刘化(化肥生产)集团质量管理手册(编辑修改稿)

刘化(化肥生产)集团质量管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

各级质量责任人 控制 结构图（见 附 图 2） 各级设计人员 的管理 控制 a）各级人员的数量应符合《许可 规 则 》的要求； b）各级设计人员的条件应符合 程序 文件 《 各级设计人员 管理制度》 的规定； c） 各级设计人员必须有总经理签发的上岗任命文件才能进行压力容器设计的有 关工作； d）设计人员有变动时，应以文件形式加以任免，但每年变动人数不得超过 20%。 各级 质量责任人 的职责 控制 各级质量责任人的职责控制 参照本文 件 第 款“各级质量责任人 Q/LH GZTCG JS0120xx 16 职、权、责” 规定。 各级设计人员培训、考核控制 各级设计人员培训、考核控制执行程序文件《各级设计人员培训考核管理规定》。 质量 保证 体系文件的控制 质量 保证 体系文件 的控制 包括 文件控制 （ 与压力容器设计有关的各类内部文件 ） 、法规和标准的控制、 记录卡 （表）的控制。 对体系 文件 的控制，就是对 质量管理体系 所要求的文件的分类、保管、标识编写、审批、使用、评审、修订、作废、销毁等 进行 有效控制， 以便 确保本公司压力容器设计每个环节都严格 执行有效 版本的文件及相关的法律、法规、技术规范， 使质量管理体系能有效运行。 文件控制 （ 1）文件的审批： 压力容器设计质量保证体系 文件发布前由授权人员校核审查，文件由 刘化集团公司 总经理批准实施 ，确保文件是适宜的 ； （ 2）文件的评审和更新：必要时，对文件进行评审与更新 ，更改的或者新的内容应当在《受控文件修改记录》和相应的文件中予以标明； （ 3） 文件的更新和修订状态的识别： 文件的更新和修订状态应当得到识别，内部以及外部文件的分发应当应以有效控制 ； （ 4）文件的回收：及时从所有持有部门和个人撤回无效或作废的文件，以防止非预期使用无效 或者作废的文件，出于法律和知识保存目的而保留的作废文件应当有适当的标识和妥当的存放 ； （ 5）文件的发放： 对 质量保证体系实施的相关部门、人员及场所 都必须使用的受控文件为有效版本 ； （ 6）文件标识：内部文件都应当有唯一性标识。 Q/LH GZTCG JS0120xx 17 法规、标准的控制 （ 1） 按照政府颁布的法规的规定，配备和使用与 压力容器设计 业务活动有关的法规、规范、标准的有效版 本 ； （ 2）跟踪新法规、规范 、 标准颁布动态，并定期与全国锅炉压力容器标准化委员会（ CSCBPV）、《中国特种设备 安全 》 杂志社、甘肃特种设备检验检疫局等组织和机构联系，及时更新和补充新的法规 、 标准 ； （ 3）标准文件发放情况要登记在册，具体见程序文件附录 1《标准文件发放清单》。 记录（卡、表）控制 （ 1）压力容器设计过程中的记录（卡、表）必须要有专人负责 填写、确认、收集、归档、贮存； （ 2）记录（卡、表）的保管和保存期限要按 程序文件《设计文件档案（含电子文档）保管管理规定》 执行 ； （ 3）质量 保证 体系实施部门、人员及场所使用相关受控记录表格为有效版本。 合同控制 （ 1）其它单位委托 我公司 的压力容器设计项目和我公司委托其它设计院设计的压力容器（ 超出了本公司压力容器的设计范围 ） 需经双方采用签订设计委托合同方式 进行 ； （ 2）使用单位的要求应当充分、明确，必须以文件形式，以便保存并有据可查； （ 3）合同的编制、修改、签署等程序要符合规定； （ 4） 合同制定的 设计项目必须在《许可 规则》批准范围内，并且 设计单位有 充分的资源条件满足设计要求； Q/LH GZTCG JS0120xx 18 （ 5）对合同（委托任务书）理解上的差异在 设计 之前应当得到解决 ，并与用户共同确认； （ 6） 合同 的内容 应当符合法律、法规、安全 技术规范的要求； （ 7）合同应按计划进行评审，要形成评审记录 ，所有的评审记录（包括重大变更记录）均应当与合同一起保存； （ 8）如果设计过程中需要修 改合同，应当重新进行合同评审，任何修改均应通知相关的部门及人员。 设计控制 压力容器设计 控制系统涵盖 了从设计计划到确认的全过程 ,主要包括对 设计范围、 设计计划、设计输入、设计输出、 设计评审、设计验证及 设计更改 等 多 方面 的 控制，对设计质量的控制主要执行 程序文件 《压力容器设计工作程序》文件和本文件第 8 款的规定。 压力容器 设计质量 控制 工作程序 图 见 附 图 3。 Q/LH GZTCG JS0120xx 19 附 图 2 各级质量责任人控制结构图 负责管理 兼任 兼任 附 图 3 压力容器设计质量控制工作程序图 总 经 理 设计单位技术负责人 技术中心主任 集团公司董事长 质量负责人 资料档案员 标准化责任人 设计审定人 设计审核人 设计校核人 设 计 人 Q/LH GZTCG JS0120xx 20 反 馈 注： 虚线为相关部门。 