某汽车排气系统公司ts16949质量手册(编辑修改稿)

某汽车排气系统公司ts16949质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

顾客联络、沟通与本公司产品有关的事情。  调查顾客满意情况。 车间主任：  认真贯彻执行技术文件和体系文件。  执行公司的生产经营计划。  对过程进行控制，确保过程能力，确保产品质量符合规定要求。  有效组织和充分利用工厂内的资源，确保生产计划完成。  按“ 5S”要求管理生产现场。 1设计 (工艺 )工程师：  参与“设计”和开发活动的策划  执行设计和开发计划。  对设计的工作质量负责、对设计文件的正确性、完整性负责。  按规定参加合同评审，供方评审，不合格品评审。  组织制定工艺方案，进行工艺设计、工装设计 ，进行工艺性评审，对产品的制造工艺质量负责。  组织对工艺系统内的产品质量问题进行改进，并制定和实施改进措施。  开发新工艺、新技术及其应用。 1顾客代表： 公司顾客代表由销售副总经理韩学担任，在执行 ISO/TS16949 要求时，由其在处理内部职能中代表顾客的要求和利益。 各岗位的职责、权限、接口关系由经营管理部负责策划和制订，主管副总经理审核，最高管理者批准。 各部门、各岗位之间的沟通，主要通过接口关系的描述予以规定，除此以外， 通过质量例会、局域网、文件等形式，保证在 公司内建立有效的沟通渠道。 为确保产品质量，车间的带班组长负责对生产过程进行监控，处理突发的质量问题，必要时按规定上报，保证信息传递的及时性和准确性。 负责产品质量的人员，应有权停止生产，如纠正质量问题，并立即向负有纠正措施职责和权限的管理者并将信息按规定的程序传递和报告。 ． 本公司各部门职能分配详见附录三。 管理者代表 质量手册 版本 /修改状态： 1/0 第 17页共 48页 本公司管理者代表由最高管理者任命，详见《管理者代表任命书》。 管理者代表具有以下职权 ：  负责建立公司质量管理体系所需的过程，并保持质量管理体系持续有效地运行。  负责质量管理体系程序文件的批准和组织实施。  负责向总经理汇报质量管理体系运行情况并提出改进建议和改进的需求。  确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。  负责质量管理体系有关事宜对外联络工作。 顾客代表  本公司顾客代表由最高管理者任命，详见《顾客代表任命书》。  顾客代表应站在顾客的角度，代表顾客的利益，阐明顾客的需求。  在本公司选择特殊特性、制定质量目标、实施相关培训、制订纠正和预防措施， 以及产品设计和开发等方面发挥作用。 管理评审 管理评审是为了确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，最高管理者按策划的时间间隔对质量管理体系进行评审。 本公司管理评审会议由最高管理者组织，每年进行一次，两次间隔时间不得超过 12 个月，当组织内外环境发生变化时由最高管理者决定增加评审次数。 管理评审主要是评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。 管理评审必须包括对质量管理体系所有要求及其运行趋势的评审，作为持续改进过程的一个重要内容。 管理评审必须包括对质量目标的监视，对不良质量成本的定期报告和评价。 管理评审输入至少包括以下方面的信息： 审核结果，包括第一、第二、第三方审核。 顾客反馈和投诉、顾客满意度。 员工满意度。 过程的绩效和产品的符合性。 重大预防和纠正措施的状况。 以往管理评审的跟踪措施。 可能影响质量管理体系的变更。 质量手册 版本 /修改状态： 1/0 第 18页共 48页 质量目标的实现状况和改进的建议。 对实际和潜在的市场失效的分析，及其对质量、安全或环境的影响分析。 管理评审输出至少包括以下方面信息： 质量管理体系及其过程有效性的改进。 与顾客要求有关的产品改进。 资源的需求。 