20xx年德邦竹木业公司三湘竹木地板质量手册(编辑修改稿)

20xx年德邦竹木业公司三湘竹木地板质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

件。 综合部负责定期抽查文件更改情况。 、组织机构发生重大变化时，应对质量手册换版，重新编制质量手册。 换版、换页、作废的文件由公司综合部按《文件发放（回收）登记表》的手续程序收回并作好文件回收记录，且加盖“作废”字样印章。 因某种需要保存作废文件时，应在作废文件上加盖“作废保留”印章。 未领用“受控”质量管理体系文件的人员如需查阅“受控”文件，一般只能在公 司综合部阅读。 需临时借阅者，应填写《文件借阅登记表》 ，经文件管理部门负责人批准后方可借阅。 借阅者应在规定期限内归还，到期未还，由管理员负责追回，文件底稿一律不外借，以防止丢失或损坏。 、划线，更不允许抽拆或涂改其内容。 ，如因工作需要，经综合部批准、登记后方可复印。 湖南德邦竹木业有限公司 标题 文件控制程序 DBQMSA 质 量 手 册 标准章节号 4． 2． 3 版号 更改 页次 /页数 责任部门 综合部 A 0 3/3 作废的质量管理体系文件（经批准同意保留的文件除外）均应定期进行销毁。 文件销毁时应填写《文件销毁申请单》，由管理者代表批准。 公司综合部在每次内部质量审核前，按公司受控文件清单，全面检查各类在用文件的有效性，核查各使用者的文件，发现问题及时处理。 外来文件控制 本公司需受控的外来文件应编制《外来文件目录》。 《外来文件目录》由综合部编制。 外来文件由公司综合部按本程序 条款要求进行登记存档。 外来文件发放按本程序 执行。 5 本程序 相关文件 《外来文件目录》 6 本程序质量记录 1) 《文件发放（回收）登记表》 2) 《受控文件更改申请单》 3) 《文件借阅登记表》 4) 《文件销毁申请单》 5) 《文件修改记录表》 湖南德邦竹木业有限公司 标题 记录控制程序 DBQMSA 质 量 手 册 标准章节号 4． 2． 4 版号 更改 页次 /页数 责任部门 综合部 A 0 1/2 记录控制程序 1目的 对质量记录进行控制，为产品质量符合规定要求和质量管理体系有效运行提供证据，为实现追溯及纠正和预防措施提供依据。 2适用范围 适用于本公司质量 管理体系运行所有相关的记录，包括来自供方、顾客的质量记录。 3职责 、修改和实施归口管理。 、印发、收集，并实施填写人员的培训、检查、指导、保存等活动。 ，由该项活动的操作者或管理人员负责。 、检查。 4工作程序。 证明产品达到所要求的质量而建立。 《记录文件清单》 能证实质量形成的历史和结果，以及质量管理体系运行状况的文字数据、表格等质量凭证都属于质量记录，它包括与产品质量有关的记录、与质量管理体系运行有关的记录、来自供方和顾客的质量记录。 本公司主要采用文字、数据形式的书面记录。 、标识、编目 1) 与质量有关的各职能部门派 专人负责，将形成的质量记录定期进行整理，加以标识。 2) 供方的质量记录由公司综合部收集整理并加以标识。 本公司的质量记录的标识以数字编号形式实施： 当月同一记录顺序号（二位数字） 月份号（二位数字） 年号（二位数字）。 湖南德邦竹木业有限公司 标题 记录控制程序 DBQMSA 质 量 手 册 标准章节号 4． 2． 4 版号 更改 页次 /页数 责任部门 综合部 A 0 2/2 ，缺项栏目应用‘ /’斜线注明。 不允许空白。 ，应采用 “－” 杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据， 并签上更改人的姓名及日期。 所有质量记录均应使用钢笔、中性笔，使用黑色墨水填写，禁止使用红色墨水、铅笔填写，字迹要工整、清晰。 发生的质量记录派专人分类归档保存。 、保存期及贮存、保管 记录分为日常记录、质量管理记录、 产品形成 记录 三种。 ① 日常记录（如 《生产、质量会议记录》、 《文件借阅登记表》等 ）保存期为 1年短期保管； ② 质量管理记录（如 《管理评审报告》、《员工培训档案》、 《设备、设施管理卡》、 《合同或订单评审表》、《顾客档案》、《供方评价表》、《供方业绩评定表》、内审记录等 ）保存期为 3年； ③ 产品形成 记录 （如采购物资检验记录、派工单、 交接班记录、 生产记录、 检验记录 、合格证 记录 、不合格品评审记录等）保存期为 3年； ④ 质 量记录的贮存由各部门选择适宜的环境、条件。 各部门保存相关质量记录，并由专人保管； ⑤ 每季由各部门将记录装订后，交综合部归档、存档； ⑥ 对质量记录的保存情况要定期进行检查； ⑦ 质量记录的贮存和保管要便于存取和检索。 ① 需借阅质量记录的人员，由管理者代表批准后方可借阅，由综合部办理借阅手续，并填写《文件借阅登记表》； ② 重要质量记录一般不借出。 当合同有规定时，在合同期内可在办理借阅手续后，将质量记录向顾客提供。 ① 未经管理者代表批准，任何人不得擅自处理质量记录。 ② 到 期应销毁的质量记录，应填写《文件销毁申请单》 ，经管理者代表批准方能处理。 ③ 处理销毁时，由管理者代表委派监护人，监督处理。 5本程序 相关文件 《文件控制程序》 6本程序质量记录 1) 《文件借阅登记表》 2) 《文件销毁申请单》 湖南德邦竹木业有限公司 标题 管理承诺、以顾客为关注焦点、质 量方针、策划、职责权限与沟通 DBQMSA 质 量 手 册 标准章节号 、 、 、 、 版号 更改 页次 /页数 责任部门 总经理 A 0 1/2 5． 1 管理者承诺 经总经理批准实施的本手 册是本公司的质量管理纲领文件，依据本手册所建立的质量管理体系能够证实以下承诺： a) 使得公司内所有成员充分意识到满足顾客要求及法律法规要求的重要性。 b) 建立质量方针，质量目标。 c) 建立一个符合 ISO9001:20xx的质量管理体系。 d) 执行管理评审。 确保提供必要的资源。 5. 2以顾客为关注焦点 5． 2． 1 本公司所建立的质量管理体系能够确保将已确定的顾客要求和期望转换为以达到顾客满意为目的的要求，各部门有责任根据本手册的要求，组织 相关活动 ，使部门人员完全理解并满足顾客要求。 5． 2． 2本公司所生产的产品符合国家、行业 标准要求。 5． 3质量方针 本手册体现了本公司的质量方针，该方针与公司和顾客的需求相适应，包括了质量目标和持续改进的承诺，经总经理批准后，各部门有责任根据本手册的要求组织实施质量管理体系的过程，同时确保使部门人员理解并贯彻执行。 质量方针的建立应形成评审质量目标的框架，适时时应评审质量方针的适用性。 《质量方针》见第 0． 1章节。 5． 4策划 5． 4． l质量目标 公司建立与质量方针及持续改进的承诺相一致的质量目标，并在领导层及管理层建立分质量目标，质量目标应包含满足产品和／或服务要求的需求。 公司《质量目标》见 第。 部门质量目标见 0． 6《 各 部门质量目标》。 质量 管理体系 策划 总经理为确保实施上述质量目标及满足 的要求对质量管理体系进行策划，策划的结果已形成文件。 质量管理体系策划的内容 ，并做出明确的规定和控制。 ；。 质量管理体系策划的说明 、程序文件、质量计划和记 录表格； ； ，并且在更改期间仍保持质量管理体系的完整性。 当生产工艺发生重大变更或有特殊质量要求的产品投产前，应考虑由管理者代表组织进行质量策划，必要时策划结果形成《质量计划》，《质量计划》由 综合部 编制，管理者代表审核，总经理批准。 《质量计划》由 综合部 负责下发至相关部门，原件由 综合部 保存。 5． 5职责、权限和沟通 湖南德邦竹木业有限公司 标题 管理承诺、以顾客为关注焦 点、质量方针、策划、职责权限与沟通 DBQMSA 质 量 手 册 标准章节号 、 、 、 、 版号 更改 页次 /页数 责任部门 总经理 A 0 2/2 5． 5． 1职责和权限 公司对各部门及其相互关系（包括职责和权限）进行了明确的规定，并形成文件，详见手册第 0． 7章节《 公司各部门 职责和权限》， 部门或 各类人员 其它 质量职责和权限见质量手册相应章节及 作业 文件。 5． 5． 2管理者代表 由总经理指定的管理者代表负责公司的质量管理体系按照 ISO 9001： 20xx 标准建立、实施和保 持，并确保顾客的要求在整个公司内被充分的认识。 