手册

管员进行验证，并填写 《进货产品验证记录》。 c)需检验产品，通知质检科取样。 d)合格者办理入库手续填写 《 入库单 》 ，并注明合格证据及编号，不合格者按《不合格品控制程序》执行。 e)库管员根据供销科批准的 《 领料单 》 办理原材料出库手续。 f)质检科检验合格的成品，库管员凭 《 合格证 》 办理成品入库手续，并将产品编号记录在成品台帐上

等。 b)按照培训计划的时间要求，各部门和车间确定本单位参加培训的具体人员名单，提前通知 本人，安排好工作的交接和调整，做好学习前的充分准备。 c) 办公室指定一名负责人，在培训过程中全程服务、考勤、监督，并凭学员实际表现、教师 评价、作业练习、试卷和证书等填写“员工培训记录”。 培训人员的考核 a)对参加培训的员工，应进行必要的考核，以检验培训学习的效果。 考核的方式采用书面

括审核员的职责和资格，审核组成员和人员分工； c）审核客观性和公证性要求； d）审核实施； e）审核结果处置； f）对不

控制 ,关键 过程包括配料、兑稀、调漆及 关键过程操作人员应具备相应的能力并经培训； 生产技术科编制作业指导书《生产工艺规程》； 生产技术科严格控制配方，车间严格遵守配方及《生产工艺规程》， 生产技术科应经常检查工艺执行情况 ,确保关键原料投料、含有有害物质成 分材料的添加得到有效控制； 应建立并保持生产设备的维护保养规定，详见《设备控制程序》；

备的维护与保养 生产设备的工作计划维修和保养工作由生产技术科负责，按下述步骤组织实施： a)设备维修员根据生产设备对最终产品质量的影响程度，设备的重要程度和设备的技术状况，对所有生产设备进行“关键设备”和“一般设备”分类； 程序文件 设备控制程序 第 2 页 共 3 页 修订状态： 0 日期： b)设备维修员根据设备的技术状况 和使用的频繁程度制定“生产设备年度维修计划”。 该计划应包含小修

单”并由相关负责人审批。 程序文件 B21 文件控制程序 第 2 页 共 3 页 版次 /修订状态： A/0 日期 文件编号 A（或 B、 C、 D）”表示 A、 B、 C、 D 四层文件。 A 层文件 编号： A XX — XX 文件发放册数按发放顺序排列 文件编号 B 层次文件 编号 B XX — XX 同 相应手册条款号 C 层次文件 a）作业文件 编号 C XX— X— XX 同

本程序 条款中两种及两种以上方法进行评价，有 CCC 认证要求的及有害物质限 量要求的产品必须提供 CCC 证书或检验报告复印件。 程序文件 B3 关键原料的采购控制程序 第 3 页 共 5 页 版次 /修订状态： A/0 日期： 供应商的选择 a）质量负责人主持，供销科组织，生产技术科、质检科参加，组织会议评定、选择合格供应商； b）供销科填写 《 供应商能力调查评审表 》

填写失误的更改 程序文件 B22 记录控制程序 第 2 页 共 3 页 版次 /修订状态： A/0 日期： a）填写失误时不得涂抹，不得在原有文字上进行更改； b）应将错误的内容划一斜杠，在其附近空白处填写正确的内容，然后应注明更改人的姓名及更改日期。 记录的保管 记录的保管分现场保管、部门保管和归档保管三种形式。 程序文件 B22 记录控制程序 第 3 页 共 3 页 版次 /修订状态：

天向各有关部门负责人通知确切的审核日期，追加审核亦应及时通知上述负责人。 审核实施 召开首次会议： a) 审核组组长主持，总经理或质量负责人、内审员、各受审部门负责人或其代表参加。 b) 宣布审核的性质、目的、范围、依据、方法和议程。 c) 介绍审核组成员及其分工。 d) 提出对受审部门的要求。 授权内审员 审核计划 检查表 审核实施 开具不合格报 告 制定纠正措施 内审报告 验证纠正措施

写“产品认证变更申请书”。 向方圆产品认证处提出认证申 请； 持证人除需提供原证书复印件和更改后的技术资料及相关手续； 需要重新进行型式试验的，按方圆规定将有关材料报国家指定检测单位申请检测； 认证过程中的更改 对于正在认证过程中但尚未获得认证证书的更改申请，方圆在接到更改申请及有关资料并按有关规定审查合格后，向有关检测机构和 /或检查组发出更改通知，检测机构 /检查组按更改通知的要求