管理评审由 综合管理部负责具体策划和准备，并负责相关材料和记录的归档保存，具体执行《管理评审控制程序》。 6 资 源 管 理 资源的提供 为实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性，满足顾客要求、增强顾客满意，本公司必须确保所需资源的提供。 ． 2 本公司资源的提供包括人力资源、基础设施、信息、工作环境、供方、财务资源等。 资源的需求由各需求部门提出，按程序覆行审批手续，各相关部门予以配合。 重要资源的需求由主管部门组织论证，主管副总经理审核，总经理批准。 ． 人力资源 本公司坚持以人为本，致力于为员工建立一个创新争优、自我实现的环境。 本公司通过适当的教育、培训、技能和经验，采取师傅带徒弟等方式，保证从事影响产品质量工作的人员能够胜任本职工作。 能力、意识和培训 ● 人力资源部负责组织编制《岗位说明书》，明确从事影响产品质量的工作人员所必要的能力，确定培训需求并对所有从事对质量有影响的工作的人员进行培训，组织有关部门对培训的有效性进行评价，以证实是否达到了预期的效果。 通过培训或采取其它措施使工作人员满足岗位要求。 ● 特殊岗位的人员由 人力资源部按规定要求进行教育、培训，并进行资格考核，持证上岗，确保工作人员能够明确和有能力满足特殊要求。 所有与产品设计有关的人员必须经过培训并取得相应的资格，产品设计人员必须能够熟练应用适用的工具和方法，具有完成设计任务、达到设计要求的能力。 质量手册 版本 /修改状态： 1/0 第 19页共 48页 对所有从事影响产品质量工作的人员，要进行质量意识的培训，包括新上岗人员和调整工作岗位人员，也包括合同工和代理工作人员，使其认识到所从事工作的相关性和重要性，认识到不符合质量标准对顾客造成的后果，以及如何为实现质量目标做出贡献。 同时，要评价 员工对于所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献的认识程度。 员工激励和授权 本公司致力于建立完善的员工激励机制，促进员工实现质量目标，进行持续改进和促进创新。 通过合理、适度的授权，调动各级人员，特别是基层人员的积极性和创造性。 ． 4 人力资源的开发、培训、管理、考核和激励等由人力资源部负责，具体执行《人力资源开发程序》。 员工培训的相关记录由人力资源部负责建立和保存。 . 基础设施 为确保产品符合要求，本公司必须确定、提供并维护所需的基础设施。 本公司基础设施 包括以下方面： ● 建筑物、工作场所和相关的设施。 ● 过程设备、工艺装备（包括软件和硬件）。 ● 水、电、气、通讯、运输等支持性服务。 ● 其它设施。 工厂、设施和设备的策划 技术部负责组织相关部门，采用多方论证的方法对工厂、设施及设备进行策划，工厂布局尽量减少材料的运转和搬运，并优化对场地空间的增值利用，便于材料的同步流动。 生产部负责精益生产方式的推广，组织应制定并实施现有物流方式及操作有效性进行评价和监视的方法，并采取措施，持续改进和优化，不断 提高效率，减少浪费。 偶发性事故应急计划 生产部负责组织各部门制订偶发性事故应急计划，以保证在紧急情况下（如公用事业中断、劳动力短缺、关键设备故障、市场退货等）满足顾客的要求。 紧急应变计划具体执行《应急计划管理程序》。 基础设施的策划和管理具体执行《基础设施管理程序》。 工作环境 工作环境是指员工作业时所处的条件。 本公司坚持以人为本，致力于为员工创造良好质量手册 版本 /修改状态： 1/0 第 20页共 48页 的工作环境。 生产部负责组织识别员工所需的工作环境，建满足产品符合 要求所需的工作环境并加以持续改善。 员工安全 本公司重视安全生产，确保员工安全，特别是在设计和开发过程、制造过程中充分考虑到产品安全性，在相应的操作规程中对安全性做出规定，以最大限度的降低对员工造成的伤害。 安全管理由设备部负责，具体执行《安全生产管理程序》。 生产现场的清洁 质保部负责组织开展现场 5S 管理工作，确保生产现场处于有序、清洁的状态，并按产品和制造过程需求进行维护和改善。 