某食品股份公司物流内控制度(编辑修改稿)

某食品股份公司物流内控制度(编辑修改稿)内容摘要：

货后，给供货商开具收据，收据一式二份，一份给供 货商，一份厨师长留底。 第四条：供应商每天拿前一天所提供活鱼的收据到总务部采购处换取收料单，收料单一式三份，该收料单经厨师长再次审核，并签字认可后方能到财务结算。 第五条：对于库存商品、原材料、水果等物品，由库管根据仓库的留存量及时提出采购计划，由供应部门负责采购。 第六条：采购原则： ①未经核决的请购物资一律不得采购； ②库内已有闲置物资应首先使用； ③凡本地区能解决的，不到外地区采购； ④对长期订货和高额品种采购，应通过签订合同和实行银行结算的原则； ⑤采用询价、比价、议价，实行货比三家的原则，并在确保质量的前提下，尽量采用价廉品或代用品 (应事前与使用部门沟通 )； ⑥关键物资及重大特种物资的采购应及时汇报情况，实行特殊处理的原则； ⑦对于先试用后采购的物资，不得在试用鉴定前采购。 第七条：采购人员必须按“采购作业期限”运作，对未能按既定进度完成作业时，应及早报告总务部主管：说明异常原因，提出相应意见方案。 总务部主管视情况，应及时与请购部门沟通，拟定补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇报店总经理。 第六条：设备的采购 是一项重要、严肃的工作，必要时应与专业技术人员共同订货，并要综合考虑“功能、质量、价格、交货期、售后服务”五个方面，进行择优选用。 第七条：采购物资入库前应进行检验，检验后有下列情况应作出处理，并实行谁经办谁处理原则： ①名称、品种、型号、规格等与请购单不合的应退货，重新采购； ②对质量不符要求的应退换； ③对数量短交应补足，对超交应汇报研究处理； ④对价、物不符的应及时与供应商联系处理。 第八条：请购撤销按下列方式处理： ① 若原请购项目尚未办理，采购可在原请购 单盖上“撤销”章，按一般请购单据存档方式处理； ② 若请购项目已向供应商订购，由采购经办人及时与供应商洽谈撤销，办妥撤销的可依前项方式办理，对不能办理撤销的由采购主管在原请购单上注明原因，通知原请购部门；对损失较大的，报总务部长或分管副店总经理处理。 第九条：采购流程图 不合格 北京全聚德烤鸭股份有限公司 厂商基本资料调查表 初次评审 登录合格供应商名称 定期评估 继续交易 合格 禁止交易 停止采购，并待合格后再行采购 不理想 差 不合格 采购物资入库管理制度 第一条：物资入库，库管人员应及时通知检验人员（一般为使用部门），进行数量核对、质量检验，未 经检验合格的物资不得进入货位，更不得投入使用。 等核对检验工作完成，库管人员再同交货人办理交接手续。 第二条：属外观等易识别性质检验物料，验收应于交货时当天完成。 第三条：属化学或物理检验的材料，检验部门应于收件后三日内完成。 第四条：对于必须试用才能实施检验的，一般不得超过七天。 第五条：紧急材料入库时，若仓库尚未收到请购单，收料人应先询问总务处采购，。