燃气公司-成员公司三年营销规划模板(doc23)-石油化工(编辑修改稿)

燃气公司-成员公司三年营销规划模板(doc23)-石油化工(编辑修改稿)内容摘要：

预测 2020－ 2020 年广告 /宣传的投放量 2020 2020 2020 2020 细分目标客户 房产户 集体 /零散户 工商户 房产户 集体 /零散户 工商户 房 产户 集体 /零散户 工商户 房产户 集体 /零散户 工商户 目标客户对 xx品牌认知、认可 目标客户对天然气认知、认可 传播内容 传播方式与投放量 预算 三、三年业务指标预测 1． 开发与通气情况预测 业务 开发户数 通气户数 开发日用气量 （方 /日） 新建地产 工商户 中国最大的管理资源中心 (大量免费资源共享 ) 第 10 页 共 23 页 集体老户 零散老户 合计 2． 销售收入预测 业务 （万元） 2020 年 2020 年 2020 年 建设费 用气费 建设费 用气费 建设费 用气费 新建地产 工商户 集体老户 零散老户 小计 燃气具 销售额 销售额 销售额 灶具 热水器 小计 合计 中国最大的管理资源中心 (大量免费资源共享 ) 第 11 页 共 23 页 四、人员及资金配置计划 1． 市场开发组织建设 2． 人力资源需求计划 部门 2020 2020 2020 2020 合计 3． 资金需求计划 项目 2020 2020 2020 2020 广告宣传 公关费用 人员费用 人员工资 合计 中国最大的管理资源中心 (大量免费资源共享 ) 第 12 页 共 23 页 第二部分： 2020 年度市场开发计划 一、 03 年经营检讨与 03 年度业绩预测 1． 03 年初的市场形势分析 撰写说明 从需求、消费者对 xx 和管道天然气的认知和认可程度、管网情况、竞争企业、替代产品、政府关系与政策环境、气源等因素分析 确定 03 年初在市场发展周期所处阶段 机遇 挑战 2．成员公司 2020 年市场的重要举措与效果评价 重要战略举措 完成情况 效果评价 中国最大的管理资源中心 (大量免费资源共享 ) 第 13 页 共 23 页 3． 03 年全年业绩预测 指标名称 计量单位 03 年计划 到 10 月份 完成情况 03年预计完成 完成率（％） 收入 经营收入 万元 用户使用费收入 万元 气费收入 万元 燃气收入 万元 其他收入 万元 回款 回款额 万元 用户使用费回款 万元 气费回款率 万元 液化气回款 万元 往年应收款回款 万元 其他收入 万元 回款率 % 2020 年及以前年度应收款回款率 % 2020 年使用费回款率 % 气费回款率 % 其他收入回款率 % 发展指标 民用户发展 户 热水器发展 台 采暖炉发展 台 工商户发展 方 /日 民用户安装率 % 安装指标 民用户安装 户 热水器安装 台 采暖炉安装 台 工商户安装 方 /日 销售指标 燃气灶具 万元 热水器 万元 采暖炉 万元 液化气 万元 收益及综合指标 收入销售费用率 ％。