印刷厂二合一程序文件不全13采购管理程序(编辑修改稿)内容摘要：
比价、询价和议价作业，并对其资质进行预审，并将结果上报总经理决定。 辅料采购：尽量向原有合格供应商购买，认为原有供应商存在问题时，可以向新的供应商购买，但该供应商供应的产品，必须符合公司的请购要求。 采购物品由采购主管根据下列情况决定实施方式： 有固定供应商的需采购 物品，由采购人员向供应商订购。 无固定供应商的需采购物品，采购人员根据《合格供应商管理程序》寻找和评价供应商。 采购人员根据书面合同与供应商洽谈供货事项 ,在确保质量和交货期符合请购要求的前提下 ,与供应商明确付款形式和交货方式。 ，防止供应商误解。 辅料采购时，可以不填写书面订单，由采购人员直接采购。 在订购过程中，采购人员需要跟踪供应商的供货质量和交货期，供应商交货时，请求 QC部门 检验， 并通知仓库管理人员准备接货。 如供应商交货时间超过请购要求，采购人员需要先通知使用部门。 如属公司的问题，需要延后交货时 , 采购人员需以传真或电话方式 ,通知供应商更改交货日期。 供应商若无法按时交货，需与采购人员协商新的交货期，采购人员向请购人员确认后给予答复，若不同意变更，采购人员需要采取相应的应急措施。 物料。阅读剩余 0%
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