泰山曲阜电缆公司质量环境工作手册(编辑修改稿)

泰山曲阜电缆公司质量环境工作手册(编辑修改稿)内容摘要：

满意程度，以持续增强顾客满意。 环境因素识别和评价 目的 识别公司活动、产品和服务中的环境因素，评价环境因素的环境影响，确定重要环境因素。 职责 a. 生产办公室负责组织环境因素的识别、评价工作，确定重要环境 因素。 b. 各相关部门负责对本部门环境因素的识别。 控制要求 a. 对公 司活动、产品和服务中能够控制或施加影响的环境因素进行识别，包括已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素； b. 判别出那些对环境具有或可能具有重大影响的因素，即重要环境因素； c. 对识别、评价出的环境因素形成文件，并及时更新。 支持性文件 QL/QEP 0501《环境因素识别评价控制程序》 附录 3：鲁能泰山曲阜电缆有限公司重要环境因素清单 法律、法规和其他要求 目的 识别、确定与公司环境因素相关并应遵守的法律、法规和其他要求，建立 鲁能泰山曲阜电缆有限公 司质量环境手册 5 管理职责 相关方需求和期望 共 2 页 第 2 页 版次 /修改 01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次 获取法律、法规和其他要求的途径。 职责 a. 生产部负责组织有关部门对环境保护法律、法规和其他要求的收集、确认、发放、更新。 b. 各部门负责本部门适用法律、法规和其他要求的实施。 控制要求 a. 识别适用于公司活动、产品和服务中环境因素的法律、法规和其他要求； b. 建立法律、法规和其他要求的获取渠道； c. 对收集的 法律、法规和其他要求的适用性和有效性进行确认，确定这些要求如何适用于相对应的环境因素； d. 对适用的法律法规及其他要求及时传达、发放、更新，并遵照实施。 支持性文件 QL/QEP 0502《法律、法规和其他要求控制程序》。 附录 5：鲁能泰山曲阜电缆有限公司法律、法规和其他要求清单 鲁能泰山曲阜电缆有限公司质量环境手册 5 管理职责 质量环境方针 共 2 页 第 1 页 版次 /修改 01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( )次 质量环境方针 公司质量环境方针 : 崇尚科学 清洁生产 顾客满意 创新发展 质量环境方针含义： 崇尚科学： 公司承诺以科学发展观为统领，坚持采用先进的科学技术，运用科学的管理方法， 依靠公司广大员工，通过 建立完善的质量环境管理 体系， 提高经营和管理企业水平，顺利实现企业质量环境目标。 清洁生产： 以环境为关注点，严格遵守环境保护法律、法规和其他要求，合理配置各类环保设施，加强污染源的控制与防范，避免、减少或控制任 何类 型的污染物或废物的产生、排放，大力推进节能 降耗，强化过程控制， 减少 浪费，力争成本降到同行业最低，确保公司活动、产品和服务中的环境 因素 符合环境保护法律、法规和其他要求，满足顾客和利益相关方对组织的 期望 和要求，实现企业效益、社会效益、环境效益的和谐统一。 顾客满意： 以顾客为关注焦点，采取多种方式与顾客进行沟通，了解顾客对公司满足其要求的程度；对内依靠信息传递和反馈，及时处理和解决出 现的 各类问题， 通过持续提升产品质量和服务， 不断提高顾客满意度，赢得 客户 和社会的信任，为全球客户提供一流的产品和服务。 创新发展： 坚持持续改进的原则，以科技为先导，提高自主创新 能力，加强企业发展战略的研究，以发展的眼光考虑未来的市场，更新观念，突出技 术创 新和管理创新，持续改进质量环境管理体系，实现企业可持续发展。 总经理应确保质量环境方针应符合以下要求： a. 与企业的经营宗旨相一致； b. 适合于公司活动、产品和服务的性质、规模和环境影响； c. 满足要求 (包括 :顾客、相关方和法律法规的要求 )、持续改进和污染预 防的承诺； d. 包括对遵守与其环境因素有关的适用法律法规和其他要求的承诺； e. 为制定和评审质量、环境目标提供框架； f. 