中汉高分子材料公司iso质量手册(编辑修改稿)

中汉高分子材料公司iso质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

相关部门 :资源需求提出 . 4. 内容 : 本公司实施及持续改进质量管理体系及确保及 提升顾客满意的资源主要有人力资源、物力资源、财力资源。 人力资源包括管理、执行和作业等不同层次的人员。 物力资源主要包括各项品质活动或生产过程所需的设备、仪器、量具及相关基础设施。 财力资源主要是为确保人力及物力资源获得满足而筹措的资金。 各部门依照公司运作实际情形 ,提出资源需求 ,经管理 者 代表审核。 总经理核准后 ,进行资源取得作业 . 需求部门应有效使用所取的资源 ,并加以维护保养 . 各部门适时对各部门资源运作的有效性、适宜 性进行评估 ,对无利用价值的资源进行更新 ,以保持质量管理体系运作的能力 . : 无 资源管理 人力资源 1. 目的 : 对人力资源的储备与训练加以规范 ,使人员素质及技能得到提升 . 2. 范围 : 凡本公司新进人员及在职人员 ,有关质量方面的教育训练 . 3. 权责 : 最高管理者 :人力资源的有效性评估 . 行政部 :人员的招聘 ,相关教育训练计划拟定并实施 ,相关记录保存 . 相关部门 :人员需求及培训需求提出 . 4. 内容 : 各部门根据实际工作需求 ,提出教育训练计划和人员需求计划 ,由行政 人资 部汇总呈报 总经理 核准 后执行 . 无论在职人员或新进人员 ,均需对其进行适当的训练 . 各类机台操作人员须经专业训练 ,鉴定合格 ,才可上岗作业 . 担负质量控制与判定的相关人员 ,必须由公司组织 ,统一加以专业训练 ,并经鉴定合格后才可上岗作业 . 有关教育训练方面的相关资料、证明文件由行政 人资 部记录并归檔。 5. 相关文件 : 培训 管理 控制 程序 湖南中汉高分子材料科技有限公 司 质量手册 文件编号 QM01 版本号 B/0 页 码 第 15 页 页 数 共 32 页 标题：资源的提供、人力资源 生效日期 20xx 年 05 月 25 日 资源管理 设施 1. 目的 : 提供足够的设施资源 ,以确保公司质量管理体系的正常运作 . 2. 范围 : 本公司的设备、设施支持性服务的操作维护保养及更新均包括 . 3. 权责 : 最高管理者 :资源需求核准 . 各部门主管 :资源管理及有效性 、适宜性的 评估 . 相关部门 :资源需求提出 . 4. 内容 : 根据公司发展及生产需求 ,由需求部门提出设备、设施或支持性服务 ,经最高管理者核准后 ,交采购作业 . 设施到厂后由相关部门验收 ,合格后记录管理 . 相 关部门对设施的使用或管理作出规定 ,以有效利用 . 使用部门对设备、设施建立完善的保养制度 ,并彻底落实执行 ,以延长其使用寿命 . 不能维修的设备、设施 ,由责任部门提出报废申请并经最高管理者核准后 ,予以报废 . 设备的保养维修记录均应归档 . : 设备保养程序 采购控 制程序 资源管理 工作环境 1. 目的 : 提供良好的工作环境 ,确保产品及服务能满足客户需求和员工的安全 . 2. 范围 : 本公司所有的生产场所环境及工作范围环境 . 3. 权责 : 最高管理者 :应建立良好气氛环境 . 相关部门 :建立良好的生产工作环境 . 4. 内容 : 相关部门根据相应工作场所导致的恶劣工作环境采取相应措施 ,以清除高温、腐蚀、噪音等不良工作环境 ,以预防人员因生理因素导致质量不良 . 相关部门制定相关文件 ,预防因沟通不良而导致人员间的歧视、 谩 骂、殴打、威胁等不良行为 ,创造良好的工作气氛环境 . 本公司之产品均可在常态工作环境下生产、存放无须特殊工作环境。 5. 