东莞东原电子有限公司iso程序文件手册(编辑修改稿)

东莞东原电子有限公司iso程序文件手册(编辑修改稿)内容摘要：

问题 3） 评价 环境因素时应考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、相关方关注程度、法规符合性等。 4） 环境因素评价 各部门每年定期对本部门产品、过程或服务 中的环境因素及可施加影响的环境因素进行评估并整理 ,报管理部整理； 管理部根据各部门环境因素的评价结果，对全公司的环境因素进行定性 /定量评价 ,确定重要环境因素 ,制订环境目标 /指标，并制订相应的管理方案；必要的时候，向管理者代表提出环境方针的修订建议。 法律及其他要求 1 DW 质量 /环境管理手册 文件编号 制（改）定日 版本 页码 DWQamp。 EM100 B/0 14 / 29 DW 东原电子有限公司 A4（ 297*210） mm 1）管理部通过上网、出版物及其他渠道进行对外联络，通过政府环保部门、技术 监督部门及其他渠道获取质量 /环境相关的法律法规及其他要求的最新版本，登记在“适用法律法目录表”中，并负责保持获取渠道。 2）管理部在每年的管理评审中，对适用于本公司的质量 /环境法律法规及其他要求的实施情况进行评审，评审结果应做好记录。 3）法律法规及其他要求的发放、保管由行政部负责。 质量 /环境目标 ● 最高管理者针对公司实际情况，制定公司质量 /环境目标责成各部门对质量 /环境目标进行适当分解，形成部门分目标，直到为实现质量 /环境目标而进行的相关活动能得到充分的控制。 ● 质量 /环境目标的制定依据： 1）质量 /环境目标必须是可测量的并与质量 /环境方针相一致。 2） 相关法律、法规及相关要求。 3）质量 /环境目标的内容可涉及满足产品实现要求所需的资源、过程、文件和活动等。 4） 相关方要求。 5）重大环境因素。 质量 /环境管理体系策划 ● 最高管理者要确保： a) 对质量 /环境管理体系的策划，不仅要实现质量 /环境目标还要满足 ； b) 在对质量 /环境管理体系的变更进行策划和实施时，要保持质量 /环境管理体系的完整性。 c) 建立并保持在质量 /环境 策划活动中加入顾客 /供方的需求。 本公司建立的质量 /环境改进程序须与顾客所要求的达成一致。 ● 本公司的质量 /环境策划活动须包括对质量 /环境和顾客满意有持续改进的目标的长短期计划。 ● 关于此类目标的实施绩效，须监控及定期报告。 ● 长短期策划包括如下几项： a)定期总结期限； b)顾客服务； c)培训； d)成本费； e)产品可靠性。 参照：最高管理者必须参与长短期质量 /环境计划的 制定与监控。 环境管理方案 DW 质量 /环境管理手册 文件编号 制（改）定日 版本 页码 DWQamp。 EM100 B/0 15 / 29 DW 东原电子有限公司 A4（ 297*210） mm 1） 环境管理方案应明确实现环境目标指标的责任、措施和时间表。 2） 对所有环境管理目标指标均应制定环境管理方案。 3） 环境管理方案的制定、修订均应形成文件，经管理者代表审核批准。 4） 为保证环境管理方案的实施，管理者代表应保证落实所需的资源。 5） 各部门必要时根据公司的环境管理方案，制定本部门的环境管理方案。 6） 每年在管理评审时应对环境管理方案进行评审和更新，必要时可增加评审次数。 职责、权限和沟通 职责和权限 ● 最高管理者须确保组织内有成文的职责及权限。 ● 公司的组织架构如（ DWQamp。 EP50101 组织 管理程序 [表 1]）所示，各岗位的职责和权限详见 （《组织管理程序》中的 [附 2]个人别业务分配）。 管理者代表职责与权限 a) 确保公司按 ISO 9001： 20xxamp。 ISO14001:1996 标准建立、实施、运行和不断改进质量 /环境管理体系； b) 负责向总经理报告公司质量 /环境管理体系的运行状况、业绩及改进的需求； c) 确保提高公司全体员工满足顾客要求的意识； d) 就公司质量 /环境管理体系的有关事宜，履行与外界各方面的协调联络责任。 沟通 a）内部沟通 ● 最高管 理者要确立适当的内部沟通方式，使其确保 质量 /环境管理体系的有效性。 ● 让所有员工都知道公司的质量业绩及顾客满意程 度。 b）外部信息交流 ● 各相关部门将公司的质量环境方针及有关要求传达给相关方。 ● 由管理部从省、市、县环保局、技术监督局，以及报刊、书店、电子网站等方面，获取最新法律法规及其他要求的变更信息，并传达到各相关部门。 ● 重大环境信息，由管理部提出处理意见，总经理批准后处理。 ● 一般性环境信息，由相关部门自行处理，制定对策，付诸实施，最后将处理结果通知相关方。 管理 评审 总则 ● 最高管理者为确保质量 /环境管理体系的适宜DW 质量 /环境管理手册 文件编号 制（改）定日 版本 页码 DWQamp。 EM100 B/0 16 / 29 DW 东原电子有限公司 A4（ 297*210） mm 性、充分性及有效性，对质量 /环境管理体系进行有计划、有周期的评审。 ● 管理评审须包括对质量 /环境方针及质量 /环境目标、质量 /环境管理体系的改进机会及变更需要的评价。 ● 要保存与管理评审相关的记录。 评审输入 ● 管理评审输入应包括以下信息： a）内、外部质量 /环境审核结果； b）顾客反馈信息； c）过程业绩及产品符合性； d）纠正及预防措施的执行状况； e）以 往管理评审的改善措施的跟踪状况； f） 法律法规标准及环境的变化； g）改进的建议。 评审输出 ● 管理评审的输出，包括与以下方面有关的任何决定和措施： a）质量 /环境管理体系及过程的有效性的改进； b）与顾客要求有关的产品的改进； c）资源要求。 6. 资源管理 资源的提供 ● 对以下事项需提供所需的资源： a）质量 /环境管理体系的实施及保持，以及对有效性的持续改进。 b）对顾客需求的满足。 ● 为了实施和改进质量环境管理体系的过程，达到顾客满意，公司应 考虑下述事项： 有形资源如产品的实现和支持设施； 无形资源如知识财产； 鼓励全员创新活动所需资源和方法； 组织结构； 信息管理； 通过培训、教育和总结经验来提高能力； 对自然资源的使用及其对环境的影响； 对未来所需资源的策划。 人力资源 总则 ● 通过适当的培训使从事影响产品质量 /环境的人员能胜任其岗位。 能力、意识和培训 需履行的事项： DW 质量 /环境管理手册 文件编号 制（改）定日 版本 页码 DWQamp。 EM100 B/0 17 / 29 DW 东原电子有限公司 A4（ 297*210） mm a）确定从事影响产品质量 /环境的人员所必要的能力。 b）提供适当的培训，以满足岗位需求。 c）评价所采取措施的有效性。 d）提高员工质量 /环境意识，使其为实现质量 /环境目标作出贡献。 e）保存员工的培训及其相关的培训教材、资格认定的各类记录。 培训需求的确定 通过生产经营情况、未来的发展计划以及培训需求调查等形式，确定影响产品质量 /环境人员的培训需求。 专业知识培训 本公司要提供适用的专业知识培训。 如：统计技术、工程能力、取样统计、资料的收集及分析、制定纠正及预防措施等。 确定存在危险可能性的操作的培训内容 对于存在危险可能性的操作，培训内容应包括： a）工作范围 b）个人安全 c）对危险环境的认识 d）保护装备 作业员资格认定 ● 本公司对与质量 /环境有关的所有过程要制定作业者 资格认定及资格再认定的要求。 ● 此类信息要传达给所有相关人员。 基础设施 ● 满足产品实现和服务对顾客需求的符合性所必需的基础设施。 ● 基础设施的配置应包括以下几项内容： a) 建筑物、 工作场所及相关设施； b) 过程装备（硬件和软件）； c) 支持性服务（运输或通讯等）。 ● 考虑设施所引起的环境问题，如自然资源的保护、污染、浪费、再循环等。 工作环境 ● 按有关规定要求控制产品实现的工作环境。 ● 产品的生产，贮存及包装的作业现场需整洁、 安全，以确保质量 /环境或员工操作不受影响。 ● 影响工作环境的人的因素包括： 工艺及操作方法 劳保护具的正确使用 安全操作 ● 影响工作环境的物理因素 DW 质量 /环境管理手册 文件编号 制（改）定日 版本 页码 DWQamp。 EM100 B/0 18 / 29 DW 东原电子有限公司 A4（ 297*210） mm 热 卫生 污染 空气流动 产品实现的策划 ● 策划产品实现所必需的过程。 ● 产品实现的策划要与质量 /环境管理体系的其它过程要求相一致。 ● 策划产品实现时，需确定以下方面内容： a）产品的质量 /环境目标及要求事项。 b）针对不同的产品确定所需的生产过程及配备的资源，并制定相应的技术文件。 c）对产品及产品合格判定标准特定要求的验证、确认、监控、检验及试验活动。 d）产品实现过程及产品满足要求所需的记录。 ● 此类策划的输出，对本公司的运 作方式必须是适合 的。 参照：为适用特定产品、特定项目或特别合约而规定质量 /环境管理体系的过程及资源的文件称为质量 /环境计划书。 与顾客有关的过程 与产品相关的要求的确定 ● 确定以下事项： a）顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求。 b）顾客虽未明示，但规定的用途或已知的预期用途必须要求。 c）与产品相关的法律及法规要求。 d）本公司决定的所有附加要求。 与产品相关的要求的评审 ● 评审要在公司承诺将产品提供给顾 客前（如：投标书的提出、合同书或订购的承认、对变更合约或订购的承认）进行并要确保下列事项： a) 必须规定产品要求； b) 订单合同上与顾客理解、要求不一致的地方已得到解决； c) 本公司要具备满足合同、订单的能力； d) 要保存对评审结果的记录； e) 在签订合同、确认接受订单前，客户对产品的要求都得到明确规定。 ● 产品的要求变更时，应重新组织评审更改的内容，并及时准确的传达到相关部门，确保相关人员知道变更要求。 DW 质量 /环境管理手册 文件编号 制（改）定日 版本 页码 DWQamp。 EM100 B/0 19 / 29 DW 东原电子有限公司 A4（ 297*210） mm 参照 1：不能对每个订单进行机械性的评审。