oracle

out. Now in several ways in t he cont ext of industr ial aut omation can of ten be seen in t hr ee ways: ( 1) Pr ogrammable Logical Contr oler ( r ef er red t o as I PC)。 ( 2) Dist ribut ed Cont rol

OE 可处理 是 是 是 是 是 外协加工物料 挑库组件 否 否 否 否 是 外购 否 否 否 否 否 可采购 保留控制 可保留 可保留 舍入控制 舍入订货量 舍入订货量 发运完整模型 是 可发运 是 是 可储存 是 是 可处理 是 是 用户物料类型 ATO 模型 ATO 选件类 ATO 物料 FG K WIP 供应类型 装配拉式 虚拟件 推式 推式 装配拉式 模板集 2 属性 外协加工物料

认的付款条件和打印选项以及应收帐款、销售收入两个科目的科目码。 在发票输入存盘后再修改本类型，系统就显示一个弹出窗口来问你是否想系统重新计算所有科目。 如果你确认, 系统将重新运行自动科目规则并修改帐户。 注：发票类型是发票输入中最重要的域，一定要根据实际情况输入正确的值。 否则会导致统计帐正确，而会计帐错误。 GL Date：输入你想该帐发票过帐至总帐的日期。 系统的默认值是发票日期

余贷，每一笔贷项通知单都将最终核销发票（记帐贷记Onaccount除外）借项通知单对客户原始发票的补充对客户补开的业务发票，如：运费等订金客户同意预先支付一定金额的协议向客户开出订金后，将增加客户的应收款（订金），客户对此订金付款后，其余额才会减少（订金通常核销特定的发票）保证金用以记录客户将要购买或某产品或服务的承诺向客户开出订金后，将增加客户的应收款（未开单），用此保证金发票核销特定发票后

应付模块中对材料发票处理完成后，系统自动形成分录： 借：应计负债 应交税金增值税进项税 贷：应付帐款固定资产采购的实物流转路径及管理要求与材料采购不同，但财务发票流转是相似的。 各主管对材料采购发票的审批：在将发票提交给采购主管和财务主管审批时，需有相关附件支持，如：采购订单、入库单、质检单等发票匹配采购订单：根据管理需要，可确定最多四维的发票匹配方式，以保证帐、固定资产实物（已接收

一次付款都要选择核销的发票，简化工作量，一般用于费用类发票的付款。 第一步：建立付款批付款录入付款批批名：手工输入可按四位年+两位月+两位流水号付款日期：实际付款日期；发票批名：将要整批支付的发票批名称供应商名称：录入供应商信息；支付组：发票付款帐户标识 银行帐户：实际付款的银行帐户第二步：格式化付款点击“活动”，选择“格式化付款”状态变为“已格式化”第三步：确认付款批状态：选择“打印”；至：

STEP在客户地址界面输入客户“地址”，选择该地址的业务目的（业务目的一般使用到的有收单方、收货方、付款人三种，收单方主要用于应收发票挂账，收货方主要用于销售订单业务，付款人用途主要用于应收系统应收票据工作台输入时的付款人选项，没有设置付款人用途，则不能做此客户的应收票据挂账处理）STEP6 点“通信”进入界面：输入客户的电话号码和区号，类型：电话，主要栏上打上勾，然点击“保存”按钮。

配，或者手工输入发票的分配行，完成会计科目的输入。 标准发票不是一笔笔的与预付款核销，而是集中在月末结账时，应付款会计检索出所有状态为“可用”的预付款发票，进行与标准发票的集中核销处理。 保存标准发票，提交发票审批标准发票和预付款发票核销后，产生的会计分录如下：借：应付账款贷：预付款核销之后注意事项：对于不同的业务情况，有不同的核销管理需要，也有不同的会计结果。 如果标准发票金额大于预付款发票

= ’repadmin’)。 END。 （ 3）为本站点指定传播者； 传播者负责将本地最新更新的数据传播到其他站点上： 以下为引用的内容： BEGIN (username = ’repadmin’)。 END。 （ 4）为本站点指定接收者； 接收者负责接收其他站点上的传播者传送过来的数据： 以下为引用的内容： BEGIN ( username = ’repadmin’,

用於處理分散式異動交易 (Distributed Transaction) 環境下的資料回復。 通常用於分散式資料庫中的失敗處理。 數位教材 資料庫系統設計與應用 20 LOCK (LCKn) 主要用於處理多個 Oracle Instance 之間的鎖定(Lock)。 數位教材 資料庫系統設計與應用 21 資料庫結構 (Database Structure)  一個 ORACLE 資料庫可分為