20xx年东铁机械制造公司质量、环境、职业健康安全体系程序文件汇编(编辑修改稿)

20xx年东铁机械制造公司质量、环境、职业健康安全体系程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

及其他要求的归口管理部门要不定期地进行评审、确认。 随时增加或更新法律、法规及其他要求的最新版本，并传递至品质保证部，由品质保证部修订公 司的《法律、法规及其他要求清单》，修订后《法律、法规及其他要求清单》由品质保证部发放各部门； 品质保证部、技术研发中心和办公室发放新的版本，并按《文件控制程序》进行管理。 实施 品质保证部、技术研发中心和 办公室保持法律、法规及其他要求的原件，按《文件控制程序》对法律、法规进行管理，并进行适用性评价； 办公室组织学习相关的法律、法规及其他要求； 技术标准由技术研发中心组织相关人员学习； 各部门组织本部门人员学习与本部门相关的法律、法规及其他要求。 5 相关文件 《文件控制程序》 6 记录表格 法律、法规及其他要求清单 杭州东铁机械制造有 限公司 程 序 文 件 12 环境因素识别与评价控制程序 HDT0205 1 目的 对本公司活动、产品和服务中能够控制和可能施加影响的环境因素进行全面的识别，并评价出重要环境因素，特制定本程序文件。 2 适用范围 适用于公司所有活动、产品和服务中能够控制和可能施加影响的环境因素的识别与评价。 3 职责 管理者代表负责审核重要环境因素清单。 品质保证部为环境因素辨识与评价的归口管理部门，负责组织对公司适用范围内活动、产品或服务中环境因素的识别与评价工作的检查、监督、指导，评价重要环境因素。 各部门负责本部门的环境因素的识别，填写《环境因素 识别评价表》，对新的环境因素识别后及时传递至品质保证部。 4 管理内容与要求 环境因素识别 应考虑到生产和管理活动的全过程，以及相关方所产生的环境影响。 应考虑过去、现在、将来三种时态，正常、异常、紧急三种状态和八个方面。 三种时态： • 过去：过去发生的但环境影响遗留至今的； • 现在：现在正在发生的环境影响； • 将来：将来在计划中或在活动中可能产生的。 三种状态： • 正常状态：指日常的生产活动中产生的环境因素，如扬尘、机械噪声等； • 异常状态：指非日常但可预见的活动中产生的环境因素，如设备开机、停机和维修等； • 紧急状态： 不可预见何时发生且可能对环境造成较大影响的事故或紧急情况，如火灾、爆炸等。 八个方面： 杭州东铁机械制造有 限公司 程 序 文 件 13 • 大气污染； • 水体污染； • 能源的使用 • 土地污染； • 原材料和自然资源的使用 • 固体废弃物和副产品的排放； • 能量释放（如热、辐射、振动等） • 物理属性（如大小、形状、颜色、外观等） 环境因素评价 对环境因素的评价采用是非判断法和二因子法就近二选一方法进行评价。 在是非判断法中，以 评价因子 D 表示判断是否为资源能源消耗，以评价因子 E 表示判断是否不符合法规要求，以评价因子 F 表示判断是否相关方合理抱怨，以评价因子 G 表示判断是否潜在环境因素 ，以评价因子H 表示判断是否产品中环境因素，以评价因子 I 表示判断是否可施加影响的环境因素。 在二因子法中，以评价因子 a 表示排放浓度（质量分数）与法规值之比： a（ 1~5） 1) ≥ 90% a=5； 2) ≥ 80%~90% a=4； 3) ≥ 50%~80% a=3； 4) ≥ 20%~50% a=2； 5) 20% a=1； 以评价因子 b 表示发生频率 1) 持续发生到每周一次 b=5； 2) 每月一次到每周一次 b=4； 3) 每季度一次到每月一次 b=3； 4) 持续发生到每周一次 b=2； 5) 每年一次到每月一次 b=1； 重要环境因素评价准则 不满足相关法律、法规要求的环境因素； 污染物排放超过国家或地方排放标准的环境因素； 杭州东铁机械制造有 限公司 程 序 文 件 14 化学危险品涉及的相关环境因素； 能源消耗类的环境因素； 有较大节约潜力的原材料消耗类的环境因素； 一旦发生时可能引起重要环境事故或影响的环境因素； 相关方有合理抱怨的环境因素； 现有管理制度不完善造成的环境因素； 采用二因子法乘积分数值大于等于 20 的为重要环境因素。 涉及以上条款的为重要环境因素。 确定重要环境因素时应考虑： 影响适用范围； 影响程度； 产生量； 法律、法规符合性； 能源的消耗量； 可节约程度； 各部门根据评价结果，汇总编制本部门的《环境因素识别评价表》，传递至品质保证部。 品质保证部经过评价、确认、最后确定公司的环境因素，将公司的《环境因素识别评价表》归档。 环境因素更新 各部门结合本部门的活动、服务等因素的变化，若有新的环境因素，应及时更新并传递至品质保证部。 品质保证部组织相关部门进行环境因素的识别更新。 为保持信息的有效性，品质保证部每年年底组织各部门对本公司的环境因素进行重新确认评价，予以修订或补充，由品质保证部完善公司的《环境因 素识别评价表》，并将更新后的《环境因素识别评价表》发放至各部门。 品质保证部对每年的《环境因素识别评价表》进行确认并监督、检查。 当发生下列情况时，品质保证部组织与下列活动有关的人员进行环境因素的识别、评价和更新，对环境因素的重新识别、评价按下列步骤进行。 法律、法规及其它要求发生较大变更时； 活动、产品或服务发生较大变化时； 相关方有合理抱怨时； 杭州东铁机械制造有 限公司 程 序 文 件 15 公司的环境方针发生变化时。 5 相关文件 《废水、废气、粉尘、固体废弃物、噪声污染防治管理制度》 6 记录表格 环境因素识别评价表 重要环境因素清单 杭州东铁机械制造有 限公司 程 序 文 件 16 危险源辨识与风险评价控制程序 HDT0206 1 目的 为了识别公司生产活动中的危害因素，评价危害事件的风险程度，制定有效风险控制措施，最大限度降低风险级别和财产损失，特制定本程序文件。 