泰安恒通管业公司程序文件汇编(编辑修改稿)

泰安恒通管业公司程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

常状况时，使用人员应立即停止使用并及时作出“待修停用”标识，报告车间领导，由车间领导指派维修工进行修理，本车间维修工不能修理的，可由生产车间开出“维修单”，报 质 检 科 相关设备主管审批后，送达机修，由机修人员协助维修。 公司内不能修复的，经 综合办公 室 审核后报经理批准找专业人员修复。 所有经“维修单”协调修理的设备须确认其状态合格后方可投入使用，并在“维修单”上填写确认结果，由 质 检 科 及 相关设备主管及使用部门对其使用效果进行验收与确认。 设备的计划维修： 综合办公室 在每年年末协调组织各相关部门对设备进行普查和分析，制定大修计划并综合平衡后安排实施。 设备修理竣工，必须经 综合办公室及 相关设备主管、承担部门、使用部门、操作人员共同进行验收，并填写设备修理记录。 生产设备的保存、搬运： 所有设备由所属部门保存，对其使用和遗失、损坏负责， 严禁私自搬、移设备。 所有设备长期不用时，需挂“封存”标识，封存设备使用前须按。 设备的报废 ，经 综合办公室及 相关设备主管审核后报经理批准后，开出“ 设施 报废单”进行报废。 “ 设施 报废单”需注明报废日期、报废原因，并保存该设备档案。 报废的设备须在“设备台帐”中注明。 生产设备的改进：由 质 检 科 根据实际生产的需要组织改进。 4 相关文件 设备 使用 操作手册 ～ — 20xx 修改状态 第 15 页 0 共 32 页 生产计划管理程序 — 20xx 1 目的和范围 对生产进度进行有效控制，以满足客户的要求。 本程序适用于公司生产计划的编制、执行和监视。 2 职责 综合办公室负责编制生产计划，并组织各部门及车间实施； 综合办公室负责生产计划用材料的采购控制； 各生产车间负责按生产计划安排生产； 3 工作程序 （或标书）要求后将 “合同（标书）评审表”附带合同（标书）或“产品订货生产调整通知单”提供给综合办公室。 销售 人员 根据市场信息计划提前生产某种产品时，应填写“产品订货生产调整通知单”交付综合办公室。 综合办公室汇总合同（标书）及相应评审表和“产品订货生产调整通知单”的要求结合上月合同执行情况在每月 26 日形成“月度产品产量及材料消耗计划”下发各生产车间及相关部门组织生产；本月内书面、口头或电话签订的对工期要求较紧的合同由综合办公室统一协调，填写“生产计划调整通知单”下发各生产车间及相关部门组织生产。 生产计划的执行和监视 “月度产品产量与材料消耗计划”采购生产所需物料。 各生产车间接到“月度产品产量与材料消耗计划”和“生产计划调整通知单”后，负责组织 安排生产。 各生产车间必须根据生产进度每天填写“生产日报表”，每月填写“生产月报表”报综合办公室，以便 质 检 科 及时了解各部门生产进度。 综合办公室在确保生产完成后，根据交货期按《产品交付和售后服务管理程序》及时向顾客交货。 在生产过程中，各车间若出现不能按期生产或出现其他影响生产计划的因素时，要立即书面汇报综合办公室，综合办公室不能解决时，由销售公司负责与客户协调解决。 本程序中的记录执行《质量记录管理程序》。 4 相关文件 客户要求及满意度管理程序 产品交付和售后服务管 理程序 质量记录管理程序 ～ — 20xx 修改状态 第 16 页 0 共 32 页 采购管理程序 — 20xx 1 目的和范围 对供方及采购过程进行有效控制，确保采购物资满足规定的采购要求。 本程序适用于公司所有物资的供方控制和采购。 2 职责 综合办公室负责对供方进行选择、评价和控制。 各生产部门负责提出月度消耗性材料“采购计划”，并负责根据生产情况提出临时“采购计划”（包括设备、模具、消耗性材料、监视和测量装置、备品配件、劳保用品）。 综合办公室 负责审核各生产部门提出的临时“采购计划”。 