盐湖机电装备制造公司质量手册及程序文件汇编(编辑修改稿)

盐湖机电装备制造公司质量手册及程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

生产和服务提供过程； 监视和测量设备控制过程； 6 产品的控制过程等。 各主过程又包含了若干的子过程。 为控制上述过程的有效性，制订了以下程序文件。 产品实现策划控制程序 与顾客有关过程控制程序 设计和开发控制程序 采购控制程序 生产和服务提供过程控制程序 监视和测量设备控制程序 8 监视、分析和改进 总则 本公司在策划和实施监视、测量、分析和改进过程中，对以下方面的内容作了规定： ； ； ；。 为此，编制了下述管理程序 顾客满意度测量程序 内部审核程序 过程和产品监视测量程序 不合格品控制程序 数据分析控制程序 改进程序 7 青海盐湖机电装备制造有限公司 程 序 文 件 QHYHJD/CX0020xx （ A/0 版） 受控状态 受 控 分 发 号 001 编制 办公室 日期 审核 李哲龙 日期 批准 徐 江 日期 20xx 年 11 月 08日发布 20xx 年 11月 08 日实施 8 青海盐湖机电装备制造有限公司程序文件 编号 :QHYHJD/ 文件控制程序 版次及修改状态 : A/0 第 1 页 共 2 页 1 目的 对质量管理体系相关的文件进行控制，确保各相关场所及时得到和使用文件的有关版本。 2 适用范围 适用于公司质量管理体系文件的控制。 3 职责 总经理负责质量方针、质量目标以及质量手册的批准发布； 管理者代表负责程序文件的批准发布； 办公室 负责组织质量手册、程序文件的编制以及所有文件的发放、回收的控制； 负责组织对文件进行评审与更新； 负责外来文件的识别和控制。 负责技术文件、工艺文件的控制和管理。 文件使用部门配合文件 更改和换版的管理，保证使用受控文件。 4 工作程序 文件的分类、编写和审批。 质量管理体系文件包括 : ； ； ；。 文件的编制与审批 为确保文件的充分性和适宜性，文件在发布前应予批准 : ，并批准发布； 、程序文件由技术部编审，管理者代表审核，总经理批准 ，技术部审核，管理 者代表批准。 编写文件时，要作到表述清晰、准确，版面整洁，并易于识别和检索。 文件的编号 ： QHYHJD/SC0020xx,其中“ QHYHJD/SC”为“青海盐湖机电 /手册”汉语拼音的缩写， 20xx 为手册形成年代。 ： QHYHJD/CX(质量管理体系标准条款顺序号 )文件形成年号，其中“ QHYHJD/CX”为“青海盐湖机电 /程序”汉语拼音的缩写。 文件的评审与更新 按照规定的周期（一般为一年）或当公司的组织机构、产品品种、工艺流程 、相关法律法规发生变化时，应对相关文件进行评审，以确定其是否需要更新，若需更新，应再次批准。 文件的评审也可结合内部审核进行。 为确保文件的更改和现行修订状态得到识别，办公室应建立《受控文件清单》，在清单上标明文件的更改和现行修订状态。 文件的发放与回收 文件的发放与回收由办公室负责。 办公室文件管理员在文件上加“受控”标识、编制分发号，填写《文件发放（回收）登记表》。 文件的发放应确保在各使用处均可获得适用文件的有效版本。 9 青海盐湖机电装备制造有限公司程序文件 编号 :QHYHJD/ 文件控制程序 版次及修改状态 : A/0 第 2 页 共 2 页 当质量管理体系文件破损严重，影响使用时，由文件使用人提出申请，到技术部办理更换手续，交回破损文件，补领新文件。 新文件的分发号仍沿用原文件分发号。 技术部将收回文件销毁。 质量管理体系文件发生丢失时，由使用人提出申请，部门负责人签字，经办公室同意后，办理领用手续。 办公室在补发时，给予新的分发号，并将作废文件的分发号通知各部门，防止误用。 