相关文件 : 生产过程控制 程序 湖南中汉高分子材料科技有限公 司 质量手册 文件编号 QM01 版本号 B/0 页 码 第 16 页 页 数 共 32 页 标题：设施、工作环境 生效日期 20xx 年 05 月 25 日 产品实现 产品实现的策划 1. 目的 : 为达成客户的需求与期望 ,规划所必须的流程 ,且使最终流程输出的产品或服务能满足客户需求 . 2. 范围 : 本公司质量管理体系所有的流程均属之 . 3. 权责 : 最高管理者 /管理 者 代表：各流程审核、评估 、审批 . 管理评审会议：流程的修正 和持续完善。 相关部门 :相应流程的规划运作实施 . 4. 内容 : 各部门依本部门实际运作情形规划 ,建立产品及服务实现所需的流程 ,并落实执行使最终输出的产品及服务能满足客户需求 . 管理 者 代表及相关部门每年必须再次对流程运作状况实施评估 ,确保流程能持续运作及有效性 . 如流程评估出现缺失 ,并对质量管理体 系产生影响时应紧急召开管理评审会议及由责任部门提出改善措施依《纠 正与预防措施程序》执行并依该流程作出修正 . 流程评估中 ,发现流程失效导致的文件与资料变更依《文件与资料管制程序》执行 . 产 品实现过程中所需设备、人员、文件、记录及 质管 部 控重点透过ＱＣ质控 图体现。 5. 相关文件 : 纠 正与预防措施程序 文件与资料管控程序 图 产品实现 客户的相关过程 1. 目的 : 确保客户的需求经本公司鉴别与审查后 ,能符合双方的需求 . 2. 范围 : 本公司所有客户需求的鉴别与审查均适用 . 3. 权责 : 营 销 部 :客户需求受理、鉴别、审查、记录、沟通的主导及因此产生的质量记录的保存 . 相关部门 :客户需求确认 . 4. 内容 : 本公司如有新产品服务 ,由营 销 部及时知会相应的客户 ,以便能满足客户的潜在需求 . 客户提出的所有需求 ,营 销 部应实时予以登录并知会相关部门对客户需求进行鉴别 . 湖南中汉高分子材料科技有限公 司 质量手 册 文件编号 QM01 版本号 B/0 页 码 第 17 页 页 数 共 32 页 标题：产品实现的策划 生效日期 20xx 年 05 月 25 日 客户的合约 ,订单需求依《合同评审控制 程序》要求进行评审及修改 . 客户提出的需求依《客户满意度调查程序》执行 . 产品及服务需求的审查 : 客户产品及服务需求经公司鉴别后 ,应知会相关部门 予以审查 . 产品及服务的需求变更时 ,公司相应的文件作更改 ,并知会相关人员 . 客户沟通 : 公司的新产品或新增服务 ,应及时知会相关客户 . 客户提出的相关需求 ,均须详细记录 ,并依《客户满意度调查程序》执行。 售后服务中 ,客户回馈了也应做相应记录 ,客户抱怨依 作业 . 5. 相关文件 : 合同评审控制 程序 客户满意度调查程序 产品实现 设计与开发 本公司目前所有产品均是依据客户提供之标准 或 样品进行制造 ,已形成固定的生产模式及方法 ,依国家规定 方式进行作业 ， 且删减 並不影响提供满足法律法规及客户要求产品的能力。 产品实现 采购 1. 目的 : 规范公司物资采购程序 ,确保经评估与选择的厂商提供产品和服务能满 足公司和客户的要求 . 2. 范围 : 本公司厂商的选择与评估 ,原材料的采购 ,产品委外加工的管制均适用 . 3. 权责 : 最高管理者 :批准合格的供货商的选择 . 营 销 部 :厂商选择、评估和考核 ,对外采购 . 行政 人资 部 :采购作业验证 ,参与厂商评估 . 相关人员 :采购需求提出 . 4. 内容 : 依据公司生 产需要 ,各相关人员提出采购需求 ,经 营 销部经理 核准后 ,由采购实施采购作业 .参见《采购控 制程序》 . 