津铭金属制品公司质量环境一体化程序文件汇编(编辑修改稿)

津铭金属制品公司质量环境一体化程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

组织学 习与本部门相关的适用法律法规及其他要求，并将这些要求纳入到相关的作业指导书中，严格遵照执行相关的法律法规及其他要求。 技术品质部 每年度末进行一次对法律、法规、标准和其他要求的执行遵守情况进行调查和评价，确保公司的环境活动及表现与法律法规及其他要求相符合。 法律法规及其他要求的更新 当外来的环境法律、法规与其他要求文件需要更新或增加时， 技术品质部 应及时修正《法律法规和其他要求清单》，并将新内容补发至相关部门。 对过期或作废的环境法律法规与其他要求文件， 技术品质部 应及时收回， 并按《文件控制程序》的要求进行管理。 《法律法规和其他要求清单》 《法律法规及其他要求适用性评审表》 《法律法规及其他要求执行遵守情况评价表》 文件编号 YLZ/JM/PD443 文件名称 信息交流管理程序 版 本 A 制定部门 综合管理部 发布日期 生效日期 修改状态 0 与公司内的各职能相互关系以及各相关方进行相互沟通，并为及时准确地收集、传递及反馈有关信息。 使公司内外信息及时畅 通地传递、对其实施进行管理，确保管理体系正常有效地运行。 适用于公司管理体系内部和外部信息的交流和沟通管理。 2. 相关文件 《法律法规和其他要求控制程序》 文件编号： YLZ/JM/PD432 《不符合、纠正措施与预防措施控制程序》 文件编号： YLZ/JM/PD832 ： 全面领导公司的 日 常工作，向公司内部传达满足顾客要求的法律、法规和其他要求，以及满足公司管理体系的重要信息。 ： 代表公司管理体系有关的事宜进行外部联系，负 责与总经理进行体系信息的交流、汇报。 部： 是本程序的责任部门。 负责内部沟通，协商与信息交流的归口管理，建立和保持《信息交流管理程序》，负责公司行政事务的外来信息的接口输入与沟通。 ： 负责本部门的信息收集并传递，作好部门内部沟通、部门间的沟通和与相关方的沟通，负责处理来自外部与本部门有关的信息，负责与相关部门进行信息交流，并做好记录。 a)外部信息交流的主要内容； 1)来自社区居民的投诉和抱怨； 2)来自顾客、供方的信息； 3)来自上级部门的信息； 4)来自竞争市场及顾客的信息； 5)其他外部相关方的信息； 6)根据公司管理体系中环境的要求的信息。 b)向外部传递信息 (施加影响 ) 1)应将公司的环境方针及有关要求传递给相关方（施加影响）。 2)公司在收到有关环保法律法规和其他要求时，执行《法律、法规和其他要求控制程序》。 3)当接收到相关方抱怨或其他信息时，应立即报备 综合管理 部组织评审，再将处理结果及时回复相关方。 a)内部信息交流的主要内容： 1)法律法规和其他要求的执行遵守情况； 2)目标、指标和管理 方案完成情况和效果； 3)内审、外审、管理评审结果； 4)监视、测量结果； 5)不符合与纠正情况； 6)应急准备与响应情况； 7)质量、环境和安全培训情况； 8)各部门之间的日常联络、常规报表、其他信息通报等； 9)各运行控制程序执行情况。 b)内部信息交流要求 1)综合管理 部协调各职能部门之间及各岗位之间的责任和行动，接收和发送各部门相关的信息。 2)技术品质部 将环境体系总体运行情况向管理者代表汇报，由管理者代表与总经理交流。 3)总经理、管理者代表对有关管理工作做出的决定，由 综合管理 部传达。 4)公司内 信息传达，采用《信息联络单》形式，由各部门有关人员负责。 5)各职能部门之间对管理信息的交流，联络答复，可采用交流渠道和方式，也可以以《 信息联络单 》作为接口。 、资料讨论交流、电子媒体、通信等方式予以传递。 、当地环境保护机构、消防单位等部门的检测和检查结果及反馈的信息等收集，并传递到公司各相关部门。 当结果出现不符合时，按《不符合、纠正与预防控制程序》处理。 负责有关管理体系运行情况信息的收集。 