NO NO NO 直图 接设 施计 工 施工图方案设计 校 核 审 核 评 审 施工图设计 编制工艺文件 校 核 审 核 评 审 制 造 设问 计题 工反 艺馈 产品竣工图 归 档 NO 方案设计 审核、批准 编制设计计划、任务书 审核、批准 产品设计计划 批 准 方 案 可行性调研、制定方案 设计条件审查 新产品设计质量计划 设 计 条 件 任务书 项目建议书 综 合 部 设计许可 按计划要求设计 开发新产品设计 评 审 批 准 NO 归 档 设计评审质量评定 鉴 定 设计工艺文件整理 制 造 试 制 编制工艺文 件 审 核 施工图设计 编制技术文件 校 核 审 核 评 审 Q/LH GZTCG JS0120xx 21 质量控制环节 质量控制环节 是指 在 压力容器设计 质量评审中对设 计文件的 条件审查 、 设计文件的编制及设计文件的 校核、审核、标准化审查、批准审定 、特种设备许可印章的 申请 使用 等环节的 有效 控制 ，以 确保 公司压力容器设计 工作有序进行。 对各环节的控制执行本文件第 8 款 、 程序文件 《设计文件的质量评定》、 《设计文件编制管理规定》、 《压力容器设计工作程序》 、 《设计条件编制与审查制度》、 《 压力容器 设计文件的签署 制度》 及 《压力容器设计文件 标准化审查制度》 、 《设计文件档案（含电子文档）保管管理规定》、《压力容器设计许可印章使用管理 》的规定。 质量控制环节 见 附 图 4 所示： Q/LH GZTCG JS0120xx 22 附 图 4 质量控制环节 注：点划线 为设计文件编制 ， 双框为设计评审、验证 ，细 实线为 产品 设计 环节 可行性报告 总体方案简图 方案设计说明 强度计算书 施工图纸 制造技术要求 安装使用说明书 接受设计任务书 设计条件审查 制定设计开发计划 调查收集资料 方案设计 一般设计 技术设计 总 图 计 算 书 技术设计说明 设计评审 输入评审 设计验证 施工设计 校 核 审 核 设计验证 标准化审查 设计修改 审定（必要时） 设计认可及修改 CAD 绘图、逐级签署 晒 图 设计评审 登记盖章 发 送 技术服务 产品鉴定 设计确认 存 档 用户信息反馈 Q/LH GZTCG JS0120xx 23 控制点 控制点是指对压力容器设计程序中 直接决定产品设计质量的工作点 的控制。 在压力容器设计 质量 控制系统 从设计计划到确认的全过程 中，能够直接 确定 压力容器设计质量的 控制点有以下几点： 设计条件审查 （设计条件图的 审 查 ）、强度计算、 施工图设计、制造 检验 技术要求的编制、校 核 、 审 核及其 签署 、 标准化审查、登记盖章。 设计条件 （ 条件 图） 的审查 （执行 程序 文件 《设计条件的编制与审查制度》 的规定 ） 设计条件是压力容器设计、校核、审批工作的基本依据， 设计技术负责 人 接受由综合部下发的设计开发任务书后， 首先 的工作就是 组织有关设计人员 对 接受的 设计条件进行 仔细 审查， 审查内容如下 a） 审查设计条件是否符合现行压力容器法规、安全技术规范、标准的有关规定； b） 审 查设计的 容器类型是否符合设计资质规定的 范围 ； c）审查是否按各类型设计条件图中规定的格式、内容与要求认真准确地填写有关 数据 ； d） 审查条件 图 图 形与结构尺寸、设计参数是否清楚准确齐全，是否满足压力容器设计的要求； e）设计 条件的签署是否符合 至少两级签署 的 规定； f） 审 查设计的产品技术程度我技术中心 压力容器设计技术实力是否 能满足。 强度计算 强度计算书 是进行施工图设计的首要环节， 是确保所设计的压力容器能安全运行的重要依据。 计算书的正文必须包括设计条件（条件图） 、 所用 Q/LH GZTCG JS0120xx 24 规范 、 标准 及所提供的条件内容 、材料腐蚀裕度、计算厚度、名义厚度、计算应力等， 具体应为： a） 所计算零部件名称及件号； b） 计算 条件及所需的图形及尺寸； c） 计算公式（应注明公式来源）； d） 计算公式中符号的意义及采取的数值 ； e） 计算的结果数值； f） 最后采用的数值； g） 必要的说明及其它； h） 采用 计算 软件计算时 ，应将输入数据和打印结果作为计算文件 ， 并应说明计算程序所遵循的规范及程序编制、 审查、批准单位。 计算书编制完毕至少要经校核人、审核人两级校审签署 ， 必要时应进行审定， 在封面上签署。 施工图设计 施工图的编制执行 HG/T2066820xx《化工设备设计文件编制规定》，且要遵循 程序 文件 《 设计文件编制管理制度 》、《 设计文件更改管理规定 》 的各项规定。 制造 、检验 技术要求 制造 、检验 技术要求是设计人对设计产品在制造 、检验 过 程中规定 的应遵循的有关 要求 及注意事 项 ， 制造 、检验 技术要求的编写 应 参考 各类压力容器设计标准中 “制造、检验、验收”的规定和 TCED4100220xx《化工设备图样技术要求》的 各项 规定执行。 校、审签署 计算书、 施工图 和技术说明编制 完毕 至少 要进行校核、审核两级验证、 Q/LH GZTCG JS0120xx 25 签署，有必要时还要进行审定签署。 校核、审核人员按文件《设计文件的编制管理规定》和 HG/T2066820xx《化工设备设计文件编制规定》进行校审 ， 并做好《设计文件校审记录》， 设计负责人按设计校审记录修改设计文件，若有异议，可上报设计技术负 责人，由。