佛山市南海区聚龙建设机械公司程序文件汇编(编辑修改稿)

佛山市南海区聚龙建设机械公司程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

其它合同：口头、来电、传真定货。 产品要求的确定 采购部负责组织对产品要求的确定，产品的要求包括： a） 顾客明确规定的 要求。 既有产品本身的质量要求，也包括交付、交付后活动的要求，如交货期、包装、运输、售后服务等。 b） 顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求。 c） 与产品有关的法律法规的要求。 d） 本公司附加的对顾客的责任。 产品要求的传递 采购部进行合同意向维护，准确输入产品要求，确定合同级别及评审部门。 中管网通用业频道 中管网通用业频道 合同评审 评审内容： a) 客户的各项要求（规格、数量、性能、交货期、结算方式等）是否合理明确。 b) 各项要求是否有含糊不清或有关的特殊内容是否在合同意向中得到了说明。 前后不 一致的要求是否得到解决。 c) 合同意向是否符合有关法律、法规、标准的要求。 d) 客户的潜在要求是否得到识别，这些要求是预期或规定用途所必要的。 e) 本公司的附加要求能否兑现。 f) 本公司是否有履行合同 /订单要求的能力。 评审方式 各评审部门依据职责进行评审。 合同执行 合同评审后采购部根据意向合同与批准的评审结果，负责与客户正式签订合同。 合同签订后，采购部对顾客提供的图样进行检查并登入《订货合同台帐》，并进行商品计划生存的确定，经总经理审核后，生产 、 技 术部安排生产。 其它合同在执行前需得到顾客的确认，经评审后在《其它合同记录》中做好记录。 合同修改 合同修改前，需重新进行评审。 采购部应将评审结果和修改说明用 “ 业务联系书 ” 形式转出，并在《合同修改记录》上做好记录。 合同完成后 ,由采购部将合同实际完成时间写入《订货合同台帐》。 合同评审工作中 ,建立的记录由采购部进行保存和管理。 5 支持性文件 《记录控制程序》 6 记录 合同 其它合同记录 订货合同台帐 合同修改记录 业务联系书 中管网通用业频道 中管网通用业频道 佛山市南海区聚龙建设机械有限公司 设计和开发 控制程序 编号 JLQP70420xx 第 章 第 A 版 第 1 次修订 第 1 页 共 5 页 设计和开发控制程序 1 目的 对设计和开发的全过程进行控制，确保产品能满足顾客的需求和期望及有关法律、法规要求。 2 范围 适用于本公司新产品的设计、开发全过程，包括新产品的研制、引进产品的转化、定型产品及生产过程的技术改进。 3 职责 技术部负责设计、开发全过程的组织、协调、实施工作，进行设计和开发的策划、确 定设计、开发的组织和技术的接口、输入、输出、验证、评审，设计和开发的更改和确认等。 技术部 主 管工程师负责审核项目建议书、下达设计和开发任务书，负责批准设计开发方案、设计开发计划书、设计开发评审、设计开发验证报告，负责审核试产报告。 总经理负责批准项目建议书、试产报告。 采购部负责所需物料的采购。 采购部负责根据市场调研或分析，提供市场信息及新产品动向，负责提交顾客使用新产品后的《顾客确认报告》。 质检部负责新产品的检验和试验。 生产部负责新产品的加工试制和生产。 4 程序 设计和开发的策划 设计和开发项目的来源 与顾客签定的新产品合同或技术协议。 根据总经理批准的相应的《产品要求评审表》，生产技术部下达《设计和开发任务书》，并将与新产品有关的技术资料下达给技术部。 根据市场或分析提出《项目建议书》，报生产技术部分管工程师审核、总经理批准后，技术部下达《设计和开发任务书》，并将相关背景资料 存 技术部。 ，提交《项目建议书》，报 公司技术负责人 审核、总经理批准后，下达《设计和开发任务书》，交技术部实施。 中管网通用业频道 中管网通用业频道 ，提交《项目建议书》，报技术部 主 管工程师审核、总经理批准后，技术部 制定 《设计和开发任务书》， 由 技术部实施。 技术负责人根据上述项目的来源，确定项目负责人，将设计开发策划的输出转化为《设计开发方案》、《设计开发计划书》。 计划书内容包括： 、输出、评审、验证、确认等各阶段的划分和主要工作内容； 、进度要求和配合单位； ，如人员、信息、设备、资金保证等及其它相关内容。 