公司通过培训、宣传、会议、公告、张挂等 方式将质量方针传达到公司 鲁能泰山曲阜电缆有限公司质量环境手册 5 管理职责 质量环境方针 共 2 页 第 2 页 版次 /修改 01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次 和各个层次及相关方，使其能够被正确理解，并在日常活动中得到贯彻实施。 g. 通过管理评审对质量方针的适宜性进行评审 ,必要时根据内外部环境的变化对其进行修改 ,以保证质量方针的持续适宜。 鲁能泰山曲阜电缆有限公司质量环境手册 5 管理职 责 策划 共 2 页 第 1 页 版次 /修改 01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次 质量环境目标 为实现方针的承诺，管理者代表组织技术品质部制订公司总的质量环境目标，经总经理批准、发布实施。 公司总的质量环境目标： a. 产品监督抽检合格率为 100%。 b. 技术创新项目每年不少于 2 项。 c. 20xx 年公司成品合格率达到 %，今后三年内每年提高 %。 d. 20xx 年顾客满意度 %，今后三年内每年提高 %。 e. 减少污染物排放。 f. 降低主要原材料、能源的消耗。 各部门应对公司总的质量环境目标进行分解、转化为本部门具体的工作目标，在《部门年度工作计划》中加以规定，并制定可行措施，予以实施。 质量环境管理体系策划 为达到已确定的质量环境目标，管理者代表组织对质量环境管理体系进行全面策划，经总经理批准后实施。 质量环境管理体系策划应满足质量环境目标和 ISO9001:20xx 标准、 ISO14001:20xx 标准 条要求。 对质量环境管理体系的变更进行策划和实 施时，应保持质量环境管理体系的完整性。 环境管理方案 职责 a. 生产部负责组织各单位生产办公室根据环境目标、指标制定方案，对涉及的部门实施监督检查。 b. 财务审计部、各单位财务科为环境管理方案实施提供资金保障。 c. 相关部门负责本部门环境目标、指标和方案的具体实施。 控制要求 生产部根据重要环境因素、法律、法规和其他要求、可选技术方案、财 鲁能泰山曲阜电缆有限公司质量环境手册 5 管理职责 策划 共 2 页 第 2 页 版次 /修改 01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次 务、环境管理体系的运行、经营要求、相关方观点，编制环境目标、指标和方案，经环境管理者代表审核，总经理批准后实施； a. 各单位生产办公室根据环境目标、指标制定逐层分解计划，制定相应的环境管理方案实施计划并实施；环境管理方案主要包括以下内容：环境目标和指标、方法措施、责任部门、预算经费、完成期限等； b. 生产部、各单位生产办公室对环境目标、指标和方案完成情况进行定期检查； c. 管理评审时对环境目标、指标和方案的完成情况进行评审，以评价环境管理体系的充分性、适宜性、 有效性。 支持性文件 QL/QEP 0503《目标、指标和方案控制程序》。 附录 4：鲁能泰山曲阜电缆有限公司目标、指标和方案清单 鲁能泰山曲阜电缆有限公司质量环境手册 5 管理职责 职责、权限与沟通 共 4 页 第 1 页 版次 /修改 01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次 职责、权限与沟通 职责和权限 （ 一 ） 总经理 a. 在公司内广泛宣传满足顾客、相关方及法律法规要求的重要 性，提高全员质量意识和环保意识； b. 任命管理者代表； c. 制定和批准公司的质量环境方针； d. 批准环境目标、指标和管理方案； e. 批准和颁布《环境质量手册》； f. 定期主持管理评审； g. 设置适用于公司的组织机构，规定各部门的职责和权限； h. 组织公司管理体系策划，配备所需的各类资源。 （二）管理者代表 a. 按 ISO9001:20xx 标准和 ISO14001:20xx 标准要求建立、实施和保持管理体系，批准《程序文件》； b. 