石油

1、第 1 页 共 11 页发行版本： 修改次数：0文件编号：27720051 适用范围本程序规定了固定资产转资（含预转资）的管理内容及要求。 本程序适用于公司及公司所属各单位。 2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本细则的引用而成为本文件的条款。 凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于文件，然而

1、1关键控制管理文件说明中国石油西南销售分公司关键控制管理文件是在全面梳理中国石油西南销售分公司（以下简称西南分公司）业务流程的基础上，按照 部控制框架体系，对相关业务流程进行风险控制分析，并对现有的控制规范进行整理、完善和修改，形成了西南分公司相关业务流程风险管理制度文件，从而实现规避风险、强化管理的目标。 目前，西南分公司已经编制完成了关键控制管理文件，现将有关情况说明如下：一、编制依据1

1、第 1 页 共 4 页发行版本： 修改次数：0文件编号：28920051 适用范围本程序规定了股本的管理内容及要求。 本程序适用于西南公司所属各控制单位。 2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本细则的引用而成为本文件的条款。 凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于文件，然而，鼓励根据本细则达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

中国石油西南销售分公司内控建设进展报告 第 26 期 1工作进展汇报第 26 期 （2005 年 2 月月 24 日） 整体工作计划：完成状况和成果 主要包括组织机构建设、内部沟通协商（例会、汇报）、流程描述等内容，各单位可以根据实际情况补充。 需要解决的问题：在工作实施中遇到的各种问题及建议。 下一阶段的主要工作：具体指下一周的工作计划

1、第 1 页 共 5 页发行版本： 修改次数：0文件编号：28320051 适用范围本程序规定了投（续）保险（商业保险国石油天然气股份有限公司安全生产保证基金）日常管理内容及要求。 本程序适用于办理投（续）保险（商业保险国石油天然气股份有限公司安全生产保证基金）的西南销售分公司经理办、质量安全环保处及所属单位办公室、综合办、质量安全部门。 2 术语和定义本程序采用以下定义：财产保险：是指以企

1、第 1 页 共 6 页发行版本：A 存货盘点控制程序 修改次数：0文件编号：48120051 适用范围本程序规定了公司成品油存货盘点业务的管理内容及要求。 本程序适用于公司成品油存货盘点的部门及单位。 2 未建立明确的盘点程序。 账账不符，影响存货盘点的准确性。 存货资产安全受损（包括损坏、变质等），存货的变质、劣质产品没被发现。 库存盘点记录不准确

1、第 1 页 共 6 页发行版本： 修改次数：0文件编号：48220051 适用范围本程序规定了公司成品油存货出库的管理内容及要求。 本程序适用于公司成品油存货出库业务的部门及单位。 2 发货单未经适当审核。 出库单与实际发货 不一致，出库记录不准确，包括数量、规格型号、质量等。 存货出库未经过有效的审核。 出库记录缺乏依据（如原始 单据或发货 凭证丢失），存货出库凭证没有交接

1、第 1 页 共 8 页发行版本： 修改次数：0文件编号：11120051 适用范围本程序规定了成品油二次配送业务的管理内容及要求。 本程序适用于公司及所属单位的成品油二次配送业务。 2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本细则的引用而成为本文件的条款。 凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于文件，然而

1、发行版本：A 成品油批发控制程序 修改次数：0文件编号：46820051 适用范围本程序规定了成品油本部直销和批发的管理内容及要求。 本程序适用于公司从事成品油本部直销和批发业务的部门及单位。 2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本细则的引用而成为本文件的条款。 凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于文件，然而

1、第 1 页 共 6 页发行版本： 修改次数：0文件编号：11120051 适用范围本程序规定了成品油二次配送业务的管理内容及要求。 本程序适用于西南销售公司及所属单位的成品油二次配送业务。 2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本细则的引用而成为本文件的条款。 凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于文件，然而