设计开发策划的输出文件将随着设计开发的进展 ，在适当予以修改，应执行〈文件控制程序〉的有关规定。 设计和开发不同小组之间的接口管理 涉及 到公司不同 职 能或不同层次，也可能 涉及 公司外部；。 设计开发人员填写《设计开发信息联络单》， 由 设计组负责人审批后发给相关小组。 需要生产 部、 技术部进行协调工作的，由技术负责人审批后组织协调。 ，技术负责人可以组织各小组的协调会议或图纸会审会议等方式进行沟通。 应及时将有关信息传递到相应部门，以便采取相应的措施予以改进。 顾客的联系及信息传递。 设计和开发的输入 设计开发输入应包括以下内容： 、性能要求，这些主要来自顾客或市场的需求与期望，一般应包含在合同、定单或项目建议书中。 、法规要求，对国家强制性标准一定要满足。 ，包括安全、包装、运输、贮存、维护及环境等。 设计和开发的输入应形成文件，并填写《设计开发输入清单》，附有各类相关的资料。 技术负责人组织有关人员和相关部门对 设计和开发输入进行评审，对其中不完善、含糊或矛盾的要求做出澄清和解决，确保设计和开发的输入满足任务书的要求。 设计和开发的输出 设计开发人员根据设计开发任务书、方案及计划等开展设计开发工作，并编制相应的设计开发输出文件。 设计开发输出文件应以能针对开发输入进行验证的方式提出，以便于证明满足输入要求，为生产运作提供适当信息。 设计开发输出文件因产品不同而不同，可包括： a. 指导生产、包装等活动的图样和文件，如零件图、部件图、总装图、电气原理图、生产工艺及包装设计等； b. 包含或引用验收准则； 中管网通用业频道 中管网通用业频道 c. 采购物资分类明细表、外协件清单； d. 质量重要度分析明细表； e. 产品技术规范或企业标准； f. 用户手册。 项目负责人对输入文件进行审核，并填写《设计开发输出清单》。 输出文件经技术负责人批准后，才能发放。 设计和开发的评审 在设计开发的适当阶段应依据所策划的安排，进行系统的安排，进行系统的、综合的评审，一般由项目负责人提出申请，技术负责人批准，并组织相关人员和有关部门进行评审。 项目负责人根据评审结果，填写 《设计开发评审报告》，对评审做出结论，报技术负责人审核，总经理批准后发到相关单位，根据需要采取相应的改进或纠正措施，技术部负责跟踪记录措施执行情况，填写在《设计开发评审报告》的相应栏目内。 设计和开发的验证 为确保设计和开发输出满足输入要求，应依据策划的安排对设计和开发进行验证。 项目负责人综合所有验证结果，编制《设计开发验证报告》，记录验证结果及跟踪的措施，报技术负责人批准，确保设计开发输入中每一项性能、功能指标都有相应的验证记录。 样机验证通过后，开发部组 织各部门对小批生产的可行性进行评审，根据产品的特点，填写《试产报告》，报生产部审核、总经理批准后，生产部进行小批量试产（数量不大于 20 件）。 质检部对小批试产的产品进行检验或试验，出具相应的检测报告，生产部对其工艺进行验证并出具工艺验证报告；采购部出具物资批量供应可行性报告；财劳资产部出具成本核算报告；生产技术部综合上述情况，填写《试产总结报告》，报技术负责人审核、总经理批准后，作为批量生产的依据。 设计和开发确认 确认的目的是证明产品能够满足规定的或已知的预期用途的要求。 应依据策 划的安排对设计和开发进行确认，只要可行，确认通常应在产品交付之前（如单件产品）或产品实施（如批量生产）之前完成。 如需经用户使用一段时间才能完成确认工作的，应在可能的适用范围内实现局部确认，如采用模拟或其它方式完成。 可以选择下述几种确认方式之一： a. 生产技术部组织召开新产品鉴定会，邀请有关专家、用户参加，提交《新产品鉴定报告》即对设计开发予以确认。 b. 试产合格的产品，由采购部联系交顾客使用一段时间，采购部提交《客户试产报告》，说明顾客对试样符合标准或合同要求的满意程度及对适用性评价，顾客满意即对设计 开发予以确认。 c. 新产品可送往国家授权的实验室进行型式试验并出具合格报告，并提交用户满意的报告，即为对设计开发予以确认。 上述报告及相关资料为确认的结果，生产技术部对此结果进行分析，根据需求采取相应的跟踪和改进措施，并填写在《设计开发信息联络单》上传递给相关部门执行，以确保设计开发的产品满足顾客预期的使用要求。 