华扬太阳能公司质量环境管理体系程序文件汇编(编辑修改稿)

华扬太阳能公司质量环境管理体系程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

设备。 封存设备需要启用时，由使用部门提出申请，经生产部同意后方可启用，使用单位在使用 前应对设备状况进行检查试车。 生产设备超过使用年限或经多次大修设备 性能达不到工艺要求，由使用部门 提 出报废申请 ， 生产部组织有关人员鉴定后，填写《设备报废申请单》，经总工程师审核，总经理批准后报废。 设备报废后，生产部应在设备台账上 注明“报废” ，并转财务部注销设备的固定资产台 账。 生产部应对各车间设备管理 状况进行日常的监督考核，并保持设备管理的相关记录，具体按《记录控制程序》执行。 设备在使用、维修、保养、大修等过程中，相关人员应注 意减少可能产生的 噪音及 油污 、 固体废弃物的污染，具体按《固体废弃物管理程序》 、 《噪 声 排放控制程序》 、 《能源和资源管理程序》执行。 《记录控制程序》 《固体废弃物管理程序》 《噪声排放控制程序》 《能源和资源管理程序》 《设备购置申请 单》 《设备安装 调试验收单 》 《设备台账》 《设备保养计划》 《设备日常保养检查记录表 》 《设备定期保养验收单》 《设备检 修申请单》 《 设备检 修计划 》 《设备检 修验收记录》 《封存设备登记表》 《设备报废申请单》 产品实现的策划控制程序 策划产品实现所需的过程，特别是对于特定的产品，项目合同的质量活动进行要求，确保产品满足规定要求。 本程序适用于对公司产品实现所需过程进行策划。 技术 部为产品实现策划的归口部门，负责对产品实现过程进行总体策划， 并 组织编制《质量计划》。 总工程师负责批准《质量计划》。 质检部负责产品的监视和测量过程的策划。 物流部 负责采购过程的策划。 办公室 负责人力资源过程策划。 营销部负责与顾客有关过程策划。 生产部负责产品生产过程策划。 对于特定的项目、合同或产品，由 技术部 组织对产品实现过程进行策划，形成《质量计划》。 技术 部对 营销 部反馈的合同及《市场预测分析报告》 结合《设计开发计划》进行初步分析，对 属全新设计开发产品由 技术 部组织 质检部、生产部进行策划形成《质量计划》；对 部分新设计的产品 技术部 进行部分策划，形成《质量计划》。 质量计划编制要求 《质量计划》 应符合本公司的《质量方针》和《环境方针》。 《质量计划》是公司质量环境管理体系文件的补充文件，凡公司质量环境管理体系文件已有规定的相同部分文件，在《质量计划》中应予引用，重点对新增加的特殊要求予以规定。 质量计划的内容应包括： a、目标和指标； b、法律法规要求； c、明确应进行的主要活动； d、明确各项活动的责任部门（或责任人）及时间要求； e、需配置的资源； f、需编制的作业指导书和质量记录； g、确定监视和测量的方法及应配置监测装置； h、确定产品标准及接收准则。 《质量计划》可根据产 品不同在以上基础上增加或减少。 《质量计划》由 技术 部按《文件控制程序》的规定进行发放和管理。 质量计划的实施 各部门按《质量计划》的有关要求具体实施，并保持相关记录。 质检部对实施过程进行监 督 、检查、并做好相关记录。 《质量计划》在实施过程中需修改，由有关单位提出， 技术 部审核，总工程师批准后由 技术 部实施修改，具体按《文件控制程序》执行。 《文件控制程序》 《记录控制程序》 《质量计划》 环境因素识别与评价 控制 程序 通过 对环境因素的识别与评价，从中确定出（或更新）重大环境因素，作业企业环境管理的对象，为制定环境目标指标提供依据。 本企业活动、产品、服务中可控制或可施加影响的环境因素的识别、评价和更新。 质检部是本程序的归口管理部门。 各部门负责对本部门的环境因素进行识别、评价和更新，并将结果报质检部。 管理者代表负责环境因素识别、评价与更新的领导工作及重大环境因素的批准。 