依据公司质量环境方针组织制定目标、指标及环境管理方案； c. 批准适用的法律、法规和其他要求 ,确保在公司内提高满足顾客及相关方 要求的意识； d. 组织内部审核，向总经理报告管理体系的业绩，根据需求提出改进体系的建议； e. 负责公司管理体系外部联络工作。 （三）质量负责人 a． 公司质量负责人负责公司质量管理体系的运作和保持； b． 分单位质量负责人负责协助管理者代表建立满足产品认证要求的质 量管理体系，并确保其实施和保持 ； c． 确保加贴认证标志的产品符合认证标准的要求； d． 建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用； e． 建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志； 鲁能泰山曲阜电缆有限公司质量环境手册 5 管 理职责 职责、权限与沟通 共 4 页 第 2 页 版次 /修改 01/ (0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次 f． 行使质量否决权，对不合格品具有处置权。 （四）副总经理 a. 督促所分管的职能部门执行公司质量环境方针和目标，并核查其实施的结果； b. 参与公司管理评审，对质量环境管理体系的改进提出意见和建议； c. 需要时与其他部门进行沟通； d. 负责分管部门所承担的质量环境职责。 （五）办公室 a. 负责公司质量环境管理体系所需的建筑物、工作场所、通讯设施、办公设施、运输设施的管 理； b. 负责公司人力资源开发培训工作； c. 负责公司内部管理及考核工作； d. 负责与相关方的信息交流； e. 负责建筑场界噪声控制、生活垃圾、建筑垃圾处置、安全的管理； f. 负责防火、抗洪及非生产过程中环境事故或紧急情况的应急准备和响应，并对事故或隐患事故需采取的纠正和预防措施进行评审和验证； g. 负责对相关方投诉的处置。 （六）技术品质部 a. 协助管理者代表建立和完善公司的管理体系；负责《质量环境手册》、程序文件的控制及第三层次文件的监督管理； b. 协助管理代表组织管理体系的内部审核工作；负责管理评审计划、管理评审报告的编制工作；负责记 录的监督管理； c. 负责公司 “四新”技术的开发、应用； d. 负责产品监视和测量； e. 负责监测设备、装置、计量器具的校准、检定及日常管理； f. 负责产品认证及标志认证工作； g. 负责收集、保存相关的环境信息； h. 负责对管理体系运行中出现的不符合需采取的纠正措施、预防措施进 鲁能泰山曲阜电缆有限公司质量环境手册 5 管理职责 职责、权限与沟通 共 4 页 第 3 页 版次 /修改 01/ (0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次 行评审和验证。 （七）生产部 a. 负责安全文明生 产，按时、保质、保量地完成满足顾客及合同要求的产品； b. 负责采购符合要求的原材料、器件； c. 负责设备的采购、维护、管理工作； d. 负责环境因素的识别、评价，确定重要环境因素； e. 制定环境目标、指标和方案，对涉及的部门实施监督和检查； f. 负责环境保护法律、法规和其他要求的收集、确认、发放、更新； g. 负责环境监测、生产过程中环境信息的交流； h. 负责生产过程中的废水、废气、噪声、废物、危险化学品、安全、能源消耗等环境污染防治工作； i. 负责生产过程中环境事故和紧急情况的应急准备和响应； j. 负责合规性评价工作； k. 负责生产过程中出现的不 符合环境活动的调查、处理，并对需采取的纠正和预防措施进行评审和验证。 （八）技术中心 a. 负责公司技术创新、技术引进项目的申报、立项及管理工作； b. 负责公司新产品、新技术、新工艺、新材料的开发和应用； c. 负责公司科技成果的鉴定、验收、推广应用； d. 负责新项目环境影响评价、申报和“三同时”管理。 （九）财务审计部 a. 负责公司成本分析工作； b. 负责合同评审的监督管理工作； c. 负责管理方案的资金保障。 （十）市场。