各部门按文件的要求定期向其提供关于体系运行情况的报表。 各部门收集的相关政策、法律、法规，标准等信息应送交 技术品质部 处理。 ，并对其施加影响。 综合管理部 对废旧物品收购方进行信息沟通，并对其施加影响。 经理应确保在不同层次和职能之间，就管理体系的运作是否符合目标要求和完成情况，以及实施的有效性进行沟通，达到相互了解，相互信任，实现全面参与的效果。 内外部信息交流要作好相关记录，如通知发放记录。 由 综合管理部 分类、存放及整理归档，确保已经获取的信息的完整性和可用性，方便查阅。 ：公司总经理和其授权人主持召开公司例会，讨论生产、质量、顾客反馈、环境、安全等各方面的情况，及时采取措施，确保管理体系正常运行。 ：各部门应建立逐级向上报告的制度，在公司例会上向最高管理者报告部门运作情况，以作为最高管理者进行决策的依据。 对特殊情况，可例行直接向总经理汇报。 ：各部门由部门主管组织召开议会，讨论部门在生产上的质量、环境目标的实现情况及存在问题，以便及时 采取相应的纠正措施或预防措施。 ：对于部门间需要协调沟通的事宜，由公司主管领导主持或各部门负责人自行进行沟通。 通报，各种会议，布告，内部刊物，宣传栏及各种媒体等。 《信息联络单》 《外部信息接收及处理记录表》 《信息交流处置报告书》 文件编号 YLZ/JM/PD541 文件名称 目标、指标和管理方案控制程序 版 本 A 制定部门 技术品质部 发布日期 生效日期 修改状态 0 本程序规定了环境目标、指标和管理方案的控制要求，明确实现环境目标、指标的责任、方法、时间表，并予以保持。 适用于本公司各部门。 各部门均要制定本部门具体的适宜的环境目标、指标及管理方案。 ： —— 组织依据其环境方针规定企业所要实现的总体管理目的，并予以量化。 —— 直接来自环境目标，是为实现环境目标所需规定并满足的具体绩效要求，它们适用于组织或其局部，并尽量予以量化。 —— 为实现环境目标、指标而制定具体实施措施 ，包括具体组织责任、方法、时间表、资源保证等等。 ： 负责环境目标、指标和管理方案的审批。 技术品质部 ： 是 本程序的责任部门。 负责建立和保持《目标、指标和管理方案控制程序》，具体收集、编制和分解环境目标和指标，检查，督促管理方案的实施。 ： 按照目标，指标分解的内容，制定本部门管理方案，进行实施控制。 目标指标的制定： 12月份，由各部门结合本部门的工作情况，制定本部门的下一年度的环境目标、指标和控制措施，经部门负责人审核后报 技术品 质部 ， 技术品质部 将各部门的环境目标进行收集、汇总。 由管理者代表组织审批后下发各部门。 ，由 技术品质部 配合管理者代表根据公司初始状态评审结果，组织各部门制定，经管理者代表审批后予以传达和实施。 ： ，要定的合理，不能太高也不能太低，要使各部门通过努力才能达到。 ： a)环境方针的内容； b)有关法规和其他要求； c)公司重要环境因素； d)可选择的最佳技术； e)经济上、运行上的可行性； f)来自相关方的信息和要求； g)实施的进度（时间表），以及可调整性的要求； h)其内容应包括对环境预防污染的承诺； i)体系方针目标的分解，应尽可能量化后纳入各相关职能部门。 ，由 技术品质部 发放至各部门。 ，制定本部门的目标、指标。 ，落实各层次职责，包括目标、指标、措施、责任人、完成时间、资源配 置、预算经费等，报管理者代表审核、批准后实施。 ，具体组织实施。 在实施中加以控制，确保目标和指标的完成，并按时上报目标和指标的完成情况。 每季末对目标和指标完成情况进行检查，并将检查情况以书面形式上报管理者代表。 、内部会议、宣传栏、学习班等多种方式对各层次人员进行目标和指标的宣贯，确保公司员工清楚了解本部门的环境目标、指标及管理方案措施，做到全员参与和管理者推动。 、指标的评审和修改 、指 标经过最高管理者批准发布，一般不做修改，以保持目标指标的严肃性。 ，由部门提出修改意见，报 技术品质部 进行审核，确需修改时，提出修改方案，经管理者代表审批，并以正式文件下发至各部门。 ，均需对环境目标、指标进行评审，以确保其适宜性。 当 控制 措施发生变更、目标变化或公司的活动、产品、服务、运行条件发生变化等情况需更改管理方案时，由更改申请者以信息联络单的形式交管理者代表审批后，由 技术品质部 按《文件控制程序》的要求进行更改。 案的评审 每次管理评审时，均需对管理方案进行评审，确保其适宜性。 《目标、指标和管理方案一览表》 《目标和指标完成情况汇总表》 文件编号 YLZ/JM/PD560 文件名称 管理评审控制程序 版 本 A 制定部门 技术品质部 发布日期 生效日期 修改状态 0 公司按策划的时间间隔评审质量、环境一体化管理体系，确保公司管理体系的持续适宜性，充分性和有效性，确保公司管理方针和目标适应公司自身发展 的需要，以不断完善管理体系，获取持续改进的机会。 适用于本公司管理体系的评审。 为持续改进管理体系的业绩而定期对其进行的评审活动。 2. 相关文件 《文件控制程序》 文件编号： YLZ/JM/PD423 《记录控制程序》 文件编号： YLZ/JM/PD424 :负责主持管理评审工作并签署管理评审报告，对管理体系的改进作出决策。 :负责组织制订管理评审工作计划，并提出本公司管理体系的运行情况报 告。 ： 负责管理评审活动的归口管理，建立和保持《管理评审控制程序》，做好管理评审会议的具体事务工作。 ： 负责本部门相关资料的准备并负责管理评审中形成的与本部门有关的决议的执行工作。 ，时间间隔不超过 12个月。 ，由公司经理提出，适时进行管理评审： a）内部或外部审核完成后，对体系的适用性做综合评价； b）当组织结构发生重大变化； c）市场发生重大变化； d）产品质量或环境管理发生重大异状； e）顾客及其他相关方抱怨强烈。 ，管理者代表协助。 由管理者代表做好与管理评审有关的各项准备工作。 ：公司管理层人员、各部门主管。 ，由总经理决定是否需要增加参与管理评审的人员。 ，在管理评审计划中做出具体规定。 ，在每年 1月编制年度管理评审计划。 如发生 ，则适时编制管理评审计划。 管理评审计划由管理者代表编制。 管理评审计划 的内容包括：评审 目的、评审内容、评审人员、时间安排、评审方法、评审输入的准备等。 管理评审计划报总经理批准。 负责将 总 经理批准后的管理评审计划下发给参加管理评审的有关人员。 参加管理评审的人员在收到管理评审计划后，依据评审目的和内容，通过调查研究、分析有关的质量、环境记录，在 一 周内，准备好相关的资料。 各部门需提供的资料包括： a）审核结果； b）合规性评价的结果； c）顾客反馈，及来自外部相关方的交流信息，包括抱怨； d）过程的业绩和产品的符合性； e）组织的环境绩 效； f）目标和指标的实现程度； g）预防和纠正措施的状况； h）以往管理评审的跟踪措施； i）客观环境的变化，包括与组织有关的法律法规和其他要求的发展变化，可能影响管理体系的变更； j）改进的建议。 评价管理体系有效性： 根据目标、指标和管理方案完成情况，评价管理体系是否取得预期绩效。 根据内审和日常监测结果，评价不合格品、重要环境因素是否有效控制及法律法规及其他要求遵守情况。 评价体系是否形成自我约束、自我调节和自我完善的运行机制。 、充分性 ： 根据法规变化，组织活动、产品和服务变化，科技发展、市场需求、相关方要求等内外因素的变化，判断是否需要对体系进行更改和完善，包括提出修改方针、目标的建议。 表 1：评价管理体系持续有效性、适用性、充分性的考虑因素 评价对象 适用性、充分性 有效性 考虑因素 法律法规及其他要求变化 活动、产品、服务变化 技术发展 相关方需求 市场需求 运行经验教训 方针、目标和指标实现程度 内审和日常监测结果 自我约束、调节、完善机制 重要环境因素控制情况 不合格品控制情况 法律法规及其他要求符合性 ： 经理在以上评审的基础上作出评审结论交对评审后的改进活动提出明确要求。 ： a）管理体系的适宜性、充分性、有效性的结论。 b）组织机构是否需要调整。 c）管理体系文件（。