环境因素识别 环境因素识别范围： a、 本体和相关方 b、 企业活动、产品、服务各环节； c、 考虑三种时态 即过去、现在、将来 ；三种状态： 正常、异常、紧急； d、 考虑六个方面， 即向大气排放、向水体排放、噪声污染、废弃物管理、能源资源的使用、社区其它环境问题。 环境因素的识别步骤 专家讲解和培训环境因素识别和评价的方法。 质检部向各部门发放“环境因素识别表”，组织各部门对自身和涉及的相关方的环境因素进行识别。 质检部对各部门填写的环境因素检查表进行整理 ，汇总出环境因素清单。 重大环境因素的评价 评价依据 根据环境影响的程度进行评价 ，考虑以下方面： a、 影响的范围 、 严重程度、频次、持续时间； b、 对 公司 公众形象的影响； c、 给 公司 带来的风险； d、 改变环境影响的难度和费用； e、 相关方关注的程度。 评价的方法 采用是非 判断法和专家判断法。 以下各条款，若回答“是”就可初步判断为重大环境因素： a、 没有遵守环评、三同时等环境管理制度 ； b、 污染物超标、超量排放； c、 使用政府明令淘汰的设备、工艺和原材料； d、 异常和紧急状态下发生的环保设备故障和意外事故会造成较大的生命财产 损失或环境污染； e、 相关方非常关注的问题； f、 相关 方多次投诉的问题； g、 影响企业公众形象的因素； h、 会给企业的经营带来风险的问题； i、 企业的人 力 、物力、财力能够承担的治理或改造； j、 环保部门提出的整治要求。 重大环境因素的评价步骤 各部门在环境因素识别的基础上，参考 中的标准进行评价。 质检部将各部门评价出的重大环境因素汇总，由专家再次确认后，整理成 《 重大环境因素清单 》。 评价出的重大 《 环境因素清单 》 报管理者代表批准。 质检部将重大环境因素的评价结果，按《信息 沟通控制 程序 》 要求 传递给相关部门，作为制定目标、指标、管理方案和运行控制程序的依据。 环境因素的更新 当出现下列情况时，质检部对环境因素重新识别评价，更新重大环境因素信息。 a、 有新改、扩建项目，有新的技改项目； b、 有关法律、法规和其它要求发生变化； c、 相关方提出要求 重大环境因素的管理 通过目标、指标 、管理方案实施控制，对仍然无法达到控制要求的，制定运行控制程序和作业指导书进行管理。 环境因素识别与评价过程产生的文件，按《文件控制程序》和《记录管理程序》管理。 《信息 沟通控制 程序》 《文件控制程序》 《记录 控制 程序》 《环境因素识别表》 《重大环境因素清单》 《原材料、设备、产品清单》 与顾客有关的过程控制程序 为确定顾客对产品 质量 和 环境 的 要求，在合同签订前与顾客进行有效的沟通，确定顾客要求，实施合同评审，确保公司有能力满足顾客的要求。 适用于与本公司产品有关要求的确定和合同评审。 营销部负责识别顾客对产品的要求，组织进行合同评审，并负责与顾客进行沟通。 技术部负责评审产品 的设计开发能力及公司的附加要求。 质检部负责评审 产品质量 要求 和检测能力。 生产部评审产品的生产能力和交货期。 办公室负责评审与产品有关的法律、法规要求。 与产品有关要求的确定 与产品有关的要求包括： a、 顾客规定的要求，包括产品的性能指标、价格、交货期、交付等活动的要求； b、 顾客 虽未明确要求，但产品的预期用途和规定用途必须的产品要求； c、 国家法律、法规的要求（如质量法、环保法等）； d、 公司确定的任何附加要求及对顾客的承诺等。 营销部负责顾客要求的识别，并组织相关部门（技术部、质检部、生产部等）进行 评审，最终确定与产品有关的要求。 与产品有关要求的评审（即合同评审） 营销部负责将顾客对产品有关要求的 汇总，在签订合同前组织相关部门进行合同评审。 本公司的产品合同分为常规合同和特殊合同。 a、 常规合同： 合同所列产品的规格型号、结构尺寸等技术要求均在本公司产品样本中，价格、交货期、交货方式、结算方式等均为常规的合同。 b、 特殊合同：合同所列产品的规格型号 、 结构、尺寸 等有一项或几项超出本公司常规产品 ； 样本 、 价格、交货期、交付方式、结算方式等有一项或几项有特殊要求的合同。 