恒润水泥公司质量体系程序文件汇编(编辑修改稿)

恒润水泥公司质量体系程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

批准后实施。 人力资源部 依据部门需求和培训结果选择、招聘、安排工作人员。 人力资源部 通过理论考核、实际操作、业绩评定、征求部门意见等方式来定期或不定期评价员工适用本职工作的 能力，对不能胜任本职工作的，由 人力资源部 及时做转岗或待岗处理，使员工能力与其从事的工作相适应。 人力资源部 负责保存人员调配的有关记录。 相关 /支持性文件 《质量记录控制程序》 《岗位工作人员任职要求》 记录 /表格 培训需求计划 年度职工培训计划 山东恒润水泥有限公司 培训登记卡 职工培训教案和试卷 文件编号 Q/HR PF005 山 东 恒 润 水 泥 有 限 公 司 编制部门 质检部 版本号 A 发布部门 生产技术中心 目的 为加强对企业所配置的基础设施的控制、维护和保养，使其处于正常的工作状态，特制定并执行本程序。 范围 本程序适用于企业水泥生产、销售、服务等活动中使用的基础设施。 术语 本程序采用 GB/T19000— 20xx《质量管理体系基础和术语》和企业《质量手册》的术语及其定义。 职责 生产车间负责本车间生产过程中的机电设备、搬运设备的使用、维护、保养和 修理，月末提出下月的中、小修建议计划。 生产部 负责企业所有机电设备、微机控制装置、通讯设施、备品备件的配置，制定设备大、中修计划并指导车间组织实施。 物流中心 负责企业所有监视和测量装置的管理。 生产部 负责企业所有的设备档案、技术资料、图纸等管理工作，负责办公场所相关设施的维护。 生产部 负责厂房、储库等建筑设施的维护和修缮。 生产部 负责支持性服务设施的管理。 工作程序 根据生产工艺的要求，各生产工序应配备满足生产要求的基础设施。 生产车间严格按照设备管理制度的使用 要求、维护和保养好设备，确保设备始终处在正常工作状态，以保证工序的产品质量。 生产部 随时掌握设备的运行和检修现状，定期编制和贯彻年度、月度“设备大中修计划”，并依照设备管理制度的规定对设备进行管理和有效控制，确保主机设备完好。 设备维修时，车间要认真实施 生产部 制订的“设备检修计划”，依照设备管理制度实施要求具体维修作业，并对实施情况进行控制，做好验收和记录。 大修完毕后，由 生产部 组织有关单位验收，确保设备具备应有的性能，达到完好标准，并及时填写“设备维修验收报告单及修理档案”。 重大 设备技术履行，由 生产部 负责组织有关人员进行改造方案的评修订状态 0 基础设施管理程序 审批人 闫长富 发布日期 实施日期 审和实施结算评价。 生产部 严格按照《设备管理制度》对企业所有设备进行巡检，对检查中发现的问题及时组织处理。 各生产车间定期对原料库、生料库、熟料库、水泥库进行清库，确保库容满足生产要求。 各生产车间的料场、厂房、储库等设施损坏时报 生产部 ，由 生产 中心 负责修缮，确保各建筑设施完好。 生产部 负责组织有关部门对新建设施及新上项目进行论证评审，并做好《可行性分析报告》或《可行性方案》，报 经理 批准后实施。 支持 /相关文件 《设备升 级达标管理细则》 《设备安全操作规程》 记录 /表格 设备运转记录 设备检修记录 设备缺陷通知单 运转情况汇总表 设备点检记录 红旗设备评比表 主机设备完好率统计表 设备大修理档案 设备大修计划费用表 设备事故报告表 设备固定资产台帐 主要生产设备台帐 文件编号 Q/HR PF006 山 东 恒 润 水 泥 有 限 公 司 编制部门 质检部 版本号 A 发布部门 生产技术中心 目的 为确保充分识别并确定与产品有关的要求，包括顾客的需求和期望，对其实施有效的评审，并与顾客进行有效的沟通；确保企业有满足这些要求的能力，特制定并执行本程序。 范围 本程序规定了与顾客有关的过程的控制原则和方法。 