外来文件的控制 公 司应确保策划和运行质量管理体系所必需的外来文件（如：法律、法规和技术标准等）得到识别，并控制其分发。 外来文件应由技术部识别，并在《受控文件清单》上登记。 外来文件发放时，应编写分发号，并填写《文件发放（回收）登记表》。 顾客提供图纸，由市场部和进出口部接受，转交办公室，办公室对图纸确认后发放，并在《文件发放（回收）登记表》。 文件的更改 文件的更改应由原审批部门进行审批，若指定其它部门审批，该部门应获得更改所需依据的有关背景资料。 文件更改时，由办公室填 写《文件更改通知单》，注明更改原因、更改内容和更改生效时间，由办公室按《文件发放（回收）登记表》的记录将领用部门的文件全部收回，统一进行修改，并注明现行修改状态。 所有《文件更改通知单》均由办公室统一保管。 文件的换版与作废 文件经多次修改或大幅度修改应进行换版，原版次文件作废，由办公室负责换发新版本。 文件作废时，办公室收回作废文件，由原文件批准人批准后，统一销毁。 因法律或其他原因需保留的作废文件，加盖“作废备查”印章后方可保留 ,并记录《作废文件清单 》。 文件更改与换版时，应对《受控文件清单》进行相应的修改。 5 相关 支持 文件 QHYHJD/ 记录控制程序 6 相关记录 QHYHJD/ 受控文件清单 QHYHJD/ 文件发放（回收）登记表 QHYHJD/ 文件更改通知单 QHYHJD/ 作废文件清单 本条款主要责任部门：办公室 10 青海盐湖 机电装备制造有限公司程序文件 编号 ： QHYHJD/ 记录控制程序 版次及修改状态 ： A/0 第 1 页 共 1 页 1 目的 对记录进行控制 ,以提供符合标准要求和质量管理体系有效运行的证据 ,并为保持和改进质量管理体系提供信息。 2 适用范围 适用于产品和质量管理体系有关记录的控制。 3 职责 办公室负责记录运行的监督管理工作。 与产品和质量管理体系运行有关的部门负责记录的控制和管理。 4 工作程序 记录的审批与编号 记录格式、内容及标 识，与程序文件一同批准； 审批后的记录报办公室备案保存，办公室编制《受控记录清单》。 记录的编号执行《文件控制程序》的有关规定。 记录的填写要求 各种记录按规定的内容、格式填写，并要求字迹清晰、内容真实、准确、完整。 一般情况记录不得涂改，当记录的填写内容需局部修改时，由修改人签字或盖章，并注明更改日期。 记录的收集与归档。 记录形成部门负责收集、整理本部门形成的记录。 记录的贮存 记录存放应便于存取和检索。 保存期内的记录，应防止 损坏、变质和丢失，应有防潮、防腐措施。 记录由记录形成部门负责保存，保存期一般不少于三年 ,法律法规、合同有要求的记录，按要求执行。 记录的查阅 公司内部人员查阅记录，由查阅人填写《记录查阅申请表》，经记录管理部门负责人批准。 顾客查阅记录，在合同规定的范围内，由顾客填《记录查阅申请表》，经记录管理部门负责人批准。 记录的销毁 超过保存期需要销毁的记录，由记录管理人员填写《记录销毁清单》，经记录管理部门负责人批准后由记录管理人员销毁。 5 相关文件 QHYHJD/ 文件控制程序 6 记录 QHYHJD/ 受控记录清单 QHYHJD/ 记录查阅申请表 QHYHJD/ 记录销毁清单 本条款主要责任部门：办公室 11 青海盐湖机电装备制造有限公司程序文件 编号： QHYHJD/ 管理评审程序 版次及修改状态 ： A/0 第 1 页 共 2 页 1 目的 通过管理评审，确保公司质量管理体系持续的适宜性 、充分性和有效性，并满足GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 标准的要求。 2 适用范围 适用于对公司质量管理体系进行管理评审的控制。 3 职责 总经理主持管理评审 ,确定评审日期 ,批准评审计划 ,审 批《管理评审报告》。 