评 审方式 a、 常规合同的评审由销售人员根据本公司的产品样本、价格、交货期的规定进行评审， 直接与顾客签订合同，以其签字作为已进行 合 同评审的证据 ； b、 特殊合同的评审，由营销部人员填写《合同评审表》，由营销部长主持召开评审会议，技术部、生产部、质检部、办公室等部门负责人参加，必要时请总经理主持 ，各部门按各自职责对合同相关项目（如技术能力、生产能力、质检能力等）进行评审，并填写意见，营销部汇总后作出评审结论， 报主管经理批准。 合同评审应确保 a、 产品要求得到规定； b、 与以前表述不一致的合同或 订单的要求已 予以解决； c、 本公司有能力提供满足要求的产品； d、 所签合同符合质量 法 、环保 法 、合同 法 等法律、法规和标准的要求。 在合同评审过程中，评审人员对产品提出问题或修改建议时，由营销部与顾客及时沟通，并 将沟通结果书面反馈至提出问题 的 部门，保存相关记录。 若顾客 提 出的要求未形成文件，营销部人员在 接受顾客要求之前，应要求顾客的传真、信函等方式予以确认。 合同签订与实施 营销部将评审结果向顾客反馈，取得一致意见后由授权代表人与顾客签订合同，合同经授权代表人签字并加盖合同专用 章后生效。 合同自签订后，由业务员将信息以书面形式反馈至有关部门。 营 销 部负责建立 和保存 合同清单。 营销部及时掌握合同的执行情况，根据需要及时反馈给顾客。 合同的修订和变更 合同签订后，本公司或顾客对合同修订 或变更时，由营销部负责和顾客沟通，协商一致，对修订或变更部分按原评审程序进行复评，并保持评审记录。 合同的修改或变更的内容由营销部填写在《合同 修改通知单 》 上，副总经理批准 后，及时传递至生产部和技术部等相关部门。 合同评审过程的记录由营销部按《 记录控制程序 》 执行。 与顾客沟通由营销部按《信息 沟通控制程序 》 执行。 《记录控制程序》 《合同评审表》 《合同修改通知单》 《合同清单》 设计和开发控制程序 对设计和开发过程进行控制，确保设计和开发结果满足顾客的要求及有关法律、法规要求，对新项目可能产生的环境影响进行事先评价，并采取相应措施将其对环境的影响程度降低。 适用于本公司新产品的设计和开发全过程，包括新产品的研 制 、引进产品的转化、定型产品及生产过程的技术改进等，同时适用于对公司新购进的、可能具有重大环境影响的设备 、新上工程、技术工程改造等项目可能造成的环境影响进行控制与管理。 技术部负责设计和开发过程的组织、协调、实施工作，进行设计和开发的控制，确定设计和开发的组织和技术指导以及输入、输出、验证、评审，设计和开发的更改和确认等，下 达 《设计开发计划》、《设计开发任务书》。 质检部负责新产品的检验和试验，对环境影响进行评价。 总工程师负责设计和开发计划、设计开发任务书、设计开发方案、设计开发评审、验证等的批准，审核试产报告。 总经理负责批准项目建议书，环境问题处理方案和试产报告。 生产部负责新产品的加工试制和生产。 营销部负责根据市场调研或分析，提供市场信息及新产品动向。 物流部 负责所需物料 和设备 的采购。 技术部负责对设计和开发过程进行策划，形成《设计和开发计划》，总工程师批准，计划的内容包括： a、设计和开发阶段的划分：本公司设计和开发分为初步设计、技术设计和工作图设计三个阶段，根据需要对某些阶段可以省略或增加，但应在《设计开发计划》中予以规定； b、规定各阶段的评审、验证和确认活动； c、规定各阶段的职责、权限和任务要求； d、规定不同小组之间的 接口管理，确保有效沟通，明确职责分工； e、随着设计开发的进展，对设计和开发应进行 适时 更 新。 设计和开发策划 根据公司的长远规划、年度计划，营销部提供的市场分析情况及公司现阶段的生产经营能力，技术部每年十二月底前编制 下年度 《设计开发计划》 报 总工程师批准。 设计开发计划可根据公司的经营情况及需要适时进行修订，经总工程师批准后实施。 设计开发策划活动必须经过环境影响评价后方可正式实施。 环境影响评价 环境影响事先评价 a、对新产品或项目按照《环境因素识别与评价 控制程序》进行初步评价，并。