大港油田规划－4项目准备流程说明内容摘要：
抚顺石化分公司项目准备流程说明流程编号及名称：R/目准备一、 流程简介：1、流程内容本流程描述审计处在审计项目实施前的准备过程。 2、流程的起止点项目准备流程自选择被审计单位开始，至确定项目实施方案为止。 3、术语解释：审计项目实施方案定义：审计项目实施方案是指为达到预期审计目的而对某一审计事项的范围、任务要点、作业要求、工作步骤、时间进度、人员分工、物质要素分配等作出的具体计划安排。 抚顺石化分公司目前的审计项目实施方案主要包括以下内容：被审单位名称；审计项目名称；审计目的及依据；审计方式和范围；审计内容和重点；审计时间；时间进度；工作步骤；人员分工；作业要求。 二、流程涉及部门及职责1、业务主管部门及职责：审计处处长：负责确定具体的被审计单位、审计项目负责人、主审以及参加审计的其他人员（项目负责人参与确定审计组成员）。 同时，负责对审计项目实施方案的内容，主要是审计目的、审计范围及审计重点的确定是否恰当；审计程序、审计方式的选定是否妥当；审计组成员分工是否合理等进行审核。 项目审计小组：负责根据审前调查了解的情况，编制审计项目实施方案并报经主管领。 业务参与部门及职责：三、流程涉及的相关制度和记录1、制度：中国石油天然气股份有限公司内部审计规范2、记录：审计实施方案四、涉及的相关流程五、涉及风险和相关控制1涉及风险2相关控制六、其他需要说明的事项。阅读剩余 0%
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