体系作业指导书10个doc)电力电气设备和其它电气设备制造业-设备管理(编辑修改稿)

体系作业指导书10个doc)电力电气设备和其它电气设备制造业-设备管理(编辑修改稿)内容摘要：

理者是否明确其在职业安全健康管理中的责任和作用，是否能充分发挥其要职业安全健康管理中的作用。 最高管理者是否组织对本企业的资源配置进行了评审，重点查管理评审报告，提出的资源配置是否符合企业 OSE 的实际情况。 通过对各部门的审核，检查在体系运行中各职能 部门是否履行各自的职责。 重点关注危害和风险的识别和评价、管理方案和应急计划中职责落实情况。 通过询问，查各级人员是否明确本岗位的职责、权限，并能有效地履行其 职责。 组织最高管理者是否明确了管理者代表，管理者代表的职责是否明确。 检 作业指导书编号： MD/OHSW11 版次 /修订次： 1/0 第 6页 /共 12页 查职责落实程度。 查资源配置计划和计划编制的依据。 通过年度计划，资金配置计划、基建 投资计划、人力资源计划、科技改造计划查资源配置的策划、审批和实施情况。 是否对资源分配和落实情况进行了定期检查。 变更后的资源配置是否同样 经过审批。 如企业设有职业安全健康委员会，查企业通过什么 方式保证员工及其代表 全面参与职业安全健康委员会的工作。 培训、意识和能力 是否建立了对全体员工进行培训和能力评价的程序文件。 是否杂分析不同 层次人员不同的培训需求的基础上编制了培训和评价的计划，并按计划开展了工作。 是否定期对全体员工根据其教育、工作经验、培训和经历进行能力评价或 鉴定。 评价湖鉴定记录是否妥善保存。 通过培训计划和记录查培训内容是否能达到以下目的： a） 使员工自觉遵循职业安全健康管理体系文件要求进行工作； b） 使员工明白自己岗位的危害与风险，以及改进个人行为所带来的职业 安全健康效益； c） 使员工明白岗位职业安全健康的要求和应急时的作用和职责； d） 使员工认识到违反运行程序可能产生的后果。 是否制定了员工职业安全健康能力要求，并按能力要求定期对员工进行了 能力评价。 对评价不合格的员工是否制定了培训计划。 查电工、锅炉工、焊工等国家规定的特殊工种的培训、考核、鉴定与评价 是否符合规定要求。 查对新进入企业的人员，岗位变动人员的培训和上岗前的评价。 查对培训计划、培训效果和培训适宜性是否进行了定期评审，对发现的问 题是否能及时纠正或改进查女工、未成年工的工作是否符合法律、法规的要求。 协 商与交流 企业是否建立并保持了协商和交流的程序，建立了信息交流的机制，以确保员工与相关方对信息进行有效的交流。 是否编制了员工及其代表的参与和协商计划，按计划查实施情况。 查在职业安全健康方针、程序制定过程中员工或其代表的参与。 员工是否参与改善作业场所安全健康状况的讨论，在安全健康事务的参与程度及对组织内有关职业安全健康机构、职责方面的了解。 是否建立了重要的信息交流的接收、答复、处理和归档的记录。 查信息交流的效果和渠道是否畅通。 是否建立了鼓励员工提出 OSE 建议和积极采纳 OSE 建议的机制。 查 HSE 委员会 会议、安全例会、班前会等有关安全、健康的会议是否符合规定的要求，其内容是否符合规定的要求。 查员工体检与能力的关系，体检结果是否作为员工能力评价的一部分。 查外部职业安全健康信息是否对员工进行传达，以此提高员工对职业安全健康的认识。 外部职业安全健康信息包括：其他企业职业安全健康的事故、事件及其教训；国家、地方对职业安全健康的规定和要求；流行病、地方作业指导书编号： MD/OHSW11 版次 /修订次： 1/0 第 7页 /共 12页 病、传染病发生、流行的情况与防治措施；气象、自然灾害的信息等。 查内部职业安全健康信息交流是否充分，是否体现了员工参与的权利。 文件化 是否对职业安全 健康管理体系的文件层次，文件形式、文件数量进行了策 划，查策划的实施证据。 查 OSH 管理体系文件，是否对体系要素进行了有效的描述，是否明确了各 文件之间的关系和相互的联系。 文件查询途径是否明确。 文件和资料控制 企业是否建立并保持了文件和资料控制的程序。 查所采取的文件控制方法是否能确保受控文件的有效控制。 通过查体系文 件和技术文件的控制清单，所控制的文件是否是现行有效版本。 抽查体系文件和技术文件清单中的文件，发布前是否经授权人审批，是否 对文件定期进行评审，是否及时进行修改。 控制文件的发 放是否有记录，发放范围是否符合批准的范围，更改的文件 是否按规定的范围发放，使应得到文件的部门和人员都能及时得到有效版本的文件。 是否规定了文件的保存期限，查失败的文件是否能及时回收，失效文件的 回收是否有记录，失效文件的销毁是否得到批准。 现场查使用的文件是否是现行、有效的文件，是否有失效的文件。 受控文件是否易于识别，是否有明显的清晰的受控标志。 根据法律、法规的要求和保存信息的需要，留存的档案性文件和资料是否 予以适当标识和保存。 使用电子媒体的文件和资料是否予以适当标识和保存，控制方法是否妥当， 属 保密的文件和资料是否按保密要求予以控制。 查职业安全健康文件目录，所建立和收集的文件是否能满足组织职业安 全健康体系运行的要求。 1 查提供文件查询的途径是否有效、方便和及时。 运行控制 是否根据危害和危险的辩识，风险评价的结果对需采取的控制措施进行了 识别，并对策划的依据、方法和有效性。 是否对由于缺乏程序可能导致偏离职业安全健康方针、目标的活动进行了 识别，并对此建立并保持了文件化的程序。 查程序建立的策划和程序的审批、发放。 （此程序可能是程序文件，也可能是管理方案或其他形式的文件）。 是否针对已 识。