怀大物业管理公司iso体系程序文件汇编(编辑修改稿)

怀大物业管理公司iso体系程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

质量记录的标识编号 质量记录的标识编号按《文件控制程序》执行。 质量记录的填写 质量记录填写要及时、真实、内容完整、 字迹工整、清晰，不允许乱写乱画和随意涂改，记录表中要求填写的项目应填写完整，若因原因不能填写的项目，应在备注栏中说明或用单斜杠画掉此栏，如若填表时发现表格空白太多，或用“以下空白”四字处理。 若因计算错误或笔误填错时，可用单斜杠画去，在其上方写上更改后的内容，签上更改人的姓名。 质量记录的事实和数字必须真实、准确，应签名的必须把名字签上，各相关栏目负责人签名不允许空白。 为确保质量记录的严肃性，记录的填写只允许用蓝色和黑色水笔填写，若非永久性保存的记录，也可使用圆珠笔填写 ，不允许用钢笔和红色填写。 质量记录的保存、保护 各部门主管必须给所有质量记录分类，按顺序每月收集，装订后按规定的 河南怀大物业管理有限公司 编号 HDCX02 名称 质量记录控制程序 版本 A/O 第 2 页共 2 页 期限保存。 对超过一年以上的质量记录每年底各部门进行全年分类汇编。 记录的保管应注意安全、防止丢失，其存放应注意防潮、防震、防蛀、防火、防鼠，所有的质量记录应保持完好、整洁，字迹清晰。 行政人事部建立公司《质量记录清单》，将公司所 有与管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号、保存期、使用部门等内容，并汇集备案记录的原始样本。 质量记录的借阅、复制 各部门的质量记录为便于检索，需建立本部门或行政人事部《质量记录清单》。 当顾客要求查阅服务过程所产生的有关记录时，由管理者代表批准，行政人事部办理手续。 由行政人事部负责按照行政人事部设计的样表格式负责制各种记录表，发放给各部门。 质量记录的销毁处理 由行政人事部每年底对所存档的质量记录进行一次清理，将废止的文件或记录登 记，并填写《文件销毁记录表》报管理者代表审批，由被授权人执行销毁。 质量记录的格式 各部门使用的质量记录样表由行政人事部编制设计，管理者代表审核，由行政人事部统一管理，各部门使用复印件或印刷品。 相关文件 《文件控制程序》 质量记录 《质量记录清单》 《文件销毁记录表》 河南怀大物业管理有限公司 编号 HDCX03 名称 管理评审控制程序 版本 A/O 第 1 页共 4 页 管理评审控制程序 目的 按计划的时间间隔评审质量 /环境 /安全管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并评价改进的机会。 适用范围 适用于对公司质量 /环境 /安全管理体系的评审，包括质量环境安全和质量环境安全目标的评审和控制。 职责 总经理主持管理评审活动，批准管理评审和管理评估报告。 管理者代表负责向总经理报告质量 /环境 /安全管理体系运行情况，提供改进建议，编写管理评审报告。 行政人事部负责评审计划的制定和组织工作，收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关纠正、预防和改进措施。 工作程序 管理评审计划 每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要由总经理确定后安排。 行政人事部于每次管理评审前 10 天编制《管理评审计划》，计划主要内容包括： a. 评审时间； b. 评 审目的； c. 评审范围及评审内容 d. 参加评审部门（人员）； e. 评审依据；。 河南怀大物业管理有限公司 编号 HDCX03 名称 管理评审控制程序 版本 A/O 第 2 页共 4 页 管理评审每年到少进行一次，当出现下列情况之一时，由总经理提出， 适时进行相应的评审。 a. 公司组织机构、服务范围、资源配置发生重大改变与调整时； b. 发生重大质量事故或顾客关于服务质量有严重投诉或投诉连续发生时； c. 当法律、法规、标准及其它要求有变化时； d. 市场需求发生重大变化时； e. 进行第二、三方审时； f. 当 总经理认为有必要时 管理评审输入 管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会： a. 审核结果，包括第一方、第二方、第三方、质量 /环境 /安全管理体系审核，服务质量审核等的结果； b. 业主的反馈，包括满意程度的测量结果及与业主沟通的结果等； c. 过程的业绩和服务的符合性，包括过程、服务监视和测量的结果； d. 改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监视结果。 e. 以往管理评审跟踪措施的实施及期限效性； f. 可能影响质量 /环境 /安全管理体系的各种变化， 包括内外环境的变化，如法律法规的变化、新增服务项目和内容等； g. 质量 /环境 /安全管理体系运行状况，包括质量环境安全方针和质量环境安全目标的适宜性和有效性； h. 改进的建议。 评审准备 预定评审前十天，行政人事部以书面形式向管理者代表提。