本程序适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。 术语 本程序采用 GB/19000— 20xx《质量管理体系 基础和术语》和企业《质量手册》中的术语及其定义。 职责 销售 部 负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品要求进行评审，并负责与顾客的沟通。 质检部 、 生产部、物流中心 等有关部门按相关要求参与评审。 分管 经理 负责合同的批准。 工作程序 产品要求的识别 顾客要求的识别 销售 部 根据顾客规定的订货要求，如合同草案、协议草案及口头订单等识别顾客要求并填写在“合同评审记录表”上，顾客的要求包括： a)顾客明示的产品要求：质量要求、数量、交付、支持性服务、品种、价格、包装方式等方面的要求； b) 顾客未明 确要求，但预期的或规定用途所必要的产品要求：这是一类习惯上隐含的潜在要求。 修订状态 0 与顾客有关的过程控制程序 审批人 闫长富 发布日期 实施日期 法律法规要求和企业附加要求的识别 质检部 负责识别并确定与产品有关的法律法规要求，销售 部 负责识别企业的附加要求，包括有关交付、运输、售后服务的承诺，应将结果形成记录并提交评审。 产品要求的评审 在投标、接受合同 /订单之前，由销售 部 组织对已识别的产品要求连同有关的法律法规要求以及企业确定的附加要求进行评审，并将评审结果填写在“合同评审记录表”上。 当合同 /订单有特殊要求时（新工艺和新材料超出正常生产范 围），由销售 部 组织， 质检部 、 物流中心 、生产 部 参与会签评审。 销售 部 将评审结果填写在“合同评审记录表”上。 评审应确保： a) 产品要求得到规定； b) 与以前表述不一致的合同或订单要求（如投标或报价单）已经解决； c) 企业有能力满足规定的要求。 当顾客提出的要求没有形成文件时，企业在接受要求前应对其进行确认。 销售 部 将评审结果向顾客反馈，当取得一致意见后再签订合同 /订单。 销售 部 业务员拟订销售合同，经销售 部经理 审核 , 分管 经理 在“合同评审记录表”上签字批准后，由 财务部 加盖合同 专用章后生效。 合同专用章由 财务部 负责管理和使用。 当产品要求发生变更时，销售 部 负责组织有关部门协调解决，重大问题及时请示分管 经理 协调解决。 应确保相关文件得到修改并将变更结果通知到有关人员。 合同的修订 在履行合同 /订单过程中，因顾客原因需要更改合同 /订单内容时，根据顾客提供的传真、信函、电话等，按 条的有关要求重新评审。 在履行合同 /订单过程中， 因企业原因需更改合同 /订单内容 时，由业务员与顾客协商进行修改，并按 条的有关要求重新 评审。 销售 部 将有关合同 /订单修改内容，填写在“合同评审记录表”上，由销售 部经理 审核，报分管 经理 审批后，必要时，传递给生产车间等有关部门。 与顾客沟通 与顾客进行沟通的内容包括： a) 产品信息； b) 问询、合同或订单的处理（包括修改）； c) 顾客信息反馈（包括投诉）。 在产品销售前，销售 部 应通过多种渠道收集顾客对产品的 需求信息，并向顾客介绍本企业产品，回答顾客的咨询， 并予 以记录。 在合同执行过程中，销售 部 应按 条的规定与顾客协商。 产品售出后，销售 部 负责搜集顾客的反馈信息，妥善处理 顾客投诉，具体执行《顾客满意程度测量程序》。 合同文本的管理 销售 部 按照《质量记录控制程序》的有关规定保存合同 /订 单及有关评审记录。 直接销售 顾客来企业购买产品时，可直接销售，由下帐处人员与顾 客沟通，让顾客了解产品的价格、品种、强度等级等信息，下帐处人员负责开据销售凭证。 