森达制鞋(鞋业)集团iso-dis90018质量手册(编辑修改稿)

森达制鞋(鞋业)集团iso-dis90018质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

调查、分析、评审和处理，并对纠正措施情况进行检查、监督。 江苏森达集团有限公司 质 量手册 版次 :A0 页码 :4/5 制订日期 标题 :、组织机构与权责 修订日期 履行程序文件中所涉及的有关职责。 ISO9001推行委员会 负责公司组织架构及部门工作职责发布、宣导。 公司 ISO9001推行委员会组织的发布宣导； 公司质量方针、只来年感目标的发布宣导； 推行过程中必备资源的提供； 向总经理报告 ISO9001推行情况并参加管理审查会议； 质量手册标准发布； 履行程序文件中所涉及的有关职责。 质量办 负责组织质量体系文件的编制修改，换版、发放、标识管理 等工作； 负责管理内部体系审核的各种文件、资料，同时负责纠正措施的验证； 负责产品质量的检查监督工作； 负责检查监督检验和试验状态标识的控制工作； 检查督促有关部门和单位做好质量记录工作； 组织有关部门和单位对较大和重大不合格品进行调查、分析、评审和处置，检查验证纠正 和预防措施的实施效果； 履行程序文件中所涉及的有关职责。 人事劳动科 负责员工上岗前的培训；并登记员工履历表； 负责对管理人员培训和考核取证工作； 履行程序文件中所涉及的有关职责。 供给部 负责执行有关采购和贮存方面 的各项方针、政策、法令、法规等。 负责原材料的采购、贮存和供给。 负责组织对分承包方的选择和评定，并负责实施对分承包方的控制工作。 负责对采购、顾客提供产品的归口管理。 履行程序文件中所涉及的有关职责。 内部审核组长 负责内部质量审核所有阶段的工作，有权对审核工作的开展和审核结果作最后决定； 协助管理者代表选择审核组和其他成员； 江苏森达集团有限公司 质量手册 版次 :A0 页码 :5/5 制订日期 标题 :、组织机构与权责 修订日期 制定审核计划； 代表审核组同受审方的管 理者接触； 提交审核报告； 履行程序文件中所涉及的有关职责。 内部质量审核员 在审核组长的领导下准备和实施审核工作，编制《内部质量审核检查表》； 客观公正的收集证据、记录，分析、观察结果，向审核组长报告工作、编制《内部质量审核不合格项报告》； 对不合格项采取纠正措施的有效性进行跟踪验证； 履行程序文件中所涉及的有关职责。 各部门的岗位说明参见岗位职责。 江苏森达集团有限公司 质量手册 版 次 :A0 页码 :1/2 制订日期 标题 : 修订日期 ISO9001 条文与本公司程序文件对照表 体系要求 ISO9001： 20xxDIS 文件编号 文件名称 主办单位 质量管理体系 总要求 SDQM01 质量手册 总经理 文件要求 总则 SDQM01 质量手册 总经理 SDQM01 质量手册 总经理 文件控制 SDQP01 SDQP02 SDQP03 文件与资料控制程序 技术文件控制程序 电 子资料控制程序 质量办 产品开发部 计算机中心 质量记录的控制 SDQP04 质量记录控制程序 质量办 5管理职责 策划 SDQM01 质量手册 总经理 SDQM01 质量手册 总经理 SDQM01 质量手册 总经理 SDQP05 管理责任程序 管理者代表 SDQP06 质量体系程序 质量办 职责权限和沟通 限 SDQP05 管理责任程序 管理者代表 SDQM01 质量手册 总经理 SDQP07 沟通管理程序 管理者代表 管理评审 SDQP08 管理评审程序 管理者代表 6资源管理 资源的提供 SDQP09 教育训练控制程序 人事劳动科 人力资源 、意识和培训 SDQP10 基础设施机械设备维修保养控制程序 设备科 江苏森达集团有限公司 质量手册 版次 :A0 页码 :1/2 制订日期 标题 : 修订日期 ISO9001 条文与本公司程序文件对照表 7产品实现 与顾客有 关 的 过程 管理者代表 SDQP12 合约评审需求鉴别程序 市场委员会 SDQP07 沟通管理程序 管理者代表 SDQP16 开发样品控制程序 产品开发部 SDQP14 新鞋型开发设计控制程序 SDQP02 技术资料控制程序 SDQP19 供应商选择与管理控制程序 供给部 SDQP20 采购控制程序 供给部 SDQP17 采购样品控制程序 SDQP20 采购控制程 序 供给部 生产和服务提供 SDQP23 过程控制程序 质量办 SDQP26 刀模制作与控制程序 设备科 SDQP27 楦头控制程序 仓储科 SDQP34 服务控制程序 市场委员会 SDQP24 产品标识与追溯程序 质量办 此条文本公司暂不适用 SDQP31 仓储控制程序 仓储科 SDQP25 产品包装控制程序 商检科 SDQP33 产品入库与出货控制程序 仓储科 SDQP35 量规仪器控制程序 设备科 8测量分析和改进 市场委员会 SDQP36 客户满意度控制程序 市场委员会 SDQP37 内部质量审核控制程序 质量办 SDQP38 过程检验控制程序 质量办 SDQP39 进料检验控制程序 材检科 SDQP40 成品检验控制程序 商检科 SDQP15 可靠度控制程序 质量办 SDQP41 不合格品控制程序 质量办 SDQP43 资料分析与应用控制程序 质量办 改进 SDQP44 持续改善控制程序 质量办 SDQP46 纠正与预防措施控制程序 质量办 江苏森达集团有限公司 质量手册 版次 :A0 页码 :1/2 制订日期 标题 : 总要求 修订日期 1．