博坦实业(机械、电子设备)公司员工手册(编辑修改稿)

博坦实业(机械、电子设备)公司员工手册(编辑修改稿)内容摘要：

七天带薪婚假（男年满 25 周岁、女年满 23 周岁的初婚为晚婚。 初婚年龄的计算，以结婚证书上批准的 日期为准。 ）双方达到双方享受，一方达到一方享受。 不 可分段申请，应在领取结婚证之日 （不得早于该员工的入职日期） 起 三 个月内休完，逾期不补。 请婚假需检附结婚证书。 婚假需至少两周前提出申请。 产假： 1）符合国家计划生育规定的已婚女员工单胎顺产者给予产假九十天；难产者，增加产假十五天；多胞生育者，每多生育一个婴儿，增加产假十五天；符合晚育 年龄者（女员工年满 24 周岁的初育为晚育。 晚育年龄的计算，以孩子出生的日期为准。 ），增加产假三十天。 增加的 产假累加计算。 试用期和违反计划生育政策的员工不享受带薪产假，按事假处理。 产假为连续假，不得分段申请，此产假期间涵括一切节假日，不另补。 产假之起始日由员工自行决定，但不得迟于生产日。 2）男方给予三天带薪陪产假，享受三天假期的男方必须是初婚者或者未生育过孩子的再婚者。 3）哺乳假：女员工在婴儿周岁前每天可享有 1 小时的有薪哺乳假。 多胞胎生育者，每多生一胎，每次哺乳时间增加三十分钟。 4）一旦怀孕，请立即通知部门负责人 ，并将有关怀孕及预计分娩期的医院证明提交给人力资源部。 产假需于一个月前提出申请。 5） 丧假：员 工因直系亲属（包括：父母、子女、配偶、配偶父母、祖父母、外祖父母、兄弟姐妹）丧亡可请三天带薪丧假，丧假不含节假日。 如需去外地料理丧事，可适当给予路程假 （以事假标准扣薪）。 6） 、年假：员工 在公司连续 服务满一年后第二年可享有带薪年假。 服务满一年者，给假五天，之后每增加 一年增加一天 ，最多 十 天止 （ 最低一天起休 ）。 年假以不妨碍工作为原则，应于事前依请假程序提出申请。 但同一部门不得同时两人休假， 以先申请 者优先。 为配合休假之有效运用，年假须于当年度休完，逾期未休完之假期不折发代金，若应公司业务之需求而导致未能如期休完者 则可申请延休，延休之年假须于来年的上半年度前休完。 年假标准如下： 服务年限 休假天数 1 年 5天 2 年 6天 以此类推 第三条 薪资与福利 一、薪资 公司每月支付的薪资包括基本工资、岗位津贴、技能津贴和各种补助（电话、交通、午餐等），一年发放 12 个月，年终奖金的发放视公司盈收状况而定。 薪资计算工作日以 /月为准，小时工资以 8 小时 /天为准，每月薪资于下月 15日发放。 若适逢节假日，则于放假前发放。 因不可抗拒事件不得不延缓工资支付时，提前三日通知员工，并确定延缓支付的日期。 员工在 公司服务每满一年，续签时将视其工作表现调整薪资，调薪比例为 10%至 10%之间，有突出业绩表现的员工可不按此比例调整。 以下各项费用从薪资中直接扣除： 1）个人所得税：员工在公司的所得收入应交纳个人收入所得税。 公司将代表员工预扣每个人应纳税所得额。 计算公式：个人所得税 =（月薪 免税基数） *税率 速算扣除数 税率表： 月薪 20xx（免税基数） 税率 速算扣除数 500 5% 0 50120xx 10% 25 20xx5000 15% 125 500120xx0 20% 375 20xx140000 25% 1375 2）社会保险费和公积金个人所需负担部分，按国家有关规定执行。 3）员工因迟到、早退、请假应扣除的薪资。 4）其它应从工资中扣除的项目。 公司员工薪资属于保密事项，不得私自询问或告知他人。 二、福利 加班补贴：加班至 20:00 公司报销加班工作餐。 加班工作餐补贴标准为 10 元 /人。 加班至 20:00~22:30，加班人乘坐公共交通工具，公司报销车票；加班至 22: 30 以后，加班人可乘坐出租车，公司报销出租车票。 加班时间以《调休单》批准的时间为准。 公司根据员工工作性质 ，提供交通补贴、手机补贴等。 每月 新 入职的员工当月补贴按 实际出勤日 发放。 公司按照国家规定缴纳相关保险：上海 市 户籍人员及外来城镇户籍 办理社会保险（包括养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险） ，外来非城镇 户籍人员办理外来从业人员综合保险（包括工伤、住院医疗和老年补贴）。 上海市户籍人员及外来城镇户籍在公司服务满一年公司为其缴纳住房公积金。 