生产现场的管理由生产部负责，具体执行《生产现场管理程序》。 7 产 品 实 现 产品实现过程的策划 本公司对产品实现所需的过程进行产品质量先期策划，实行项目管理，并与质量管理体系其它过程的要求相一致。 产品质量先期策划，体现预防为主、多方论证、同步工程的思想。 重点控制质量、成本、进度三方面的指标。 对产品实现进行策划时，至少确定以下方面的内容： 产品的质量目标和要求。 产品实现所需过程。 产品所要求的验证、确认、监视、检查和试验活动。 文件和记录的需 求。 资源的需求。 产品接收准则（必要时经顾客批准，对于计数型数据抽样，接收水平必须是零缺陷）。 顾客要求。 技术规范要求。 项目小组与进度计划 本公司产品实现过程的策划和实施采用多方论证的方法，实行项目管理，项目负责人由主管副总经理任命。 项目组成员由相关部门的专业人员（必要时邀请顾客及供应商代表）组成，项目质量手册 版本 /修改状态： 1/0 第 21页共 48页 组成员的职责和权限必须明确。 项目小组负责制订总体进度计划，在 不同的阶段制订相应的阶段性进度计划，各责任部门根据项目小组的计划制订分计划。 进度计划应随工作的进展加以细化和更新。 进度计划中应明确产品实现所需的过程、各过程的关键节点、关键路线及所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动。 本公司的产品实现过程依次为： 项目确立阶段。 产品开发阶段。 产品确认阶段。 过程开发阶段。 过程确认阶段（试生产阶段）。 量产阶段。 以上所列产品实现过程有 时同步进行。 项目实施的监控 各责任部门和人员必须按进度计划要求完成各项工作，并按相应的检查清单检查各项工作的质量是否满足要求。 在项目组会议上由项目组长通报项目总体实施进度，进行阶段总结，对实施过程中存在的问题和难点进行协调解决，并对下一阶段的工作进行布置。 各与会人员可发表不同的见解，提出问题、难点和资源需求。 项目组长必须对项目的总体实施进度负责，重点控制质量、成本、时间等指标的完成情况，特别是关键路线，对出现的偏差及时做出反 应。 ． 6． 5 一些重要会议应通知副总经理或总经理参加，最高管理层人员参加项目组会议对确保项目成功非常重要。 ． 6． 6 项目组会议应形成会议纪要，经项目组长签字后发往相关部门或人员。 ． 7 质量计划 ． 7． 1 质量计划是产品质量先期策划形成的结果。 项目组应当根据需要编制各种质量计划，明确产品实现过程中的特殊要求，并采取措施予以满足。 ． 8 在设计和开发过程中，必须保证各设计和开发小组、各设计和开发人员之间信息的有效沟通。 质量手册 版本 /修改状态： 1/0 第 22页共 48页 保密 在产品实现全过程中，对 于顾客合同产品、正在开发的项目及有关产品信息必须严格执行保密规定。 产品实现策划具体执行《产品质量先期策划控制程序》。 与顾客有关的过程 与产品有关要求的确定 与产品有关的要求包括： 顾客规定的要求，包括特殊特性的选择、文件化和控制方面，以及对交付及交付后活动的要求。 顾客虽未明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求。 与产品有关的法律、法规要求。 本公司确定的任何附加要求。 与产品有关要求的评审 经营部对接收的任何形式的合同 /订单，或合同 /订单的更改，在向顾客做出提供产品的承诺之前，必须评审所有与产品有关的要求，用以证实有能力满足顾客的所有需求，除非得到顾客的授权。 评审必须确保： ● 产品要求得到规定，若顾客所提供的要求没有以书面形式转交时，组织应在接收顾客的要求前对顾客的要求进行确认。 ● 与以前表述不一致的合同 /订单的要求已经解决。 ● 公司有能力满足规定的要求。 销售部对合同或订单等进行评审时，要区分一般合同和特殊合同。 一般 合同是指在产品、质量、价格、交货期等方面无特殊要求，本公司正常情况下有能力满足的合同，否则为特殊合同。