嘉兴兄弟食品公司综合办公室质量手册及程序文件(编辑修改稿)

嘉兴兄弟食品公司综合办公室质量手册及程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

本符合要求。 √ √ 注：合格在评价栏打“ √ ”，不合格在评价栏打“ ╳ ”，观察项作“ △ ”。 （可续页） CERTIFICATION LTD 质量管理体系审核检查及记录表 QP17/10C07 受审部门 生产部 接待人 郎耀生 审核时间 相关文件 质量手册及程序文件 审核员姓名 徐磊 序号 审核内容 标准章节号 现场审核记录 评价 9 产品实现 组织根据客户要求已经对产品的实现进行了策划。 产品的执行标准是根据客按照客户的要求 及国家标准 GB/T10784198 GB/T2093920xx 进行生产。 加工 工艺 流程清晰地 描述了公司产品的实现过程，对产品、项目及合同有关的质量策划及相应的质量计划的编制、实施和控制。 公 司编制了 产 品实现 总的 流程 图 ，客户要求 合同评审 合同签订 原料采购 组织生产 成品检验 交付 产品的质量目标在质量手册里明确： 产品一次交验合格率 ≥ 95%； 公司编制了设备操作规程、产品生产工艺要求、检验文件等，描述了产品实现的方法。 体系覆盖的产品为： 畜禽水产罐头 加工 服务。 产品的生产流程为： 材料采购 检验 解冻 整理 清洗 预煮 分割 称重 灌袋 真空封袋 高温杀菌 冷却 成品检验 包装入库 公司为产品实现提供了充足资源，如：设备、人员、工厂车间、物料等。 订单 执行 情况 ： 查有领料单： 定单所需的生产需原料：。 有 加工 记录 单 ： 加工 流程卡上记录有与定单相同的数量； 有成品 出厂 检验记录：合格品检验记录 有成品入库单和出库记录，有顾客签名的送货单； 产品流程均能提供相关记录供追溯，如： 加工记录单 、 加工 流程卡、 加工日 报表、半成品检验记录表、成品检验记录、原材料检验记录等。 √ 注：合格在评价栏打“ √ ”，不合格在评价栏打“ ╳ ”，观察项作“ △ ”。 （可续页） CERTIFICATION LTD 质量管理体系审核检查及记录表 QP17/10C07 受审部门 生产部 接待人 郎耀生 审核时间 相关文件 质量手册及程序文件 审核员姓名 徐磊 序号 审核内容 标准章节号 现场审核记录 评价 10 生产服务 提供的控 制 组织根据顾客要求和 国家 的 标准要求进行策划，并编制了相应的作业指导文件和检验文件等。 认证体系覆盖的产品与本次审核的范围一致 , 畜禽水产罐头 加工服务 ； 抽 查： 加工 单 XD/QR 查有产品生产所需的生产 加工 工艺如： 加工流程 、设备操作规程、 设备 作业流程指导书、检验规范等； 产品实现流程： 材料采购 检验 解冻 整理 清洗 预煮 分割称重 灌袋 真空封袋 高温杀菌 冷却 成品检验 包装 入库。 生产车间有配备与产品相适应的生产设备 : 冷库、蒸气锅、真空包装机、杀菌锅 等 及其他设备共同 二 十余 台 ； 为保证产品的质量，公司配有基本的计量设备，并 送有资格的计量检测单位检测 合格，如： 电子磅秤、电子天平、压力表、温度表、酸度计、显微镜 等 ，基本能够满足 生产 需要 ； 组织在整个产品的实现过程中设置了相关的监视与测量过程，并留有相应的记录，如： 成品检验记录 、 半成品 检验记录、原材料检验记录、 加工流程 卡、 加工 单、 加工 日报表等。 产品合格后交付；对交付后的产品进行跟踪，发现问题及时处理。 组织目前未发现重大的质量问题。 √ 注：合格在评价栏打“ √ ”，不合格在评价栏打“ ╳ ”，观察项作“ △ ”。 （可续页） CERTIFICATION LTD 质量管理体系审。