通过试用期后办理相关手续，并补交入职后的保险和住房公积金。 每月新办保险时间为每月 618 日。 离职请于每月 20 日前提出，以便办理退工退保等相关手续。 生日： 公 司将 对生日员工送上人性化的关怀和祝福 员工健康检查制度：服务期半年以上的正式员工享受定期健康检查福利，公司将每年组织一次到指定医 院进行体检 (具体项目由公司决定 )。 员工旅游：公司每年会组织员工旅游，试用期员工如在试用期内离职需承担一半的旅游费用。 第四条 财务制度 一、费用报销 费用报销程序：报销人按要求自行粘贴票据并填制《费用报销单》；按规定权限交部门负责人 审批后交由会计复核；会计向报销人支 付报销款或收取归还的备用金余款；收取归还的备用金余款后须将《暂支 单》作废；报销人领取报销款项后须在《 暂支 单》上签字。 报销和借款款项请当面点清，过期概不负责。 备用金和报销单据的支付财务会计部受理时间为每周五。 对原始票据的要求： 1）所有票据必须是合法的正式发票，除定额票据外，其余票据都必须是经复写纸一次性套写清楚的票据，收据（财政票据除外）及白条不予报销；公务中因个人原因违章的罚款单据不予报销。 2）原始票据必须按交通费、住宿费、招待费、办公用品费等按不同类别和不同金额，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴。 3）报销人须在每张票据背面空白处注明票据金额开支的用途。 4）对不符合规定要求的报销单据，财务部有 权退回，要求报销人重新整理。 备用金和费用报销的审批 1）各部门人员为保证公务的合理需要，按审批权限报批后，可向财务会计部预支一定数额的备用金。 备用金是为保证公务需要而设，因私不得申请备用金。 2）备用金请款程序：请款人填制《暂支 单》，按规定权限审批后交由会计复核，并向请款人支付备用金，同时请款人须在请款单上签字。 3）借支 20xx 元以上的大额备用金须提前一天通知财务会计部。 超过 5000 元以上的大额备用金或费用报销需提前一周通知财务会计部。 4）备用金请款人须在公务完毕后 5 个工作日内到财务会计部结 清备用金，请款人必须按规定时限及时结清备用金，前款不清后款不借。 5）备用金和费用的报销金额在 500 元（不含本数）以下的，由部门经理确认，报财务会计部。 备用金借支和费用的报销金额在 500 元（含本数）以上的，由部门负责人确认，总经理审核，报财务 部。 部门负责人 的备用金借支和费用报销由总经理审核确认，报财务部。 二、费用标准 差旅费 1）公司员工出差应严格履行报批手续，未经批准不得自行出差，自行出差或因私出差所发生的差旅费均由其本人自行承担，公司不予报 销。 所有出差人员需填写《差旅申请单》及《暂支 单》各一份 ，填明差期、出差地点、出发时间、出差事由、暂支旅费及职务代理人后，呈部门负责人审批，经总经理 核准后再由 人事 部协助办理出差手续（购买机票或火车票、预订宾馆、办理签证等）。 2）《差旅申请单》及《暂支单》经核准后供出差人员凭单向财务部于出差前两 日以借支差旅费，上限为日支差旅费之 200%。 《差旅申请单》由出差人员收执，待出差后并同填妥《暂支 单》及所有凭证单据供报销旅费之用。 国外出差旅费借支及报销结算，以出差地币值为单位，其结汇以财务会计部兑换汇率为准。 如遇上级主管同行时，其日支差旅费标准比照上级主管。 3）公司各 部门应严格控制出差人数，并考虑其完成任务的期限，确定合理出差日期，逾期出差应及时向上 级主管报告。 出差人员延期返差，未经核准，一律以事假计算，其延期所产生之费用均不得报支。 出差期间均不计算加班时间。 4) 宾馆标准 : 出差员工应尽量选择低星级和价格优惠的宾馆住宿，以减少开支。 由接待单位免费招待或住在亲友家，无住宿费收据的，一律不予报销住宿费。 5）出差员工的住宿费、交通费在标准内凭发票据实报销，超支部分自理。 如特殊原因超过标准者，须事 先请示并经总经理 签字同意方可报销。 6）出差员工招待费必须事先取得部门负责人 同意，并填写清楚日期并说明招待事由；出租车票必须注明往返地点及用车事由。 7）出差员工趁出差之便，事先经总经理 批准就近回家省亲办事的，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费，多开支部分由个人自理。 不发绕道和在家期间的出差餐饮补助费、住宿费和市内。