20xx年松柏茶叶公司卫生质量手册及程序文件(编辑修改稿)

20xx年松柏茶叶公司卫生质量手册及程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

维修 车辆损坏及时通知厂办，由厂办派人维修。 厂方维修不了的，应送至汽车维修公司进行专业维修。 车辆零配件定期检查，更换，做好记录 交付 ，以及最终产品检验合格结果，安排交付日期，办理交付手续。 ，仓管员要清点交付产品的数量，查看交付产品的规格、包装是否与出货单一致。 ，运输车、船应清洁卫生。 ，销售公司应采取防护措施直到产品送达 口岸地。 7 记录 《仓库卫生检查记录》 《成品出货单》 《产品出厂检验记录表》 《成品出﹑入库》 9. 有毒有害物品的控制 1 目的 对公司有毒有害物品实施有效管理，防止有毒有害物品流失，对产品、产品接触面和包装物造成污染，以确保食品安全。 2 适用范围 适用于公司内所有有毒有害物品的控制。 3 职责 ,采购部负责采购。 、使用登记及领用后的贮存。 采购部负责采购农药、各种机器用油等， 并由专人保管有毒有害物质，防止交叉感染。 4 管理程序 有毒化合物的管理 1) 清洁剂、消毒剂（酒精、 CL02）、杀虫剂、要统一购置，对其毒性、生产厂家、生产日期要统一标识。 2) 消毒剂的保管、领用、配制由专人（化验员）负责。 3) 对杀虫剂进行标识登记，使用杀虫剂应注意人员和产品安全，严防污染食品、食品接触面和包装材料。 4) 产品接触面及包装材料应防止润滑油等其它物理、化学物的污染，质检员进行检查，以确保加工中没有来自内部的污染。 凡与可能接触产品的部位只可使用食用等级的润滑剂。 5) 加工过程中，维修机械设备时应将加工品清理干净，防 止机油、润滑油等掺杂物滴到加工品表面造成污染，修理完毕后，使用工具放回工具盒 ,机器修理员调试正常后方可投入使用。 6) 生产加工时由质检部进行监督，对加工作业进行严格控制，严禁机油、汽油、润滑油等有毒有害物质混入茶叶当中。 7) 茶叶在包装过程中，对含有毒有害物质的包装材料严禁进入包装工序中，机械包装的对机械设备定期进行检测，防止润滑油、印刷的油墨等有毒害物质对茶叶的污染。 8) 有毒有害物品统一由办公室保管 . 5 相关文件和记录 《有毒有害品一览表》 《有毒有害物品出入记录》 10. 检验控制要求 对产 品进行监视和测量及检验，以保持出厂的产品持续满足其预期的目的，确保顾客满意。 适用于品管部对产品有关的检验工作。 公司品管部负责收集和制定检验标准、检验内容及检验方法。 负责制定与检验有关的管理制度并负责执行。 4 管理程序 部门职责 .不合格进行返工并追究各岗位责任 . 经公司培训合格质量管理和检验人员与生产能力相适应。 质量管理人员负责产品的抽样检查﹑监督﹑对不合格产品的处置。 检验人员负责产品的水分灰分检验 ,本公司不能进行检 测的项目将委托有资格的权威检测机构检测。 质检部配备有与生产能力相适应的检测仪器，并根据产品质量要求逐步加强。 计量仪器按规定每年送到地方计量技术监督部门进行计量检定并出检定报告。 质检部负责落实各岗位的负责人收集、制定、执行原辅料、半成品、成品及生产过程卫生控制的检验标准、规程和规范。 检测室在原料投入生产前必须送到当地检验检疫局检验合格后方可投入生产 . 质检部负责人将产品按批次进行厂检并做好记录，检验记录完整、准确、规范；产品发货前将向出入境检验检疫局报检，再次对其产品进行抽 样检测，并出具检测报告。 环境﹑人员卫生要求 检验室每周进行一次彻底清洁 ,每次使用前都必须进行清洁 ,保持室内空气流通 ,温度适宜 .检验设施在使用前后都必须进行清洁和消毒 ,保证检测结果的准确性 . 良好的进检验室﹑消毒程序：穿戴工作服――工作人员带鞋套――洗手液洗手――消毒――干手――进检验室。 (严禁 化妆、戴首饰，手表或将与生产无关的物品带入室内 ) 良好的入厕习惯程序：除去工作服、鞋、帽――入厕――皂液洗手――清洗。 每个工作人员入厕后复入必须消毒、洗手。 5 质量检验制度、质检部责任、成品检验 记录 为了保证质量检验的准确、及时，特订出如下制度： 1)所有的质量检验，都必须严格执行质量标准，不得降低标准或遗漏项目。 