目的 依质量体系要求，建立符合公司特点的质量管理体系，以保证产品达到满足客户的要求。 2．适用范围 适用于质量管理体系所涉及的所有范围。 3．权责 ：对建立和改进质量管理体系 做出 承诺。 ：负责质量体系的建立和有效地运行。 4．工作内容 ，第一层文件为质量手册，第二层文件为程序文件，第三层文件 为作业指导书，第四层文件为记录表单。 、回收与变更依照《文件与资料控制程序》 、适宜性、有效性审核依照《内部质量审核程序》执行，其审核依《管理评审程序》执行，改善依照《纠正与预防措施控制程序》、《持续改善控制程序》执行。 公司以《质量手册》为基础的质量管理体系及《 QC工程表》为基础的产品质量规划相配合，达到符合产品质量的需求。 文件要求 《质量手册》是本公司的法规文件，目的的通报本公司管理质量方针和目标的工 作重点。 ，目的是指导质量方针和目标的工作重点的实现。 ，目的是详细描述某项具体活动是如何实施的。 《 QC工程表》是质量体系的补充性文件，当客户有特殊要求时将重新编制此文件。 《文件一览表》及《质量记录管制一览表》。 （附件一）。 ISO9001条文对照表参见本手册章节 3《条文对 照表》。 江苏森达集团有限公司 质量手册 版次 :A0 页码 :2/2 制订日期 标题 : 总要求 修订日期 附件一 公司质量管理体系构架图 质量管理体系持续改善 责任管理 资源管理 产品（或服 务实现） 测量分析改善 满 意 客 户 满 意 客 户 质量手册 程序文件 作业指导书 记录表单 江苏森达集团有限公司 质量手册 版次 :A1 页码 :1/1 制订日期 标题 : 文件要求（ ） 修订日期 1．目的 为规范本公司文件的拟定、分发、修改、废止等制定有关规定。 2．适用范围 凡本公司质量管理体系文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书、表单等文件均适用本规定。 3．权责 质量办负责制订质量手册，由总经理核准。 程序文件由相关部门制订，由总经理核准。 作业指导书和表单等由相关部门制订，由部门经理核准。 4．工作内容 质量手册 质量手册由质量办负责编写，并由总经理审核后生效，质量手册的修改、换版须经总经理审批，且须受控。 文件和资料控制 把与质量有关的受控文件和表单分别列入《文件一览表》、《质量记录管制一览表》中，受控文件的编制、批准、发布和更改具体按《文件和资料控制程序》执行；文件发行应由授权人批准。 公司制定文件和资料编号系统来标识文件和资料，使其具有唯一性。 公司的各个场所都应有完成工作所需的文件和资料，且只允许使用相应文件和资料的有效版本。 文件的更改应根据文件的原审批程序进行。 文件更改后应更改生效日期；换版后确定将旧文件收回作废，新文件盖授权章发行并 更改生效日期，原版文件盖逾期章印。 各类外来文件，由文件归口管理部门审批后方可使用。 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。 5．相关文件 《文件与资料控制程序》 《质量记录控制程序》 《技术文件控制程序》 《电子资料控制程序》 江苏森达集团有限公司 质量手册 版次 :A1 页码 :1/3 制订日期 标题 : 修订日期 1．目的 明确管理人员职责，并予以实施，确保公司质量管理体系及资料满足质量方针的要求。 2．适用范围 适用于公司质量体系管理层、各职能部门及有关人员职责。 3．权责（略） 4．工作内容 最高管理者必须通过以下活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。 向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性。 制定质量方针和质量目标 进行管理评审。 根据企业经营发展及市场需求按《教育训练控制程序》、《专业人员技能鉴定程序》、《基础设施、设备维修保养控制程序》执行，确保可以获得必要的资源。 以客户为中心 以顾客为关注焦点 市场管理委员会、企划科通过市场调查、分析，客户沟通及合同订单要求等信息；按《合约需求鉴定程序》、《客户投诉控制程序》、《客户满意度控制程序》、《服务控制程序》及《沟通管理程序》，建立公司服务系统，以客户为中心，最终使顾客达到满意的目的。 质量方针制订、实施 总经理负责制订公司质量方针（质量方针及目标见手册章节 1），确保： 与组织的宗旨相适应； 包括对满足要求和持续改进的承诺； 提供制定和评审质量目标的框架； 使公司每一个员工都能认识 和理解； 在持续适宜性方面得到评审。 策划 质量目标制订实施和调整。