质 检 科 对 采购的 原燃材 料、辅助材料、消耗性材料进行检验和验证，并参与 供方的选择和评价。 综合办公室 仓库管理员负责对采购的劳保用品、备品配件进行检验和验证，并参与 供方的选择和评价。 质 检 科 计量员负责对采购的监视和测量装置进行检验和验证，并参与对供方的选择和评价。 质 检 科 负责对设备（模具）和外协件进行检验和验证，并参与对 供方的选择和评价。 经理 负责各种“采购计划”的审批。 3 工作程序 采购物资分类： A B C D 原燃材料、燃料 、 辅助材料、 消耗性材料 劳保用品 备品配件 设备（ 模具） 外协件 监视和测量 装置 供方的选择和评价 1）综合办公室负责通过各种方法搜集各类需采购材料的供方信息， (如对比类似产品的历史情况、价格、其使用者的使用情况、样品测试、到供方处进行第二方审核、以往使用经验等 )，填写“供方评定记录 ”。 2)“供方 评定记录 ”经经理或管理者代表审批后，由供应人员纳入“合格供方 清单”，并建 立 “ 供方档案”。 供方的控制 综合办公室根据合格供方的交货情况 和供方业绩 ，对合格供方每年评价一次。 综合办公室对供方 评定后 ,填写“供方评定 记录 ” ,并予以签字确认后 ,由 综合办公室审批。 对合格供方实行动态控制。 对供货质量不稳定及质量下降的供方，由验证部门开具“供货质量反馈表”由综合办公室联络供方采取相应改进措施；连续三次供货不合格，暂取消其合格供方供货资格。 所有被取消供货资格的供方至少一年后才可重新定货，并按本程序规定重新选择评价后，方可继续供货。 综合办公室负责建立并保存供方评价及评定资料，按《质量记录管理程序》管理。 采购控制 1） 各生产部门负责提出月度消耗性材料“采购 计划”，并负责根据生产情况提出临时“采购计划”（包括设备、模具、消耗性材料、监视和测量装置、备品配件、劳保用品）。 2） 综合办公室 负责根据生产任务情况和材料消耗定额编制 原燃材料、辅助材料 “采购计划” ，必要时提供外购外协件图样、技术协议等有关资料。 3）“采购计划”经经理审批后， 由 综合办公室 负责 采购。 ～ — 20xx 修改状态 第 17 页 0 共 32 页 采购信息 1)质 检 科 按生产计划要求，提供产品图样、技术标准、明确产品名称、型号、规格、等级、数量、质量特性和验收标准。 2)质 检 科 提出（适当时）所需的质量记录，对供方产品、程序、设备的要求、人员资格的要求、 质量管理体系、控制点的设置以及让步申请等方面的要求； 3)采购信息发放前须经审核批准，确保规定采购要求的充分与适宜。 采购原则 1) 综合办公室从《合格供方 清单 》中选取供方，并坚持质优价廉、货比三家的原则，与各有关部门和仓库保管员加强联系，保持科学合理的购货和库存量，以免造成资金占用和浪费。 2)对于直接影响生产而急需采购的材料，经 质 检 科 长和综合办公室主任认可后，可先采购后补办审批手续。 3)符合招标采购条件的大宗材料，由综合办公室组织公开招标，并汇总整理招标过程中形成的 资料。 采购合同 1） 根据采购计划和采购产品标准，与合格供方签订“采购合同”，采购合同内容包括： ――产品名称、型号、性能要求、加工要求、交货期、交货方式、验收标准和违约责任等； ――对供方的组织结构、过程（对供方的关键工序能力过程通过统计技术进行认可）、质量管理体系、资源等方面的要求。 2)采购合同须经综合办公室 主任 签字 (或加盖公章 )才能生效； 3)必要时向供方提供相应的技术标准和图样，作为合同的附件； 4)具体的采购作业，由采购员按“采购计划”执行。 采购产品的验证 采 购物资到货后，财务人员对到货数量、规格、外观、合格证明等进行核对，核对无误后报检。 根据物 资分类情况，由相关部门人员按照 采购要求， 履行 检验 /验证手续。 