江门市新会区某某印刷有限公司20xx年度质量环境管理体系内部审核记录(编辑修改稿)

江门市新会区某某印刷有限公司20xx年度质量环境管理体系内部审核记录(编辑修改稿)内容摘要：

9 页 共 43 页 3． 4． 是可以测量的（例如可以做定量描述）。 质量目标是否已分解到公司各有关职能部门，在各部门建立质量目标。 为达到公司总的质量目标，管理者代表是否建立了自己的目标。 是否可以测量。 已分解到了各部门，并建立了质量目标。 已建立了目标，并可测量。 中国最大的管理资源中心 第 20 页 共 43 页 质量管理体系策划 1． 2． 3． 4． 5． 6． 为了满足质量目标以及本标准 质量管理体系总要求，总经理是否进行了质量管理体系策划工作并形成了文件。 公司是否针对产品、项目或合同的要求编制了质量计划。 公司是否确定并提供充分的资源以实现质量目标的要求。 如人、财、物三方面的资源。 质量管理体系策划是否体现了质量管理体系持续改进的要求。 在质量管理体系某一环节或某一过程发生变更时，是否考虑到与之相关的某些环节或过程，也要做相应的变更以至需要更改相关的文件以保持质量 管理体系的完整性。 能否举例说明质量管理体系策划如何进行，对质量管理体系的变更如何控 进行了策划，并形成了文件，查质量管理体系策划书，符合要求。 因现有产品为常规产品，无发生重大项目合同，故暂无质量计划书。 已提供充分资源。 体现了待续改进的要求。 暂无此情况发生。 应组织的规模，人员素质，产品和过程的复杂程度，重要的是顾客的需求和期望。 符合 中国最大的管理资源中心 第 21 页 共 43 页 职责和权限 1． 2． 对应质量管理体系各职能部门是否都规定了其职责和权限。 请总经理谈谈本人的主要职责和权限是什么。 有规定 职责和权限。 贯彻执行质量方针和质量目标，对公司产品质量负全责，负责管理体系的建立与实施等。 符合 管理者代表 1． 2． 请问总经理指定一名管理人员为管理者代表。 有任命文件吗。 请问管理者代表除了他本身原有的职责和权限之外，作为管理者代表的身份，还应被赋予什么职责和权限。 指定 林伟诚 为管理者代表有任命书。 除了本身职责外，向最高管理者汇报体系的业绩，对质量体系事宜对外联络，负责组织实施内部审核。 符合 内部沟通 1． 2． 请问在各部门、各层次人员之间是否建立了与质量管理 体系有关的各种信息的沟通渠道。 采用什么方式和什么手段达到沟通和理解。 除了借助于诸如会议，简 因本公司规模不大，一般以口头沟通兼会议沟通，达到理解。 查岗位职责，拟定各部门的职责已理顺，接符合 中国最大的管理资源中心 第 22 页 共 43 页 报等媒体使全体员工能了解质量管理体系的运行状况之外，各部门职责是否理顺，与其他相关部门之间工作上的接口是否清楚。 口清楚。 资源提供 1． 2． 为实施和保持质量管理体系持续改进其有效性以达到使顾客满意及满足法律法规的要求，公司应确定资源需求并提供充分的资源。 总经理是如何确定资源的需求。 提供了什么 资源。 提供的资源是否能确保产品达到顾客和法律法规的要求。 据实现质量目标要求，提供满足顾客及法律法规要坟的产品，配备了人力资源、资金、设施、生产设备等资源。 公司产品符合市场需求，达到顾客和法律法规要求。 符合 基础设施 1． 2． 资源提供其中重要的资源之一是基础设施。 公司为使产品符合要求都提供了什么基础设施。 所提供的设备、设施应符合什么条 提供了生产场所、生产设备、办公场所等，所提供的设备、设施都有符合法律法规和顾客要求的产品条件。 符合 中国最大的管理资源中心 第 23 页 共 43 页 件。 