奥丁服装服饰公司iso9001程序文件汇编(编辑修改稿)

奥丁服装服饰公司iso9001程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

的记录； b）内审员确定不符合项时，要客观公正，审核组长要对《不符合项报告》进行核对，并由受审核部门的 有关人员对不符合项进行签字确认，并分析原因、制定纠正措施。 现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析检查结果，依据标准、体系文件及有关法律、法规要求，编制《内部质量审核报告》，交管理者代表审核，总经理批准。 审核报告内容： a)审核目的、范围、方法和依据； b）审核组成员、受审核方； c）审核计划实施情况总结； d）不合格项分布情况分析，不合格数量及严重情况； e）体系存在的主要问题，及今后改进的方向。 a)参加人员：管理者代表、审核组成员及各部门负责人； b）管理 者代表主持会议，宣读《不符合项报告》和《内部质量审核报告》，提出完成纠正措施的要求及日期； c）将《不符合项报告》和《内部质量审核报告》分发到各相关部门。 审核组负责对审核中发现的不符合项的整改进行跟踪验证，出现不符合项的部门要按《纠正措施控 制程序》和《预防措施控制程序》的有关规定进行整改。 相关程序 AD/CX09《纠正措施控制程序》 AD/CX10《预防措施控制程序》 质量记录 AD/JL15《内部质量审核计划》 AD/JL16《内审检查表》 AD/JL17《不符合项报告》 AD/JL18《内部质量审核报告》 青岛 奥丁服饰 有限公司 人力资源控制程序 编 号 AD/CX06 版 本 A/0 修改码 页 次 17/43 目的 对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。 范围 适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇用的人员，必要时还包括供方的人员。 职责 a)负责制定不同岗位、不同工种的岗位任 职要求。 b）负责制定年度培训计划，组织各类员工的培训。 c）负责对培训效果进行评估。 ISO9001 标准的培训及与质量管理体系有关知识内容的培训。 程序内容 承担质量管理体系规定职责的人员应该是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历 方面考虑。 《岗位任职要求》报总经理批准，作为公司选择招聘，安排人员的主要根据。 、意识和能力 应识别从事影响质量的活动的人员的能力需 求，分别对新员工，在岗员工，各类专业人员、内审员等 ,根据他们的岗位责任制定并实施培训需求。 a)公司基础教育：包括公司简介、员工纪律、质量方针和质量目标，相关法律法规，质量管理体系标准基础知识等的培训。 b）部门基础教育：学习本部门工作要求的主要内容。 c）岗位培训：学习岗位作业指导书。 按培训计划，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。 a)对关键岗位工作人员进行培训，培训合格后方可持证上岗，每年对于这些岗位的人员还 进行培训和考核。 b）计量员、电工取得国家授权部门相应的培训合格证书。 c）质量管理体系内审员应由质量体系认证咨询机构培训、考核持证上岗。 ，使员工意识到： a)满足顾客和法律法规要求的重要性。 b）违反这些要求所造成的后果。 c）自己从事的活动与公司发展的相关性。 d）公司鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。 a)通过理论考核、业绩评定等方法评价培训的有效性，评价被培训人员是否具备了所需的能力。 b）各部门加强对员工日常工作业绩的评价，对 不能胜任本职工作的员工应及时暂停工作，安排培训、考核，使员工的能力与从事的工作相适应。 、保存《员工培训档案》。 每年 11 月各部门上交企管部下年度的《培训申请单》，根据公司需求及下年度各部门的培训申请单，企管部于 12 月制定下年度的《培训计划》（包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容），经总 经理批准后按计划实施。 每次培训企管部应填写《培训记录表》记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录、试卷存档。 的计划外培训应填写《培训申请单》，报管理者代表批准，企管部组织实施。 相关文件 AD/SJ01《岗位任职要求》 质量记录 AD/JL19《培训计划》 AD/JL20《培训申请表》 AD/JL21《培训记录表》 AD/JL22《员工培训档案》 青岛 奥丁服饰 有限公司 不合格品控制程序 编 号 AD/CX07 版 本 A/0 修改码 页 次 19/43 目的 对不合格的产品进行识别和控制，以 防止其非预期的使用或交付。 范围 适用于对 本公司生产全过程的不合格品的控制。 职责 ； 、成品的隔离； ； 、降级的批准。 程序内容 不合格品的分类：进货检验的不合格、过程检验的不合格、成品检验的不合格和交付后出现的不合格以及 滞销品及超过有效期的物料。 原材料不合格不得入库，由采购 部负责做退货处理；入库后出现的不合格 原材料由仓库管理员负责隔离，交采购 部处理。 ， 由质检员做出适当的标识，并报生产部处置。 库后存放出现的不合格成 品由仓库管理员负责隔离，报 生产部处理。 、降级的不合格品的处置，由生产部填写《不合格品处置单》，报生产部经理批准；对于需销毁的不合格品由生产部直接处置。 ，由贸易部和顾客联系，视具体情况作退货或赔偿处理。 ，具体执行 《纠正措施控制程序》和《预防措施控制程序》。 相关文件 AD/CX－ 09《纠正措施控制程序》 AD/CX－ 10《预防措施控制程序》 质量记录 AD/JL23《不合格品处置单》 查出不合格品 处理 采取纠正和预防措施 跟踪、验证 记录存档 青岛 奥丁服饰 有限公司 采购控制程序 编 号 AD/CX08 版 本 A/0 修改码 页 次 21/43 目的 对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合要求。 范围 适用于对生产所需的原材料采购控制和对供方进行选择、评价的控制。 职责 采购部 a)负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制合格供方名单，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案； b)负责制定采购计划，执行采购作业。 生产部 负责编制采购物资技术标准及采购物资明细表。 质检部 负责对采购物资的进货验证。 副总经理 负责批准供方评定记录表和采购计划。 程序内容 采购物资的确定 技术部负责制定《采购物资标准》，并区分重要物资（ A 类）、一般物资（ B 类）和辅助物资（ C 类）。 对供方的评价 采购部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写《合格供方名单》。 （对产品质量起决定作用的物资）的供方，应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力： a)体系认证书（如有可进行提供）； b)本公司对供方质量管理体系进行审核的结果； c)本公司及供方其他顾客的满意程度调查； d)供方产品的质量、价格、交货能力等情况； e)供方的财务状况及服务和支持能力等。 对第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货： a)新供方根据提供的技术要求提供少量样品； B 检验部对样品进行验证，出具相应的验证报告，反馈给采购部； c)样品如不合格可再送样，但最多不能超过再次； d)样品验证合格后，采购部通知供方小批量供货；经生产部检验合格后，交生产部试用，生产部出具相应试用后的验证报告，反馈给采购部； e)小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。 样品验证，小批量试用合格的供方经总经理批准后，可列入合格供方名录。 对于一般物资供方，需要经过样品验证和小批试用合格，总经理批准，可列入合格供方名录，对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。 供方产品如出现严重质量问题，采购部应向供方发出通知，如两次质量没有明显改进的，应取消供货资格。 采购部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方业绩评定表》，评价按百分制，质量评分占60%，交货期评分占 20%，其他（如价格、售后服务等）占 20%。 评定总分低于 60，应取消其合格供方资格。 采购 采购计划 采购部根据生产部的生产计 划及库存情况编制《采购计划》，报副总经理批准。 采购的实施 采购部根据采购计划填写《采购单》，对于临时采购的物资，填写《临时采购单》，经副总经理批准后，按照采购物资技术标准在合格供方名单中选择供方并进行采购，必要时和供方签定采购协议。 通过 通过 合格 通过 不通过 不通过 采购信息 采购文件 应包括拟采购产品的信息：对产品的质量要求、验收要求及价格、数量等。 本公司的采购文件包括《采购物资技术标准》、《采购计划》、《临时采购单》、《采购单》、《采购合同》等，由采购部保管。 采购文件发放前，应由相应的发放部门负责 人对其要求是否适当进行审批。 采购产品的验证 质检部负责对采购的产品进行验证，具体执行《过程和产品的监视和测量控制程序》的有关规定。 流程图 相关文件 AD/SJ02《原材料检验标准》 AD/SJ03《采购物资明细表》 AD/CX15《过程和产品的监视和测量控制程序》 质量记录 AD/JL24《合格供方名单》 AD/JL25《供方业绩评定表》 AD/JL26《采购计划》 AD/JL27《临时采购单》 AD/JL28《采购单》 物料检验 物料申请 审批 供方评价与选择 采购计划 采购跟踪 审批 物料处理 青岛 奥丁服饰 有限公司 纠正措施控制程序 编 号 AD/CX09 版 本 A/0 修改码 页 次 24/43 目的 制定纠正措施，消除不合格产生的原因，防止不合格的再发生，不断完善质量管理体系和促进其持续改进。 范围 适用于对生产和服务中发生的不合格品而采取的纠正措施的控制。 职责 的方案进行策划；质检部负责纠正措施的监督和验证。 程序内容 当生产过程连续三次出现不合格品时 ，除执行 《 不合格品控制程序 》 中相关条款外，由质检部针对不合格事实制定纠正措施，填写《纠正措施报告》，反馈至相关部门在规定的时间内实施。 对于成品发生退货或 在售后服务中反馈的顾客意见或顾客投诉，采购部应及时总结反馈至企管部，由企管部组织相关责任部门根据顾客意见或顾客投诉提出纠正措施，填写《纠正措施报告》并实施。 每季度由总经理组织各部门召开质量分析会， 结合《数据分析控制程序》的相关结果，针对本季度发生的质量问题进行研究，寻求质量改进的。