相关支持性文件 《经济合同管理办法》 《企业 质量管理规程》 — 20xx《 通用 硅酸盐水泥》 记录表格 合同评审记录表 售货发票存根 文件编号 Q/HR PF007 山 东 恒 润 水 泥 有 限 公 司 编制部门 质检部 版本号 A 发布部门 生产技术中心 目的 对顾客财产进行必要的控制，以确保企业的最终产品满足 顾客要求。 范围 本程序 适用于满足顾客合同要求，由顾客向本企业提供的 财产和代表顾客提供的服务的控制。 术语 本程序采用 GB/T19000— 20xx《质量管理体系基础和术语》 和企业《质量手册》中的术语及其定义。 职责 销售 部 负责《顾客财产控制程序》的实施。 质检部 负责顾客财产质量的检验。 财务 部 负责对顾客财产数量的验收、贮存、标识和发放。 生产车间负责对顾客财产的领用和使用。 分管 经理 负责验证《顾客财产控制程序》的实施。 工作程序 销售 部 根据合同的要求，提供应用于产品的包装 物、原材料 等的顾客财产样品与产品的性能介绍。 销售 部 组织 质检部 对顾客提供财产的样品进行鉴定，确定能 否使用。 质检部 按《进货检验和试验程序》对顾客提供的财产进行检 验和试验，并及时将检验结果通报销售处。 销售 部 将检验和试验结果汇报给顾客，对不符合规定的拒绝 进货。 财务 部 、生产 部 负责对顾客财产贮存，对于顾客财产的贮 修订状态 0 顾客财产控制程序 审批人 闫长富 发布日期 实施日期 存和维护，应根据产品的特点或按照顾客的要求进行控制，并 定期检查产品情况，防止由于贮存、维护不当造成变质、损坏 或丢失。 生产 部 使用顾客财产作业时，将使用过程中的 丢失、损坏、 不适宜等情况详尽的记录，并通报销售 部， 销售 部 及时转告给 顾客，协商处理。 对于顾客的知识产权，如专利技术、产品规范、管理或商 业机密等信息，应进行保密控制。 销售 部 负责保存顾客财产的各种记录。 相关 /支持性文件 《与顾客有关过程控制程序》 《不合格品的控制程序》 《产品标识和可追溯性管理程序》 记录 /表格 顾客财产问题反馈表 文件编号 Q/HR PF008 山 东 恒 润 水 泥 有 限 公 司 编制部门 质检部 版本号 A 发布 部门 生产技术中心 修订状态 0 采 购 程 序 审批人 闫长富 发布日期 实施日期 目的 为了确保采购物资的质量符合企业规定要求，满足企业生 产的要求，使采购过程处于受控状态，特制定并执行本程序。 范围 本程序适用于水泥生产所需外购原燃材料及其它物资的供 方的评价选择及其采购质量的控制。 术语 本程序采用 GB/T19000— 20xx《质量管理体系基础和术语》 中的术语以及企业《质量手册》中的术语及其定义。 职责 物流中心 负责原燃材料、五金及其它低值易耗物资的采购。 质检部 负责原燃材料的质量检验与控制，财务 部 、 生产部 负责其他物品的质量把关工作。 物流中心 负责对供方进行选择、评定和签订各类合同及协议。 合格供方名单由供应 部 主任负责审报，分管 经理 负责审批， 物流中心 负责建立合格供方档案，并保存记录。 工作程序 供方的评价 供方调查 拟选择的供方应具备基本的生产设备、检测设备及良好 的信誉。 其质量管理体系通过国家注册认证机构的质量体系认证 或其产品已通过国家 注册认证机构的产品质量认证的优先选择。 由 物流中心 负责对供方的能力进行调查，填写“合格供方 评定表”。 “合格供方评定表”需经 物流中心经理 审核，确认。 拟选择 供方具备基本条件后，方可实施后续的评价工作。 供方的评价方法 物流中心 根据供方按企业的要求提供产品的能力和物资对企 业生产的产品质量的影响程度及所购物资的价格等因素进行评 价和选择供方， 物流中心 组织 质检部 、 生产部 等相关部门采取以下 方法对供方进行评价： a) 样品检验、外观评价； 企业向供方提出采 购物资要求，请供方提供样品，企业对 所提供样品进行检测、评价。 物流中心 也可向供方索取检验报告。 必要时，由 质检部 到供方现场取样检验。 b) 供方。