2)需采购原料时，采购部填写请验单报质检部 ,由检验室对样品进行检测并在两天内发出检测报告。 3)来料验收负责人填写请验单报质检部，检验室在接到请验单当时进行水分灰分检验 ,并及时发出检测报告 ,合格后方可投入生产 ,不合格则进行返工 . 4)半成品由生产负责人填写请验单报质检部，由检测室及时发出报告单，在检验必须的时间内，不得拖延，耽误生产。 5)成品检验由车间填写好请验单报质检部。 一般检验， 检验室必须在一天内发出检验报告单。 6)各级质量检验必须按照抽样的方法取样，否则造成质检误差，由检验人员负责，如有阻挠抽样方法取样的，检验人员立即报告质检部负责人处理。 7)产品级别质量检验必须按照检验规程进行验定。 8)所有检验产品统一保管好，在检定周期内，出现误差应及时向上级报告，重新检修、检定，否则造成的质检误差由责任检验员负责。 9)所有检验记都必须保存三年。 10)所有检验不得弄虚作假，必须客观真实。 1) 负责拟订或修改质量检查工作制度 . 2) 负责经常对产品升降情况进行分析，组织研究指定改进产品质量的措施方 案，并促进实现。 3) 参与工艺规程的讨论与修订工作，负责主持编写公司的成品、半成品、原料、包装材料的检验规程。 4) 负责新产品质量标准的审定、呈报工作。 经批准后监督执行。 5) 负责指定产品包装质量标准，组织对包装质量，包装标签等的审查工作。 6) 负责处理产品的质量事故，做了用户访问工作。 7) 负责积累保管各种产品质量管理资料并整理归档。 8) 贯彻执行国家的有关质量工作方针、政策和规定。 9) 贯彻执行质量管理和本室的工作标准。 10) 做好质量审核、质量教育、质量统计、工序管理等工作。 11) 做好产品创优、升级的规划、组织工作。 12) 处理质量事故并及时向 上级报告。 化验室仪器设备管理制度 １）仪器设备在使用前，先检查是否正常，并经认真的调试，符合说明书的性能、灵敏度，方可投入使用。 如发现异常，立即报告保管人员，以便即使修理、检定。 ２）使用仪器、设备都应该填写使用记录，不能超过使用限度。 ３）各种计量仪器应由质检科负责定期检定，到期末进行检定的不得使用。 ４）除本部成员外，使用本部门仪器者，需经负责人同意方可使用。 成品检验制度 １）凡出厂产品均须质检部经检验合格后，方可出厂。 ２） 产品均按照规定标准（地方标准、企业标准）检验方法进行分析检验 ，判定产品是否合格及应属等级。 ３） 产品检验除特殊情况外，均须逐批取样检验，所取得样品应符合取样规程的规定，具有代表性。 ４） 每批成品检验后，应认真填写检验报告单，报告单一式两份，须签字方可生效，一份由检验室留底，期于一份交办公室。 ５） 所用产品必须标识清楚，检查记录无误 ,才能按规定进行包装。 ６） 成品入库时，仓库要认真核查入库产品的名称、数量、批号及包装情况，确认无疑后，方能进行验收 ７） 包装出厂的产品注明批次号 ,并做好记录备查 仪器、计量器具检定计划 １）制订仪器、计量器具清单。 ２） 重要计量器具要进行编号管理。 ３） 一般 仪器、计量器具每年检定一次 ,每次检定都必须附有检定报告。 ６ 相关记录 《厂检单》 《产品出厂检验记录》 11. 保证卫生质量体系有效运行的要求 1 目的 加强从原料到最终产品的卫生质量控制 ,保证在每一环节对产品都不造成危害。 2 范围 适用于卫生质量管理体系运行的有效控制。 3 工作要求 公司指定技术部负责组织制订原料、辅料、半成品和生产过程卫生控制程序文件、各相关部门必须有效执行和检查监督，并做好记录。 公司建立卫生标准操作程序，确保从食品接触表面、防止交叉污染、确保手的 清洗与消毒，厕所的卫生和维护，防止污染物污染，确保人员健康。 有毒、有害物品使用、病虫害防治等八个方面处于受控状态；要求每天定时进行检查，做好记录。 公司制定不合格品的控制程序文件，确保在不合格品出现时立即实施对不合格品的标识、记录、隔离和进行评定及处置。 通过标识和记录保证对不合格品可实行有效的追溯。 公司对成品建立了严格的批次管理制度，制定了产品回收计划并成立产品回收小组，以确保本公司产品在出现安全卫生质量问题时，能及时收回，将危害和影响降到最低。 