分类 A B C D 物资名称 原燃材料、辅助材料、 消耗性材料 劳保用品 备品配件 设备（模具） 外协件 监视和测量 装置 检验 /验证 技检部 质检员 仓库保管员 技检部 工程师 计量员 不合格采购物资的处理：经检验不合格的采购物资，由检验 /验证人员填写《 不合格品评审处置单 》，按照《不合格品管理程序》执行。 进货材料物品，必须坚持先检验后使用原则，不允许紧急放行。 相关采购记录按《质量记录管理程序》规定执行。 4 相关文件 质量记录管理程序 产品检验和试验管理程序 原燃材料入库管理制度 ～ — 20xx 修改状态 第 18 页 0 共 32 页 标识和可追溯性管理程序 — 20xx 1 目的和范围 对采购产品、半成品、成品及其检验、试验状态进行标识，防止混淆和误用，必要时可准确追溯。 本程序适用于对采购产品、中间产品和最终产品及产品的状态标识和追溯。 2 职责 质 检 科 负责标识的规格、样式设计、产品检验状态标 识，并对其有效性进行监控。 生产车间、综合办公室分别负责所属区域内产品的标识，负责不同产品状态的区域划分及标识的维护 保管。 综合办公室负责产品运出公司后的可追溯性控制管理。 3 工作程序 产品标识可以用挂标牌、印章、质量记录以及划分存放区域等方式。 公司内部运作过程中，如果不标识不会引起产品混淆、或无可追溯要求时，可以不标识。 状态的分类： A)待检 B)合格 C)禁用 在有可追溯性要求的场合，应控制并记录产品的唯一性标识。 用以防止同种产品不同个体 (或批次 ) 之间的混淆。 可追溯的内容可 涉及到原材料和零部件的来源、产品实现过程的历史、产品交付后的分布和场所。 当合同、法律、法规要求或本公司质量控制的考虑，而提出可追溯性要求时，相关的技术文件中应明 确规定需追溯的产品、追溯的范围、标识的方式和记录的要求。 砂、石、水泥、煤、钢材等原材料采用划分存放地点的方法标识，按进货厂家、进货时间分堆存放，不得混杂。 各生产车间对半成品、存放的原燃材料、设备，采用挂牌、编号、划分存放区域等方式进行检验 状态的标识。 生产车间半成品钢筋骨架采用挂“挂标识牌”的方式予以标识。 成品以印章、划分存放地点、质量记录等方式进行标识，严格按品种、规格分堆存放。 进入货场的产品，由吊装负责堆放，按产品类别分区域挂牌标识。 出现丢失标签、印章模糊或混堆等失去标识的情况时，岗位员工或发货员应立即通知 技检部 ，由 质 检 科 检查该批产品的质量记录，做出相应措施，重新标识。 凡 顾客 要求施工现场需有售后服务人员的， 综合办公室 应安排专人 到 施工现场，现场服务人员将运抵现场的产品逐一检查验收，凡有严重破损或与合同不符的有权拒收，同时重要工程应对每节管材的安装顺序和标识在 “售后服务记录”中做好记录。 产品标识应清晰、牢固，不因产品流转中诸因素的影响而损坏或消失。 在产品实现过程中，各部门要对产品标识和产品状态标识进行保护，严禁涂抹、撕毁，保证标识整洁、醒目、完好。 4 相关文件 产品采购管理程序 产品监视和测量管理程序 ～ — 20xx 修改状态 第 19 页 0 共 32 页 产品贮存和防护管理程序 — 20xx 1 目的和范围 对生产全过程的产品进行有效控制，防产品变质、损坏和错用，以确保产品或服务质量符合规定 的要求。 本程序适用于公司原燃材料、辅助材料、模具、半成品、成品、吊运、贮存和防护。 2 职责 各生产车间 负责各自原材料、辅助材料、模具以及半成品、吊运的贮存和防护。 综合办公室仓库保管、发货室分别负责物品仓库和成品货场贮存和防护的管理。 综合办公室负责入库产品吊运和防护。 机修人员负责进厂燃煤的贮存和防护。 质 检 科 负责生产全过程产品的标识、吊运、贮存防护的质量监督。 3 工作程序 吊运 根据产品的特性选择合适的吊运工具和吊运方法，按《产品吊运管理制度》的相关要求进行吊运，防止产品的变形、损坏。 在吊运过程中，要注意保护产品标识和检验状态标识。 行车工及汽车吊运工作人员应按《人力资源培训管理程序》规定进行培训。