程序文件821顾客满意度测量控制程序(编辑修改稿)

原材料在使用时若发现有不合格情况， 使用部门需 将不合格情况 通知 品管课，由品管课向供应商发《质 量改善联络 书》，通知处理办法，并要求回复改善对策。 2) 外来 物料被判定为不合格时， 由品管课向供应商 发《部品不合格 对策书》，通知处理办法，并 要求 回复改善对策。 外来 物料在生产使用时若发生不合格情况，使用部门需 将 不合格情况通知品管课，由品管课向供应商发《质量改善联络书》

审核计划的内容 a. 受审核的部门、审核目的、范围、日期。 b. 审核依据的文件。 c. 审核的主要项目及时间安排。 d. 审核员分工。 受审核部门要确定陪同人员并做好必要的准备工作。 审核实施 审核的具体内容按照《检查表》进行。 审核员通过交谈、查阅文件，检查现场，收集证据等活动，检查质量体系的运行情况。 现场发现问题应让当场该项工作负责人（或操作者）确认并填写《不符合项报告》

办理 入库手续； 对让步使用品，工程部交 管理者代表 审 批 后，由仓管填写 《入库单》交 质检 员签名后，办理入库手续； 对不合格品按《不合格品控制程序》执行。 经质检员抽检不合格 , 而需本公司代为处理的 物料 , 先 挂 上 “待处理 ”标识 , 经处置后再帖上相应标识。 程序文件 文件编号 Q/ 版本号 /修改状态 A/0 进货检验和试验控制程序 页 码 第 2 页 共 2 页 检验完毕

，适用于本公司的统计技术有（但不限 于） : 1) 抽样检验； 2) 管制图； 3) 柏拉图； 4) 查核表、特性要因图、层别法等。 ) 统计技术的实施 a) 常规产品品质资料的统计分析 1) 品管课根据来料的检查报告，月底对 来料 的品质状况进行统计，制作《 受入材料品质月报》和《供应商 质量考评 表》； 2) 品管课负责整理产品品质检查报 告，月底制作《成品检验入库质量月报表》 和

试验的内容、方法； b) 品管 课 根据已确定的包装方 案，负责制作 《部品包装规格书》，规定 成品的包装方法。 ) 检验和试验的实施 a) 入库前检验 1）每一批成品在入库前，生产管理课所属二次加工应将待检产品放置在规定的“待检区域”，并挂“待检”标识牌； 2）品管课检验员按《成品检验作业书》、《检查规格 B1》 /《检查规 格 B》、《部品包装规格书》和《成品检验标准》进行检验；

处理检验，除齿位披锋检验，外观检验及包装检查等。 D) 品管课测定室负责成形过程中产品的尺寸、外观等抽检工作。 ) 检验和试验的实施 a) 技术课和品管课结合本公司实际工作，指导各车间制定工序检验指导书，包括： 1）《外观巡查作业书》； 2）《除披锋检查作业书》 、《塞规使用作业书》 ； 3）《 HOUSING 主、副轴及嵌合检验方法》； 4）《检查规格 B》、《检查规格 B1》； 5）《日检