2 适用范围 适用于公司范围内有关职业健康安全危害辨识、评价和控制活动。 3 职责 管理者代表负责审批重要危险源清单。 品质保证部负责组织公司职业健康安全方面危险源的辨识、风险评价的更新及控制，检查、监督和指导，评价重要危险源清单。 各部 门负责本部门的危险源的识别，填写《危险源识别评价表》，对新的危险源识别后及时传递至到品质保证部。 4 管理内容与要求 工作原则 预防原则：依据生产作业所涉及的活动适用范围、危害事件的性质以及时间、风险的特点，针对性的选取相应的方法。 分级原则：选取的方法应能给危害事件的危险等级及需采取的不同控制措施。 一致性原则：依据生产作业活动特点，存在的隐患，选取的相应方法，确保辨识、评价和控制措施的一致性。 危险源辨识 辨识适用范围 公司的一切常规和非常规活动； 所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动； 人的行为、能力或其他人的因素； 已识别的源于工作场所外、能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源； 在工作场所附近、由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源； 由本组织或外界所提供的工作场所的基础设施、设备、材料； 杭州东铁机械制造有 限公司 程 序 文 件 17 组织及其活动、材料的变更，或计划的变更； 职业健康安全管理体系的更改，包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响； 任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用的法律义务（也可参见 注）； 对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对 人的能力的适应性。 辨识状态 正常状态 ―― 每天正常进行的日常活动； 异常状态 ―― 停机、检修、维护等； 紧急状态 ―― 火灾、爆炸、事件。 辨识时要考虑在作业过程中的几个方面： 人的不安全行为； 不良的作业环境； 物的不安全状态； 管理方面的缺陷。 辨识方法： 根据工序、工艺流程所涉及的活动进行辨识； 采用现场观察进行辨识； 通过查阅有关文件资料、档案进行辨识； 根据管理经验进行辨识； 根据管理过程进行辨识。 风险因素评价 定性风险评价，对于存在下列 4 种情况之一的，可直接定为级别较高的风险 a) 不符合职业健康安全法规 、标准且易发生重大事故的； b) 相关方有合理抱怨要求的； c) 曾发生过事故，现今无合理控制措施的； d) 直接观察到可能导致危险错误，且无适当控制措施的。 定量风险评价，计算每项已辨识出的危害事件所带来的风险，可采用如下方法： D=L*E*C 式中 D－为风险值 杭州东铁机械制造有 限公司 程 序 文 件 18 L－事故发生的可能性 表 事故发生的可能性 ( L ) 分数值 事故发生的可能性 10 完全可以预料 8 相当可能 6 可能，但不经常 4 可能性小，完全意外 2 很不可能，可以设想 1 基本不可能 极不可能 E－暴露于危险环境的频繁程度。 表 暴露于危险环境的频繁程度（ E） 分数值 频繁程度 10 连续暴露 8 每天工作时间内暴露 6 每周一次，或偶尔暴露 4 每月一次暴露 2 每年几次暴露 1 非常罕见的暴露 C－发生事故产生的后果。 表 发生事故产生的后果（ C） 分数值 后果 100 大火灾、许多人死亡或造成财产损失 100 万以上 40 灾难、数人死亡或造成财产损失 50－ 100 万元 15 非常严重、一人死亡或造成财产损失 10－ 50 万元 7 严重、残疾或造 成财产损失 5－ 10 万元 3 重大、重伤或造成财产损失 1－ 5 万元 1 一般、轻伤或造成财产损失 1 万元以下 风险等级划分： 表 风险等级划分（ D） 分数值 风险级别 320 高级（ A） 杭州东铁机械制造有 限公司 程 序 文 件 19 163～ 320 高中级（ B） 70~160 中级（ C） 20~70 中低级（ D） 20 低级（ E） 定性风险评价（是非判断法）中为 A、 B 等级的，为重要危险源。 定量风险评价通过作业条件风险性评价法，即三种因素分数值之乘积D 大于等于 70 的危险源，为重要危险源。 各部门根据公司实际情况辨识出的危险源及控制措 施，填写《危险源识别评价表》传递至品质保证部。 风险控制 风险控制措施应首先考虑 “ 消除 ” 的原则，其次是考虑替代、工程控制措施及标志 /警告 /管理控制措施 ，使用个体防护装备是最后的手段。 风险控制策划 风险控制策划的原则 • 消除 • 替代 • 工程控制措施 • 标志、警告和管理控制措施 • 个体防护装备 公司对评价出的重大危险源进行有效的控制。 对重大危险源的控制可采用以下方法： • 制定目标、管理方案； • 制定管理程序； • 培训和教育； • 制定应急预案； • 加强现场监督检查； • 保持现有措施。 品质保证部对风险控制措施根据职责权限，编制《重要 危险源清单》和管理方案，报管理者代表批准后，发放至各部门实施。 辨识、评价和控制的更新 杭州东铁机械制造有 限公司 程 序 文 件 20 为保持信息的有效性，品质保证部每年年底应组织各部门有关人员，对部门已识别的危险源进行重新确认、评价，必要时予以修订。 品质保证部对各部门每年提出的《危险源识别评价表》进行再确认并督促、检查。 当发生下列情况时应及时更新： 职业安全健康方针。