兼职质检人员，负责初检。 试验 部门 单独设置（金结制安、基础处理等项目除外）， 配置专职试验人员。 模式的选用 公司 设置 公司质量管理部 ，归口管理质量业务。 二级单位 （分局、厂、国际部） 工程部或技术质量部归口管理 质量业务 ，配备相应数量的专职 或 兼职 质量管理人员。 施工 （ 生产 ） 项目 （ 1） 水电施工项目 ： Ⅰ级 、Ⅱ级水电施工 项目 要按模式 1设置质控机构 ， Ⅲ级 水电施工项目 原则 要 按模式 1设置 质控机构 ，也可以采用模式 2， 但须经上级 单位批准。 Ⅳ级、Ⅴ级 水电 施工 项目 原则上 按 模式 2设置质控机构 ，可采用质量检控模式 模式 3，采用模式 3须 经上级 单位 批准同意。 （注：项目等级划分 见 《公司 经营管理 分 手册 》 的 相关规定 ） （ 2） 非水电项目 ： 视工程实际情况 按质量检控模式 1或模式 2设置质控机构。 对于施工战线长 的 项目 （如公路、铁路等） ， 可 按质量检控模式 3设置。 （ 3） 国际工程项目 ： 国际工程水电施工项目和非水电项目原则上按照 本条目中 （ 1） 、 （ 2）条款要求设置质 控 机构。 对于 他控力量薄弱 （ 注： 业主和监理不参与 施工 过程监控和 施工 工序 质量 检查验收 ） 的项目， 按质量检控模式 1设置质控机构。 （ 4） 合作项目 ： 配置我方专职或兼职质检人员，终检验收要由我方 质检 员与合作方质检人员一起进行。 对于施工难度 大 、 工艺复杂 、质量风险大 的 合作项目 ，我方 要 配置专 职 质检人员 ， 且 合作方 要 按 我方 以上 相关 要求 设置 质 控 机构。 （ 5） 风险抵押承包项目 ： 按照工程的规模 和项目的特点 选择以上三种模式 相对应 的一种进行设置。 （ 6） 其他 ： 因特殊情况， 项目 不能按以上 规定 设置 质 检 机构 的，项目提出 质检机构设置方案， 报 所属 分局（厂、国际部） 审查，公司批准。 4 质量职责 全面质量管理委员会职责 （ 1） 决策公司质量管理重大事项。 9 （ 2） 研究、审议全局性的质量纠正和预防措施。 （ 3）审议公司 相应等级质量事故 的 处理方案 （ 含对 责任人的处理）。 公司 总经理 （ 1） 质量第一责任人。 负责建立健全公司质量管理体系 ，并提供必要的资源，保证管理体系的有效运行。 （ 2） 领导并 组织 贯彻落实质量法律法规和公司质量方针、目标及公司质量规章制度。 （ 3） 批准 公司质量 奖 惩 方案。 （ 4）主持召开质量管理委员会 会议。 公司党委书记 （ 1）主抓公司 质量文化建设， 推动 公司 管理体系的建立、运行和完善。 （ 2） 协助 总经理组织贯彻落实质量法律法规和公司质量方针、目标及公司质量规章制度。 主 管质量的副总经理 （ 1）主管公司施工（生产）质量的管理 工作。 负责质量管理体系的建立。 （ 2）掌握公司施工生产质量动态，组织制定和实施全局性的质量纠正和预防措施。 （ 3）负责公司质量品牌建设工作。 （ 4） 组织相应等级质量事故的调查和处理。 （ 5） 审 核公司 质量奖 惩 方案。 （ 6）协助总经理为实施质量管理提供必要的资源。 公司总工程师 （ 1） 分 管 公司施工（生产）质量 工作。 对工程质量在技术方面负领导责任。 （ 2） 负责审批 相应等级 质量事故 和不合格品 处理的技术方案 （措施）。 （ 3）领导公司竣工资料整编、归档、移交工作。 公司 质量管理 部 （ 1） 负责公司质量管理委员会的日常工作。 （ 2） 归口管理公司质量工作：制订公司质量管理制度、质量目标和质量工作计划；负责公司质量考核与奖惩 ；进行质量检查、指导和督促；牵头处理规定的质量事故和公司质量投拆；负责质量信息管理；负责公司质量品牌建设的相关事务；协管质检队伍建设。 （ 3） 组织公司管理体系文件的编制和修订工作。 （ 4） 负责公司竣工资料的管理工作。 根据需要参与工程竣工验收。 10 公司技术中心 （不含科研设计院） （ 1） 参与 相应等级的 质量事故、不合格品的调查处理。 对工程质量在技术方面负 管理 责任。 （ 2） 归口管理公司 所 执行技术标准及验收规程、规范 的 确定、 发布 等事务。 科研设计院 （ 1） 归口管理 公司 试验和检测工作。 （ 2） 负责制定本专业的规章制度 和体 系文件。 （ 3） 检查、督促、指导、考核本系统项目的试验和检测工作 ，收集、整理、分析、传递本专业 质量信息。 （ 4） 协管试验检测队伍建设。 （ 5） 参与本专业 相应等级 质量事故、不合格品的调查、处理。 （ 6） 协管 本系统竣工资料的管理工作。 二级单位 （分局、厂、国际部） （ 1） 建立、健全本单位质量管理体系，按 规定设置 质 检机构 ，贯彻落实公司方针政策和公司 下达的质量 目标、 指标。 （ 2） 归口管理 所属 施工（生产） 项目 质量 ， 为项目 提供 必要 的资源。 （ 3） 负责本单位质检队伍的建设。 （ 4） 接受公司质量业务检查、督促。 二级单位 工 程 部 /技术质量部 （ 1）归口管理 本 单位质量工作：制订本单位质量管理制度、质量目标和质量工作计划；负责本单位质量考核与奖惩；对 本单位 项目进行质量检查、指导和督促；牵头处理规定的质量事故和质量投拆；负责质量信息管理。