中管网通用业频道 中管网通用业频道 设计和开发文件归档 通过设计开发确认后，项目负责人将所有的设计开发输入文件进行整理，送交档案室归档。 设计和开发更改的控制 设计开发的更改发生在设计开发、生产和保障的 整个寿命周期中，设计开发人员应正确识别和评估设计更改对产品的原材料使用、生产过程、使用性能、安全性、可靠性等方面带来的影响。 设计开发的更改的提出部门应填写《文件更改申请单》，并附上相关资料，报分管副总经理批准后方可进行更改。 a. 在设计开发过程中的更改： 在设计开发过程中，设计开发人员可在设计开发输出文件上直接划改（应签名）或重新编制相应的文件，执行《文件控制程序》及《设计、工艺文件管理规定》。 b. 在设计开发定型后的更改： 产品定型后如需要更改设计，更改建议人可将更改的建议填写在《设计开 发信息联络单》中提交生产技术部，由相关设计人根据可行性和必要性填写《文件更改申请单》，并附上相关资料，报分管副总经理批准后方可进行更改，执行《文件控制程序》及《设计、工艺文件管理规定》。 c. 当更改涉及到安全性能时，应经国家授权部门重新审核、备案。 、性能指标的改变，或相关法律法规要求时，应对更改进行适当的评审、验证和确认，经分管副总经理批准后才能实施。 评审应包括评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响。 5 相关文件 《文件和资料控制程序》 《设计、工艺文件管理规定》 6 记录 《项目建议书》 《设计开发任务书》 《设计开发方案》 《设计开发计划书》 《设计开发输入清单》 《设计开发信息联络单》 《设计开发评审报告》 《设计开发验证报告》 《设计开发输出清单》 《试产报告》 《试产总结报告》 中管网通用业频道 中管网通用业频道 《客户试用报告》 《新产品鉴定报告》 《产品要求评审表》 《文件更改申请单》 中管网通用业频道 中管网通用业频道 佛山市南海区聚龙建设机械有限公司 采购控制程序 编号 JLQP70520xx 第 章 第 A 版 第 1 次修订 第 1 页 共 4 页 采购控制程序 1 目的 对本公司生产所需物资的采购进行控制，以保证所采购的物资符合规定要求。 2 范围 本程序适用于本公司生产所需物资的采购、外包加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。 3 职责 采购部 a. 负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供 方档案； ，执行采购作业 生产技术部 负责所需采购物资技术标准的制定和技术资料的提供及《采购物资分类明细表》，并负责设计外包过程的控制。 质检部 质检部负责对采购的物资进行检验。 管理者代表批准《供方评定记录表》。 总经理批准《采购计划》 ４ 作业程序 采购文件包括技术资料、采购计划、采购合同及采购清单等。 采购物资分类 生产技术部负责制定采购物资技术标准及《采购物资分类明细表》，根据其对随后的产品实现及最终产品的影响，决 定对供方及采购产品控制的类型和程度。 采购物资分为三类： a. 重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资； b. 一般物资：构成最终产品的非关键部分的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资； c. 辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。 对供方的评价 采购部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填中管网通用业频道 中管网通用业频道 写《供方评定 记录表》。 对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件以证实其质量保证能力，包括供方其它用户对其产品质量的反馈、供方顾客满意程度、产品相关的服务和技术支持能力（零件配件供应、维修服务等）、履约能力、财务状况、价格和交付状况等。