所有采购文件须详细注明所采购的物料名及规格要求、质量要求 ,交货日期等 ,发出前应考虑其适切性。 ,公司需开发寻找新厂商及评估与考核现有的厂商 ,参见《供应 商管理程序》 . 如采购物资属于物料的验收 ,依《进料检验程序》执行 . ,必须对不良因素加以分析 ,并依 改善 ,不合格品依 《不合格品控 制程序》执行 . 所有相关采购文件记录 ,合约 应加以整理 ,分类归档 .按《质量记录控 制程序》执行 . 5. 相关文件 : 湖南中汉高分子材料科技有限公 司 质量手册 文件编号 QM01 版本号 B/0 页 码 第 18 页 页 数 共 32 页 标题：客户相关的过程、采购 生效日期 20xx 年 05 月 25 日 采购控 制程序 进料检验 控制 程序 供应 商管理程序 不合格品控 制程序 质量记录控 制程序 产品实现 生产及服务提供 1. 目的 : 确保客户需求转化为内部需求 ,经相应的程序管制后 ,其最终输出的产品及服务能满 足客户需求 . 2. 范围 : 本公司所有产品的生产及服务作业均属于此 . 3. 权责 : 营 销 部 :生产计划安排 ,跟催 . 生产部 :生产执行 ,设备维护与异常处理 ,物资、产品搬运 . 行政 人资 部 :设备验收、维护、修理 . 质 管 部 :监控生产过 程质量 ,原材料及产品检验 . 财务部 :物资、产品储存、防护 . 4. 内容 : 本公司无特殊制程 ,所有过程其输出结果均可由随后之监控或测量所验证。 建立《生产过程控 制程序》 ,使产品质量及交期能达到客户要求 . 依据订单情况及 营 销 部之“生产单 ” ,安排生产。 质管部建立“ＱＣ质控 图”。 生产开始后 ,须由 IPQC 和生产部共同进行过程 检验 ,确认合格后方可进行生产， IPQC 巡回检查 ,生产人员自主检查。 对客户提供的原材料、半成品、成品及客供物质均需鉴别及识别产品质量状态，标示的物品鉴别其唯一性，参见《检验与测试状况识别程序》。 对客户提供的物料，相关部门加以鉴别、验证、保护及保养，发现任何损伤、遗失或不符合规格要求时，及时通知客户。 确保产品包装符合客户要求 ,半成品、成品的包装管理依《产品防护程序》中的包装说明执行 . 确保产品于生产 过程中至出货各级段的质量 ,相关原材料、半成品、成品搬运依《产品防护程序》执行 . 确保仓库物料质量及储存环境能有效保护物料质量 ,仓库的物料管理依《产品防护程序》执行 . 确保仓库物料质量及储存环境能有效保护物料质量，仓库的物料管理依《产品防护程序》执行 . 5. 相关文件 生产过程控制 程序 产品防护程序 检验与测试状况识别程序 湖南中汉高分子材料科技有限公 司 质量手册 文件编号 QM01 版本号 B/0 页 码 第 19 页 页 数 共 32 页 标题：生产及服务提供 生效日期 20xx 年 05 月 25 日 产品实现 测量与监控仪器的管制 1. 目的 : 确保本公司所使用的测量、监控试验设备均得以管制、校正及维护保养 ,使能有效的证实产品符合规定的要求 . 2. 范围 : 本公司所有测量仪器及试验设备的管制 . 3. 权责 : 质量管理部 :测量监控仪器校正的规划、执行及防止失效 . 相关部门 :测量、监控仪器的日常保养、维护及配合校验 . 3． 3 行政人资 部：对 测量用计算机软件使用的要求（如公司的软件测试站使用的软件适宜 性的验证及配置的管理）。 4. 内容 : 由 质 管 部负责，建立本公司的《量规 试验 仪器一览表》，以鉴定所有能影响产品质量的量规 试验 仪器，与其形成独特标示所在位置与校验周期，在使用前与国际或国家认可标准件相比对与校验 ,合格方可使用。 决定测量需求 ,选用量规 试验 仪器时 ,必须考虑其具有所需的量测 试验 能力。