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系的运作情况（包括所需的改进）及就质量体系有关事宜与外部各方的联络。 5． 5． 3内部沟通 公司以会议方式，使用组织机构的相互关系，建立并维持各职能部门之间的内部沟通。 由总经理主持，每月至少召集 1次“生产、质量例会”， 以 《生产、质量会议记录》 证实内部沟通得到控制。 相关文件： 1) 《质量方针》（本手册第 ） 2) 《质量目标》（本手册第 ） 3) 《 各 部门质量目标》 （本手册第 章节） 4) 《质量计划》 5) 《 公 司各部门 职责和权限》 （本手册第 章节） 质量记录： 《生产、质量会议记录》 湖南德邦竹木业有限公司 标题 管理评审控制程序 DBQMSA 质 量 手 册 标准章节号 5． 6 版号 更改 页次 /页数 责任部门 总经理 A 0 1/2 管理评审控制程序 1目的 评审质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，达到持续不断地改进和完善质量管理体系，确保公司质量方针和质量目标的实现，满足顾客要求。 2范围 适用于对本公司的管理评审。 3职责 3． 1总经理批准《管理评审计划》； 主持质量管理体系的管理评审活动；批准《管理评审报告》。 3． 2管理者代表负责协调管理评审活动；报告质量管理体系的运行情况。 3． 3 综合部实施管理评审的准备工作， 准备管理评审所需的信息资料；编制《管理评审计划》；具体组织管理评审；作好评审记录并编写管理评审报告；负责管理评审资料的整理归档；负责管理评审后改进措施实施的检查、监督和验证，如需更改文件，执行《文件控制程序》。 3． 4各部门按《管理评审计划》负责提供与评审输人要求有关的相关资料；制定并实施评审结果要求的改进措施。 4工作程序 4． 1管理评审的计划与准 备 4． 1． 1 管理评审每年一次，两次评审时间间隔不大于 12 个月，由 管理者代表 编制《管理评审计划》、实施《管理评审计划》，管理评审以会议的形式进行。 4． 1． 2有下列情况之一时应增加管理评审频次： a） 组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化、发生重大质量事故； b） 用户质量投诉严重或连续投诉； c） 法律、法规、标准及其他要求发生变化； d） 市场需求发生重大变化； e） 有第二、第三方审核或法律、法规规定的审核要求； f） 质量审核发现严重不合格； g） 总经理认为需 要时。 4． 1． 3管理评审计划的主要内容包括： a) 评审时间； b) 评审目的； c) 评审范围及评审重点； d) 参加评审部门（人员）；评审依据； e) 评审内容，包括系统分析和系统评价现行质量管理体系运行是否适宜、充分和有效，公司组织机构、资源、质量管理体系结构、质量成本、服务质量、过程质量、顾客满意程度以及质量方针和质量目标的实现情况，国家行业有关法律法规的贯彻实施及跟踪情况等。 f) 指定准备《管理评审输人报告》的部门。 4． 1． 4 相关部门根据各自所承担的职责并按评审计划做好提供相关方面资料，作为管理评审的输入。 管理者代表汇总各部 门资料，提出现阶段体系运行情况，连同评审计划，经管理者代表审核后报总经理批准。 湖南德邦竹木业有限公司 标题 管理评审控制程序 DBQMSA 质 量 手 册 标准章节号 5． 6 版号 更改 页次 /页数 责任部门 总经理 A 0 2/2 4． 2管理评审输入：《管理评审输人报告》应包括以下有关内容： a) 内、外体系审核及产品质量审核的结果； b) 顾客的信息反馈，包括满意度测量及与顾客沟通的情况； c) 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果； d) 改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发 现的不合格项采取纠正和预防措施的实施及有效的监控结果； e) 以往管理评审跟踪措施的实施和有效性； f) 可能影响质量管理体系的各种变化，包括环境的、法律法规的变化和新技术、新工艺、新设备的开发等；。