管理者代表负责向总经理报告质量体系的运行情况，并协助总经理做好管理评审的计划及协调工作，提出改进建议，编写管理评审报告。 办公室 负责收集评审资料，记录评审情况，保存评审记录，验证评审中提出的纠正、预防措施的有效性。 各部门负责人准备并提供 与本部门工作相关的评审资料，并负责落实评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。 4 程序内容 管理评审的时间 正常情况下 ,管理评审每年进行一次 ，间隔不超过 12 个 月份。 当发生以下情况时 ,可 适时增加管理评审的频次。 、政策、标准有重大变更时； ； （包括产品范围、资源配置）； 、 顾客连续投诉或 有 重大投拆时； 复评时；。 管理评审的准备工作。 编制管理评审计划 管理评审计划在管理者代表的组织下，由办公室部编写，经总经理批准后执行。 管理评审计划的内容包括： ； 、范围及评审依据； 确定参加管理评审的人员 管理评审由总经理主持 ,管理者代表及各部门负责人参加。 必要时 ,由总经理批准，可扩大参加管理评审人员的范围。 相关部门按管理评审输入的要求准备资料； 办公室 发放管理评审计划。 管理评审的输入 管理评审的输入应包括以下方面的信息： 、质量目标实现情况以及质量管理体系的总体有效性及改进的机会和更改的需要； 、外部审核结果； c. 顾客反馈的意见和建议，包括顾客的表扬、抱怨和投诉及其对顾客满意度分析结果的信息； 12 青海盐湖机电装备制造有限公司程序文件 编号： QHYHJD/ 管理评审程序 版次及修改状态 ： A/0 第 2 页 共 2 页 果 和产品质量 状况 纠正措施制订、实施情况； ； ； 、过程和体系改进的建议。 管理评审实施 管理评审会议由总经理主持，评审人员对评审输入的内容进行分析、评价，必要时深入现场进行专题核查。 通过管理评审形成管理评审的输出。 办公室 负责作好管理评审记录。 管理评审的输出 管理评审的输出应包括的内容： 并 得出结论； ； 顾客 要求有关的 产品 的 改进； ，以满足质量管理体系正常运 行 的需求。 在对输出信息汇总的基础上，管理者代表编制《管理评审报告》，报总经理审批。 对管理评审报告提出的改进、纠正和预防措施的有效性，技术部进行检查、验证，并向总经理报告实施效果。 纠正和预防措施的跟踪和验证按《改进程序》规定执行。 QHYHJD/ 内部审核程序 QHYHJD/ 改进程序 QHYHJD/ 管理评审计划 QHYHJD/ 管理评审会议记录 QHYHJD/ 管理评审报告 QHYHJD/ 管理评审改进措施跟踪表 本条款主要责任部门：管理层 办公室 13 青海盐湖机电装备制造有限公司程序文件 编号： QHYHJD/ 人力资源控制程序 版次及修改状态 ： A/0 第 1 页 共 2 页 1 目的 确定从事影响产品要求符合性的人员应具备的能力，并通过培训等途径满足这种能力的要求，同时，增强员工的质量意识和以顾客为关注焦点的意识。 2 范围 适用于对公司从事影响产品要求符合性的人员的能力控制。 3 职责 办公室负责公司培训工作，编制、实施员工培训计划，考核培训效果，保存培训档案。 其它各部门配合办公室搞好培训工作。 4 工作程序 人员能力要求。 判定人员是否能够胜任其工作 ,应从受教育程度、所接受的培 训、技术等级和工作经验等方面考核。 由办公室 制定，总经理审批《岗位职责与任职要求》。 能力、培训和意识的实现 为确保相关人员满足任职要求， 适用时 应通过 培训等 途径，使其具备能力，并胜任其所从事的工作。 这些员工应包括新员工、在岗员工、转岗员工、专业人员、技术人员和特殊工种人员等。 使员工具备要求能力的途径根据需要确定，培训是常用的方法。 对培训周。