公司在每年 1 月份制定出年度培训计划，确保 本公司各级管理和检验人员、在岗人员、新员工、转岗员工和关键控制点岗位员工等受到食品卫生知识包括出口食品生产企业卫生要求，茶叶生产注册卫生规范以及有关的法律法规、 卫生标准操作程序的培训，并做好培训记录。 以保证不同岗位的人员能胜任本职工作和增强安全卫生意识。 《设备设施维护保养程序》，由生产技术部每年在生产期开始前，根据上一年设备和设施运行和维护保养情况，组织有关部门对现场的所有设备与设施状况进行全面的检查，并以此制定当年的《设备与设施维修保养计划》。 生产技术部 必须在开工前对所有加工设备进行一次全面的检查并组织实施维修和保养，并将维护保养的实施情况进行记录。 生产技术部负责组织对维护保养的效果与质量进行检查监督，不符合要求的有权责令重新实施，直至合格为止。 《内部审核控制程序》，由技术部负责组织每年对卫生质量体系进行二次内部审核。 成立审核小组，对生产加工环境、人员及检验等对产品的卫生质量有影响的因素和环节进行审核。 对不符合项，认真分析和查找卫生管理中出现的问题，并采取相应的措施进行纠正和改进。 从而使卫生质量体系更加完善有效。 当出现重大卫生质量问题及时增加审 核的频次，以便尽早查找和解决体系中存在的问题。 每次审核的记录和报告，统一归档保存。 总经理每年应亲自主持进行一次管理评审，按《管理评审控制程序》就卫生质量体系运行情况、质量方针、目标的贯彻实施以及产品卫生质量等情况等做出综合评价，确定存在的主要问题并提出相应的改进措施，同时做好管理评审记录。 4 相关记录 《成品检验结果单》、《内部审核报告》、《管理评审报告》 12. 管理评审控制程序 1. 目的 最高管理者定期对公司卫生质量管理体系适宜性、充分性和有效性进行评审，确保卫生质量管理体系有效运行。 适用于对本公司卫生质量体系的评审。 由总经理主持管理评审。 技术副总经理负责向最高管理者报告卫生质量体系的运行情况，收集、准备并提供管理评审所需的资料，负责管理评审实施计划的落实及组织、协调工作，负责评审后纠正活动的跟踪和报告工作 ,具体由质检部协助质量副总实施。 各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责实施评审中提出的纠正和预防措施。 管理评审的时间与频次：管理评审每年至少进行一次，时间间隔不得超过十二个月 ,一般在每年的工作结束后或内审结束后。 但随着市场的变化、公司内机构出现重大变化或出现重大的卫生质量事故或顾客投诉等特殊情况时，或法律法规有重大变化时，以及审核出现严重不符合项时，或总经理认为需要时则适时增加评审次数。 管理评审的实施 由质量副总拟定评审组人员名单。 质检部必须提前一星期通知评审人员和有关部门。 各部门必须准备好涉及本部门的有关资料。 管理评审内容 ，包括内审、外审，产 品质量审核结果等。 ，包括顾客投诉及与顾客沟通的情况。 ，其适宜性、充分性和有效性如何。 d. 产品的符合性如何。 e. 改进和纠正、预防措施及有效性的监测结果。 f. 以往管理评审的跟踪措施的实施情况及有效性。 g. 可能影响卫生质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化、法律法规的变化、新技术、新工艺、新设备的开发等。 h. 有关卫生质量管理体系及产品卫生质量的改进建议。 评审方式：以会议评审为主，必要时辅以现场审核。 质检部应做好会议的组织等各 项准备工作、并做好签到和管理评审会议记录。 管理评审结论：应包括与以下几方面有关的决定和措施： ，包括对卫生质量方针、质量目标、过程控制及组织结构等方面的改进。 ，包括对现有产品符合要求的评价。 评审报告 评审会议之后由质检部编写《管理评审报告》，经质量副总审核，由总经理批准，并在一 周内将管理评审报告发给公司所有部门。 本次管理评审的输出作为下次管理评审的输入。 报告的内容 目的、范围和依据 、充分性和有效性 总经理就管理评审中提出的不合格项或潜在不合格项，指定相关部门提出纠正措施和 预防措施，由质检部负责组织填写《纠正 /预防措施记录表》。 质量副总负责对这些措施的落实情况组织检查和验证。 跟踪评审 由质检部负责具体跟踪验证纠正措施的执行情况和效果。