是否规定了对基础设施进行维护、维修的职责和方法。 查 QP04《设施和环境控制程序》规定了相关维修和维护方法。 测量、分析和改进总则 1． 2． 公司是否对监视、测量、分析和改进活动进行了策划。 策划的内容是否包括对产品、过程能力、顾客满意、质量管理体系的有效性进行确认、审核、评价、监视、测量、分析和改进等活动。 通过测量、分析的活动，是否可达到持续改进质量管理体系有效性的目的。 进行了策划，形成的结果包括了标准要求的活动。 可以达到质量管理体系对持续改进的有效性目的。 符合 过程的监视和测量 1． 2． 3． 是否对生产和服务提供过程中的人员素质进行监视和测量，以满足过程要求。 是否对设备设施进行监视和测量。 是否对设备和设施进行维护保养。 生产过程中的人员都经过资格签定，满足要求。 每天对设备进行点检，按计划进行维护。 符合要求，采用进货符合 中国最大的管理资源中心 第 24 页 共 43 页 4． 原材料、零部件是否符合要求。 如何进行监视和测量。 是否对运作方法和过程参数进行监视和测量。 是否设定了控制点、检查点。 过程运作是否文实相符。 检验方式。 对特殊过程参数进行了监视和测量，对运做过程做出了相应过程操作规程规定。 江门市新会区某某印刷有限公司 审核检查表 审核部门：人事部 标准条款 No. 审核内容 审核记录 判定 文件控制 1. 2. 3. 质量管理体系文件在发放前是否都经批准。 公司对文件的批准是如何规定的。 抽查 2 份文件。 公司是否对文件的评审、修改和更新有书面的规定。 修改更新的文件是否要重新批准。 文件的批准方式是如何规抽查：质量手册、程序文件都经批准，质量手册、程序文件、技术文件由总经理批准，其它文件由管代批准。 在 QP01《文件和记录控制程序》中有规定，修改更新文件需重新批准。 符合 中国最大的管理资源中心 第 25 页 共 43 页 4. 5. 6. 7. 8. 9. 定的。 是对每份文件进行签字批准还是对文件原件进行批准。 还是另外单独下发批准文件。 能否提供一份识别文件更改和现行修订状态的控制清单。 文件是否有 发放号。 请提供一份文件发放登记表。 表中是否有文件的发放号和领用部门和领用人的签字。 公司内部使用文件是否都加盖红色“受控”印章。 是否有使用复印文件的现象。 对文件领用部门和个人是否要求其保持清晰，易于识别和检索。 外来文件如何控制。 对文件签字批准，有的是对原文件进批准。 查受控文件清单，符合要求。 有文件发 放号，查：《文件发放登记表》符合要求。 都有加盖红色受控印章，没有复印文件的现象。 有规定。 填写外来文件台帐进行控制，管代负责法律法规文 中国最大的管理资源中心 第 26 页 共 43 页 作废文件如何控制。 件收集，生管部负责标准收集。 作废文件应加盖红色作废印章 经管代审批后进行处置。 记录控制 1． 2． 3． 4． 5． 公司是否编制了质量记录的控制程序。 经谁批准。 公司是否对质量记录进行标识。 质量记录的保存部门是否提供了适宜的贮存方法和贮存环境，以保护质量记录免遭丢失、损坏或变质。 质量记录的检索是否方便。 是否编 制了记录的检索目录。 当有人要借阅或检查某些记录时，是否在很短时间内（一般在 3 分钟内）即可查到所需要的记录。 查阅目录。 已编制，由总经理批准。 采用分类，编号和流水号时行标识。 提供了适宜的贮存方法和贮存环境，均符合要求。 查 QP/QP0113 记录图表格式，编制了检索目录，要求提供 QR/QP0603 供方评定表，在 3 分钟内能提供。 符合 中国最大的。